| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11/02/2011 | Memo 06-2011 | Reembolso de gastos s/ memo 006 de fecha 11 de Febrero de 2011 | 11/02/2011 | 11/02/2011 | pesos | 70000 | Diaz | Leyton | Leda | 6393562-K | (*) | - | |||
| 52 | 08/03/2011 | Factura Nº 14428801 de 01-02-2011 | Enlace de Telecomunicaciones Arica - Chungará | 01/02/2011 | 28/02/2011 | Pesos | 147729 | Empresa Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 53 | 08/03/2011 | Factura Nº 139574 de 11-02-2011 | Repuestos eléctricos Planta de Tratamientos de Aguas Servidas | 11/02/2011 | 11/02/2011 | Pesos | 23701 | Distribuidora Norte Grande Limitada | 78939740-6 | (*) | - | |||||
| 54 | 08/03/2011 | Factura 314271 de 02-03-2011 | Lubricantes y Filtros mantención Grupo Generador C.F.Visviri | 02/03/2011 | 02/03/2011 | Pesos | 101744 | Distribuidora Cummins Chile S.A. | 96843140-4 | (*) | - | |||||
| 55 | 08/03/2011 | Factura Nº 50556 de 01-02-2011 | Arriendo Terreno Complejo Fronterizo Visviri | 01/02/2011 | 28/02/2011 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 56 | 08/03/2011 | Factura Nº 184962 de 12-02-2011 | Arrdo Camioneta para traslado Srta. Coordinadora Complejos Fronterizos | 12/02/2011 | 12/02/2011 | Pesos | 64760 | Autorentas del Pacífico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 57 | 08/03/2011 | Facturas Nº 37803,37814,37976,37978,38016,38026,37620,37626 y 37640 | Adquisición Petróleo Diesel para Complejos Fronterizos de Chungará y Visviri | 01/02/2001 | 03/03/2011 | Pesos | 1918838 | Baltolu e Hijos y Cía. S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 58 | 09/03/2011 | Facturas Nº 5429, 5756 y 10536 | Servicio de publicación Actividades Gobernación | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 304452 | Empresa Periodística El Norte S.A. | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 59 | 09/03/2011 | Factura 0177 de 09-03-2011 | Homenaje Día Internacional de la Mujer Sra. Dolanda Cali | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 42700 | Aldunate Torres Yubitza Graciela y Otros | 51090210-6 | (*) | - | |||||
| 60 | 22/03/2011 | Factura Nº 50804 de 01-03-2011 | Arriendo Terreno Complejo Fronterizo Visviri | 01/03/2011 | 31/03/2011 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 61 | 22/03/2011 | Boleta 035973 de 11-02-2011 | Suscripción Diario La Estrella de Arica Enero 2011 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 11100 | Condori | Flores | Alicia Inés | 7856345-K | (*) | - | |||
| 62 | 22/03/2011 | Factura Nº 1389377 de 28-02-2011 | Servicio envío de correspondencia nacional | 01/02/2001 | 28/02/2011 | Pesos | 5225 | Empresa de Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 63 | 22/03/2011 | Facturas Nº 3493 y 3534 de 15-03-2011 | Servicio Energía Eléctrica Dependencias de la Gobernación | 15/03/2011 | 15/03/2011 | Pesos | 125540 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 64 | 22/03/2011 | Facturas Nº 24197736 y 24198541 de 01-02-2011 | Servicio de Telefonía Fija Gobernación | 01/02/2011 | 01/02/2011 | Pesos | 375095 | Telefónica Chile S.A. | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 65 | 22/03/2011 | Factura Nº 266 de 10-03-2011 | Servicio de Reparación Radiador, Cambio de Pastillas y Revisión Caja de Cambios | 10/03/2011 | 10/03/2011 | Pesos | 75000 | Nuñez | Alfaro | Pedro Antonio | 9242541-K | (*) | - | |||
| 66 | 22/03/2011 | Factura Nº 6770 de 09-02-2011 | Adquisición Materiales Varios Pintado Contenedor Oficina Aduana de Bolivia | 09/02/2011 | 09/02/2011 | Pesos | 60480 | Figueroa | Sotelo | Eric Alfredo | 12608975-9 | (*) | - | |||
| 67 | 22/03/2011 | Boleta de Compra Venta Nº 18507 de 14-03-2011 | Adquisición Obsequio Sra. Ministra de Bienes Nacionales | 14/03/2011 | 14/03/2011 | Pesos | 28500 | Véliz | Castro | David Francisco | 13414372-K | (*) | - | |||
| 68 | 22/03/2011 | Factura Nº 30352098 y 28111502 de 25-02-2011 | Servicio de Telefonía Celular Gobernación | 19/01/2011 | 18/02/2011 | Pesos | 293694 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 69 | 22/03/2011 | Facturas Nº 1288, 1294 y 1293 de 01 y 21-03-2011 | Servicios de Alimentación Pobladores de la Precordillera por Actividades Gobernación | 01/03/2011 | 21/03/2011 | Pesos | 455000 | Bolaños | Vásquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 70 | 22/03/2011 | Facturas Nº 278972, 278973, 278974 y 278975 | Adquisición Materiales de Oficina para la gestión de la Gobernación | 22/02/2011 | 22/02/2011 | Pesos | 352220 | Yanulaque y Cía. Ltda. | 81056900-K | (*) | - | |||||
| 71 | 23/03/2011 | Fact. N° 3355 15-02-2011 | Rev. Linea Sector Ajata Chungara, Reposición serv. Dia 06-02-2011 | 15/02/2011 | 15/02/2011 | Pesos | 714000 | Coopersol Ltda | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 72 | 23/03/2011 | Fact. N° 3449 15-02-2011 | Consumo de Eenrgia Complejo Chungara | 01/01/2011 | 30/01/2011 | Pesos | 1933197 | Coopersol Ltda | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 73 | 23/03/2011 | Fact. N° 3353 15-01-2011 | Consumo de Eenrgia Complejo Chungara | 01/12/2011 | 30/12/2011 | Pesos | 2047491 | Coopersol Ltda | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 74 | 23/03/2011 | Fact. Electronica N° 231154 | Arriendo de Camioneta Toyota Hilux, Coordinadora Complejo Fronterizo | 20/03/2011 | 20/03/2011 | Pesos | 64760 | Autorentas del Pacifico | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 75 | 23/03/2011 | Fact.N° 38112,38093,38091,38046,37994,37925,37924,37882,37844,37845,37785,37695,37663,37611,37926,37927 | Adquisición de Petroleo para vehiculos fiscales Gobernación de Parinacota | 04/02/2011 | 12/03/2011 | Pesos | 592365 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 76 | 23/03/2011 | Ilustre Municipalidad de Putre, 69250800-9 | Permiso de circulación año 2011, Patente BYZW, Camionata Patente WH-44-49 | 01/04/2011 | 31/03/2012 | Pesos | 284486 | Ilustre Municipalidad de Putre | 69250800-9 | (*) | - | |||||
| 77 | 23/03/2011 | Fact. N° 30356813 | Valor Seguro Obligatorio, vehiculos fiscales Patentes BYZW-49, WH-44-49 | 01/04/2011 | 31/03/2012 | Pesos | 23000 | Ernesto Galindo Humire | 69250800-9 | (*) | - | |||||
| 78 | 23/03/2011 | Factura N° 30356813 | Serv. de telefonia Celular Complejo Fronterizo | 19/02/2011 | 18/03/2011 | Pesos | 48000 | Movistar | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 79 | 23/03/2011 | Boleta N° 141221 | Adquisición de Alargadores | 23/03/2011 | 23/03/2011 | Pesos | 6000 | Daria Condori Mamani | 4548124-7 | (*) | - | |||||
| 80 | 24/03/2011 | Fact.N° 5255466,5226365,5243618 | Serv. de telefonia local | 01/11/2010 | 01/01/2011 | Pesos | 109426 | Entelphone S.A | 96697410-9 | (*) | - | |||||
| 81 | 24/03/2011 | Fact.N° 14454674 | Serv. Telefonia Complejo Chungara | 01/03/2011 | 31/03/2011 | Pesos | 74042 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 82 | 25/03/2011 | Facturas Nºs.38079,38092,38193 y 38199 | Adquisición de Diesel para Generadores Visviri y Chungará | 10/03/2011 | 19/03/2011 | Pesos | 737167 | Baltolu e Hijos y Cía. S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 83 | 29/03/2011 | Factura Nº 231115 de 11-03-2011 | Arrdo Camioneta para traslado Srta. Coordinadora Complejos Fronterizos | 11/03/2011 | 11/03/2011 | Pesos | 64760 | Autorentas del Pacífico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 84 | 29/03/2011 | Factura Nº 87 09-03-2011 | Servicio Mantención y Cambio de Aceite Grupo Generador de Visviri | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Pesos | 142800 | Braz | Huanca | Andrés Martin | 11611478-K | (*) | - | |||
| 85 | 29/03/2011 | Factura Nº 421092 de 04-03-2011 | Arrdo Camioneta para traslado Srta. Coordinadora Complejos Fronterizos | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Pesos | 69890 | Compañía de Leasing Tattersall S.A. | 96565580-8 | (*) | - | |||||
| 86 | 29/03/2011 | Factura Nº 140338 y 140718 de 07 y 18-03-2011 | Adquisición de Materiales Eléctricos para el Tablero SubEstación Chungará | 07/03/2011 | 18/03/2011 | Pesos | 205181 | Distribuidora Norte Grande Limitada | 78939740-6 | (*) | - | |||||
| 87 | 29/03/2011 | Factura Nº 38174 de 17-03-25011 | Adqquisición 400 Litros de Petróleo Diesel para Grupo Generador Visviri. | 17/03/2011 | 17/03/2011 | Pesos | 230400 | Baltolu e Hijos y Cía. S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 88 | 31/03/2011 | Factura Nº 373 de 28-03-2011 | Adq. 1 Cama, 1 Camarote y Ropa de Cama Prog. Orasmi 2011 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Pesos | 313000 | Choque | Choque | Waldo Mario | 11611216-7 | (*) | - | |||
| 89 | 31/03/2011 | Factura Nº 2249 de 29-03-2011 | Adq. De Alimentos para 12 familias beneficiadas por el programa Orasmi 2011 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 300000 | Mamani | Pairo | Yesica Virjinia | 10468347-9 | (*) | - | |||
| 90 | 31/03/2011 | Factura Nº 079113 de 29-03-2011 | Adquisición Palos 2x2 y 2x4 para beneficiarios Programa Orasmi 2011 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 336308 | Victor Montenegro Vásquez e Hijos y Cía. Ltda. | 79796040-3 | (*) | - | |||||
| 91 | 31/03/2011 | Factura Nº 037040839 de 29-03-2011 | Adquisición Planchas Acanaladas para beneficiarios Programa Orasmi 2011 | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 491651 | Sódimac S.A. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 92 | 31/03/2011 | Factura Nº 111 de 29-03-2011 | Frases para Servicio de difusión Gobierno en Terreno Localidad de Belén | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 150000 | Comunicaciones Aymará Chungará Ltda. | 76413140-1 | (*) | - | |||||
| 93 | 31/03/2011 | Factura Nº 1295 de 28-03-2011 | Arriendo Camioneta Traslado Funcionarios Gob. En Terreno Belén | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Pesos | 110000 | Bolaños | Vásquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 94 | 06/04/2011 | Poliza N° 10180633-2 | Pago Seguro Obligatorio, Vehiculo Fiscal | 01/04/2011 | 31/03/2012 | pesos | 12500 | Humire | Galindo | Ernesto | 9138029-3 | (*) | - | |||
| 95 | 07/04/2011 | Permiso de Circulación Abril 2011 | Pago Permiso de Circulación Vehiculo Fiscal BDDL-44-3 | 01/04/2011 | 31/03/2011 | pesos | 151073 | Municipalidad de Arica | (*) | - | ||||||
| 96 | 13/04/2011 | Factura N° 144799914 de Fecha 01Abril 2011 | Consumo Abril 2011/Compl. Chungara | 01/04/2011 | 30/04/2011 | pesos | 74214 | Empresa Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 97 | 13/04/2011 | Fact.N°51052, de fecha 01-04-2011 | Arriendo terreno seg/ contrato n° 60 corresp. mes de Abril 2011 | 01/04/2011 | 30/04/2011 | UF | 86191 | Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 98 | 13/04/2011 | Factura N° 3559 de Fecha 15-02-2011 | Consumo de Energia desde 30-01-2011 hasta 28-02-2011/Compl. Chungara | 30/01/2011 | 28/02/2011 | pesos | 1731124 | Cooperativa de abast. de energia Electrica Socoroma Ltda | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 99 | 13/04/2011 | Factura N° 231154 de Fecha 20-03-2011 | Arriendo Vehiculo Camioneta, Marca Toyota ModeloHilux D/Cabina 4X4 | 20/03/2011 | 20/03/2011 | pesos | 64760 | Autorentas del Pacifico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 100 | 13/04/2011 | Factura N° 0141422 de fecha 7-04-2011 | Artefactos Electricos para Compl. Chungara , tratamineto de aguas servidas | 07/04/2011 | 07/04/2011 | pesos | 125797 | Distribuidora Norte Grande | 78939740-6 | (*) | - |
