| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 25/08/2011 | Factura N° 4023 de fecha 12-08-2011 | Consumo de Electricidad Complejo Fronterizo Chungará | 12/08/2011 | 12/08/2011 | pesos | 2.521.581 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 302 | 25/08/2011 | Factura N° 337315 de fecha 17-08-2011 | Adquisición de repuestos varios para reparación y mantención del Grupo Generador del C. Fronetrizo de Visviri | 22/08/2011 | 22/08/2011 | pesos | 133.397 | Distribuidora Cummins Chile S.A. | 96843140-4 | (*) | - | |||||
| 303 | 25/08/2011 | Factura N° 90 de fecha 17-08-2011 | Atención en Gobierno en Terreno | 17/08/2011 | 17/08/2011 | pesos | 24.000 | Veliz | Castro | David Francisco | 13414372-k | (*) | - | |||
| 304 | 25/08/2011 | Factura N° 2671 de fecha 15-08-2011 | Atención en Gobierno en Terreno | 15/08/2011 | 15/08/2011 | pesos | 81.300 | Lillo | Jachura | Elizabeth Aurelia | 6257889-0 | (*) | - | |||
| 305 | 25/08/2011 | Factuara N° 11093 de fecha 23-08-2011 | Arreglo manilla caja fuerte Depto. Adm. y Finanzas Gobernación de Parinacota | 23/08/2011 | 23/08/2011 | pesos | 20.000 | Villarroel | Peña | Jorge Osvaldo | 5329056-6 | (*) | - | |||
| 306 | 31/08/2011 | Factura N° 283564 de fecha 30-08-2011 | Materiales de Oficina Programa Chile Seguro | 30/08/2011 | 30/08/2011 | pesos | 74.250 | Yanulaque y Cia Limitada | 81056900-k | (*) | - | |||||
| 307 | 31/08/2011 | Factura N° 115 de fecha 24-08-2011 | Publicación de 448 Avisos, sobre Violencia Intrafamiliar,Cchile Seguro en la Provincia de Parinacota | 24/08/2011 | 24/08/2011 | pesos | 396.000 | Comunicaciones Aymara Chungará Limitada | 76413140-1 | (*) | - | |||||
| 308 | 31/08/2011 | Factura N° 39739 de fecha 12-08-2011 | Adquisición de Petroleo Gobierno en Terreno | 12/08/2011 | 12/08/2011 | pesos | 119.998 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 309 | 07/09/2011 | Factura N° 702 de fecha 05-09-2011 | Serv. Transporte Combustible Complejo Fronterizo de Arica- Putre-Visviri | 05/09/2011 | 05/09/2011 | Pesos | 293.930 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | Administrac. Controles Fronterizos | ||
| 310 | 07/09/2011 | Factura N° 39857-39866 | Combustible para complejos fronterizos correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 27/08/2011 | 27/08/2011 | Pesos | 919.998 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | Administrac. Controles Fronterizos | ||||
| 311 | 07/09/2011 | Factura N° 5 de fecha 25 de Agosto de 2011 | Serv. de reemplazo de dos transformadores, instalación de dos equipos fluorescentes | 11/08/2011 | 11/08/2011 | Pesos | 261.800 | Gorigoytia | Tapia | Zoila Gladys | 3339184-6 | (*) | - | Trabajos de emergencia | ||
| 312 | 08/09/2011 | Factura N° 146 de fecha 08-09-2011 | Serv. Mant. Urgente de limpieza de Fosa Séptica y trab.de Gasf.en dependencias Control Migratorio Chileno C.F.V. | 07/09/2011 | 07/09/2011 | Pesos | 2.951.200 | Rojas y Rojas Ingenieria y Construcción Limitada | 76006731-8 | (*) | - | Trabajos de emergencia | ||||
| 313 | 13/09/2011 | Factura N° 6-7-8 de fecha 08 de Septiembre de 2011 | Serv. Mantención y Reparación Grupo Generador C.F.V | 06/09/2011 | 06/09/2011 | Pesos | 940.100 | Norambuena | Sanchez | Diana del Carmen | 76149302-7 | (*) | - | Trabajos de emergencia | ||
| 314 | 14/09/2011 | Factura N° 39744 de fecha 13-08-2011 | Combustible para complejos fronterizos correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 16/08/2011 | 16/08/2011 | Pesos | 119.998 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 315 | 14/09/2011 | Factura N° 39774 de fecha 17-08-2011 | Combustible para complejos fronterizos correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 31/08/2011 | 31/08/2011 | Pesos | 260.399 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 316 | 14/09/2011 | Factura N° 145463 de fecha 5-08-2011 | Adquisición de materiales Électricos para ser usados por emergencia en C.F.CH. | 05/08/2011 | 05/08/2011 | Pesos | 111.158 | Distribuidora Norte Grande Limitada | 78939740-6 | (*) | - | Trabajos de emergencia | ||||
| 317 | 15/09/2011 | Factura N° 31413960 -31423567-15640 | Consumo desde 19 de Julio de 2011 al 18 de Agosto de 2011 | 25/08/2011 | 25/08/2011 | Pesos | 315.662 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87845500-2 | Inversiones Telefónica Móviles Holding Limitada 76.124.890-1 y Telefónica S.A. 59.128.670-6. | (*) | - | Convenio | |||
| 318 | 23/09/2011 | Factura N° 01 d efecha 23 de Septiembre de 2011 | Anticipo Rep. y Hab. del Centro Comunitario de Apoyo a la Gestión de Salud y Educ.Intercultural de la Provincia de Parinacota | 23/09/2011 | 23/09/2011 | Pesos | 2.748.900 | Arias | Choque | Ivan Jonny | 10804959-6 | (*) | - | |||
| 319 | 28/09/2011 | Factura N° 179 de fecha 14-09-2011 | Traslado de Pobladores de caserios a Gobierno en Terreno en Visviri | 03/09/2011 | 03/09/2011 | Pesos | 150.000 | Cali | Goméz | Dolanda Clotilde | 7219263-k | (*) | - | |||
| 320 | 28/09/2011 | Factura N° 704 de fecha 20-09-2011 | Traslado Urgente de 04 tambores con Combustible Diesel para C.f. Ch. | 20/09/2011 | 20/09/2011 | Pesos | 214.200 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | Trabajos de emergencia | ||
| 321 | 29/09/2011 | Factura N° 019 de fecha 26-09-2011 | Servicio de Urgencia retiro e instalación de Transformador Électrico en el Complejo Fronterizo de Chungará | 26/09/2011 | 26/09/2011 | Pesos | 773.500 | Navarro | Lecaros | Mario | 2164940-6 | (*) | - | Trabajos de emergencia | ||
| 322 | 07/10/2011 | Licitacion de Adquisicion de Petroleo Diesel, Resolucion Exenta N° 697 de 07 de Julio de 2011 | Combustible para complejos fronterizos correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 27/08/2011 | 27/08/2011 | Pesos | 1.819.998 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | Marco Baltolu 10%, Luciano Corvacho 10%, Giovanny Madariaga 10% y Angela Baltolu 70% | Ver enlace | - | ||||
| 323 | 14/10/2011 | Factura N° 52316 de fecha 05-09-2011 | Arriendo de terreno s/contrato N° 60 mes de Agosto | 05/09/2011 | 05/09/2011 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | No tiene accionistas | (*) | - | Se rige por DFL N° 1 de 03-08-1993 | |||
| 324 | 14/10/2011 | Servicio de Traslado de tambores de Petroleo, Resolucion Exenta N° 1050 de 26-09-2011 | Servicio Traslado de 6 tambores C.F.VISVIRI | 26/09/2011 | 26/09/2011 | Pesos | 300.000 | Bolaños | Vasquez | Cristina | 5708553-3 | Ver enlace | - | Emergencia en controles fronterizos. | ||
| 325 | 02/11/2011 | Factura N° 31774572-31594078-31783708-31603436 | Consumo Telefonia Celular, Periodo Agosto-Sep- Octubre | 19/09/2011 | 18/10/2011 | Pesos | 586.478 | Telefonica Moviles Chile S.A | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 326 | 02/11/2011 | Factura N° 31778472-31598071 | Consumo Telefonia Celular, Periodo Agosto-Sep- Octubre | 19/09/2011 | 18/10/2011 | Pesos | 96.000 | Telefonica Moviles Chile S.A | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 327 | 02/11/2011 | Factura N° 004239 de fecha 11-10-2011 | Consumo Energia Electrica Complejo Fronterizo Chungará | 31/08/2011 | 30/09/2011 | Pesos | 2.008.424 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 328 | 03/11/2011 | Factura N° 40375 | Combustible para complejos fronterizos correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 25/10/2011 | 25/10/2011 | Pesos | 250.000 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 329 | 03/11/2011 | Facturas N° 40203 | Combustible para complejos fronterizos correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 07/10/2011 | 07/10/2011 | Pesos | 29.997 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 330 | 03/11/2011 | Factura N° 680 de fecha 20-10-2011 | Combustible para Mantención Vehiculos Fiscales correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 07/10/2011 | 07/10/2011 | Pesos | 1.310.000 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 331 | 03/11/2011 | Factura N° 680 de fecha 20-10-2011 | Combustible para complejos fronterizos correspondiente a Licitación Pública N°1707-16-L111 | 07/10/2011 | 07/10/2011 | Pesos | 230.000 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 332 | 10/11/2011 | Factuara N° 0052548 de fecha 05-10-2011 | Arriendo de terreno s/contrato N° 60 mes de Octubre 2011 | 05/10/2011 | 05/10/2011 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 333 | 08/12/2011 | Factura N° 0052890 de fecha 05-11-2011 | Arriendo de terreno s/contrato N° 60 mes de Noviembre 2011 | 05/11/2011 | 05/11/2011 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | El Fisco de Chile | (*) | - | Arriendo de Terreno pago mensual | |||
| 334 | 08/12/2011 | Factura N° 31956125 -31965057 de fecha25-11-2011 | Consumo Telefonia Celular, Periodo Octubre a Noviembre 2011 | 25/11/2011 | 25/11/2011 | Pesos | 281.272 | Telefonica Moviles Chile S.A | 61216000-7 | Telefónica Móviles: socios, Inversiones Telefónica Móviles Holding Limitada 76.124.890-1/ Telefónica S.A. 59.128.670-6 , Telefónica Chile A.A.: Socios. Telefónica S.A. 59,128,670-6 97.89% | (*) | - | Consumo mensual telefonos moviles | |||
| 335 | 29/12/2011 | Factura N° 004466 de fecha 12-121-2011 | Consumo Energia Electrica Complejo Fronterizo Chungará | 12/12/2011 | 12/12/2011 | Pesos | 2.418.631 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | Urbano Maldonado Humire, Rafael Diaz A., Carlos Naranjo D. | (*) | - | Consumo mensual de Energia Electrica |
