| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 14/06/2011 | Facturas N° 24928867 - 24929656 de fecha 01-05-2011 | Consumo del 01-03-2011 al 26-04-2011 | 01/06/2011 | 30/06/2011 | pesos | 270849 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 202 | 14/06/2011 | Factura N° 00285 de fecha 23-05-2011 | Mantención Cambio de Aceite de motor y filtros, camioneta fiscal patente BDDL-44 | 23/05/2011 | 23/05/2011 | pesos | 47600 | Nuñez | Alfaro | Pedro Antonio | 9242541-k | (*) | - | |||
| 203 | 14/06/2011 | Factura N° 89140 de fecha 20-05-2011 | Traslado desde Arica a Santiago Camioneta Fiscal Chevrolet D-MAX Patente WH-4449 | 02/05/2011 | 02/05/2011 | pesos | 238000 | Chavez | Ticona | Solon | 3342321-7 | (*) | - | |||
| 204 | 14/06/2011 | Factura N° 1092 de Fecha 26-05-2011 | Mantensión Preventibna Impresora Epson Stylus TX 105 | 26/05/2011 | 26/05/2011 | pesos | 16000 | Rodriguez | Antunez | Annabel Claudia | 8690620-1 | (*) | - | |||
| 205 | 14/06/2011 | Factura N° 25346 de fecha 03-06-2011 | Adquisición Tintas Epson 117 | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | 50000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | (*) | - | |||
| 206 | 14/06/2011 | Factura N° 15854 de fecha 10-06-2011 | Adquisición medallas, y Copa | 10/06/2011 | 10/06/2011 | pesos | 62900 | Paredes | Mejia | Carlos Fredi | 3535545-0 | (*) | - | |||
| 207 | 14/06/2011 | Factura N° 36217110 de fecha 05-02-2011/ Fact. N°37103152 2-03-2011 | Adquisición Botin de Seguridad, 2 Silla Comp., 2 Escritorios | 05/02/2011 | 05/02/2011 | pesos | 161154 | Sodimac S.A. | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 208 | 14/06/2011 | Factura N° Varias | Adquisición Combustible para vehiculos Fiscales | 20/04/2011 | 13/06/2011 | pesos | 488202 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 209 | 14/06/2011 | Boleta N° 4385 Abril/ Boleta 4386 Mayo/Boleta 4387 Junio 2011 | Cancelación Agua Potable Gobernación Provincial de Parinacota | 01/04/2011 | 30/06/2011 | pesos | 30780 | Comité Agua Potable Rural "Putre" | 71766200-8 | (*) | - | |||||
| 210 | 14/06/2011 | Factura N° 30888956 de fecha 25-05-2011 | Consumo periodo19-04-2011 al 18-05-2011 | 19/04/2011 | 18/05/2011 | pesos | 86830 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 211 | 14/06/2011 | Factura N° 30882951 de fecha 25-05-2011 | Consumo periodo 19-05-2011 al 18-05-2011 | 19/05/2011 | 18/05/2011 | pesos | 46400 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 212 | 15/05/2011 | Factura N° 7308 de fecha 14-06-2011 | Cena Reunión Sr Gobernador y Arqueologos Proyecto Museo Altiplanico en Putre | 14/06/2011 | 14/06/2011 | pesos | 17000 | Socedad Turistica Kuchu Marca Ltda. | 76161460-6 | (*) | - | |||||
| 213 | 22/06/2011 | Factura N° 1423606 de fecha 31-05-2011 | Consumo mes de Mayo de 2011 | 01/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 20964 | Empresa de Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 214 | 22/06/2011 | Factura N° 14529424 de fecha 01-06-2011 | Consumo Mes de Junio 2011 | 01/06/2011 | 30/06/2011 | pesos | 364893 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 215 | 22/06/2011 | Factura N° 25171929-25172720 de fecha 01-06-2011 | Consumo periodo 01-04-2011 al 31-05-2011 | 01/04/2011 | 31/05/2011 | pesos | 221762 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 216 | 22/06/2011 | Factura N° 5443 de Junio 2011 | Adquisición Tarjetas de Presentación | 02/06/2011 | 02/06/2011 | pesos | 42840 | Flores | Flores | Justino | 52002006-3 | (*) | - | |||
| 217 | 22/06/2011 | Factura N° 14529425 de fecha 01-06-2011 | Consumo Mes de Junio 2011 | 01/06/2011 | 30/06/2011 | pesos | 75014 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 218 | 22/06/2011 | Factura N° 5387 de fecha 31-05-2011 | Adquisición Fornularios Control Vehicular | 31/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 119000 | Flores | Flores | Justino | 52002006-3 | (*) | - | |||
| 219 | 22/06/2011 | Factura N° 619 de fecha 30-05-2011 | Adquisición de 1,200 litros de Petroleo | 30/05/2011 | 30/05/2011 | pesos | 686400 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 220 | 30/06/2011 | Factura N° 31060369 de fecha25-06-2011 | Condumo, periodo 19-05-2011 al 18-06-2011 | 19/05/2011 | 01/05/2011 | pesos | 48000 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 221 | 30/06/2011 | Factura N° 31056116-28139107-31066198 de fecha25-06-2011 | Condumo, periodo 19-04-2011 al 18-06-2011 | 01/04/2011 | 18/06/2011 | pesos | 574418 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 222 | 05/07/2011 | Factura N° 3799 de fecha 15/06/2011 | Consumo del 30 -04-2011 al 31-05-2011 | 15/06/2011 | 16/06/2011 | pesos | 2671136 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 223 | 05/07/2011 | Factura N° 42944 de fecha 27-05-2011 | Adquisición de 06 tambores de 200 litros vacios, para traslado de combustible C. Fronterizos | 27/05/2011 | 27/05/2011 | pesos | 47940 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 224 | 05/07/2011 | Factura N° 55030 de fecha 30-03-2011 | Adq. 1 bomba 3,0 hp 380 v 2x2 regio cf-300 para sistema hidropavk del Complejo Fronterizo Chungará | 30/03/2011 | 30/03/2011 | pesos | 333950 | Campos | Toledo | Jorge Edgardo | 11354871-1 | (*) | - | |||
| 225 | 05/07/2011 | Factura N° 693 de fecha 30-06-2011 | Servicio de flete traslado 06 tambores de combustible desde Arica hasta el Complejo Fronterizo de Visviri | 30/06/2011 | 30/06/2011 | pesos | 270130 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 226 | 05/07/2011 | Factura N° 51779 de fecha 7-06-2011 | Arriendo Terreno según contrato N° 60, correspondiente al mes de Junio e 2011 | 07/06/2011 | 07/06/2011 | UF | 4 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 227 | 05/07/2011 | Factura N° 134 de fecha 04 de Julio de 2011 | Limpieza de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas | 04/07/2011 | 04/07/2011 | pesos | 2320500 | Rojas y Rojas Ingenieria y Construcción Limitada | 76006731-8 | (*) | - | |||||
| 228 | 05/07/2011 | Factura N° 3839 de fecha 15-06-2011 | Consumo dl 23-04-2011 al 23-05-2011 | 23/04/2011 | 23/05/2011 | pesos | 111030 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 229 | 05/07/2011 | Factura N° 25586 de fecha 22-06-2011 | Adquisición de 03 Pendrive | 22/06/2011 | 26/06/2011 | pesos | 26000 | Heresi | Jordan | Miriam | 5009405-7 | (*) | - | |||
| 230 | 06/07/2011 | Factura N° 694 de fecha 30-06-2011 | 01 Reparación de un automatico en el tablero de la Gobernación de Parinacota | 30/06/2011 | 30/06/2011 | pesos | 10000 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 231 | 07/07/2011 | Factura N° 01-02-03 de fecha 06-06-2011 | Ser.Mant. y Rep. del baño y casa de la PDI y exterior sala grupo Electrógeno de Carabineros del C.F. de Chungará | 06/07/2011 | 06/07/2011 | pesos | 636650 | Norambuena | Sanchez | Diana del Carmen | 76149302-7 | (*) | - | |||
| 232 | 07/07/2011 | Factura N° 040155 de fecha 08-07-2011 | Servico Examen t.a.c.Cerebral, paciente Juan Carlos Inquiltupa Alave, beneficiario Programa Orasmi | 08/07/2011 | 07/07/2011 | pesos | 146591 | NUMEDIN S.A. | 96925650-9 | (*) | - | |||||
| 233 | 07/07/2011 | Comprobante de Venta de fecha 11-07-2011 | Adq.de un bidon de gas de 15 kg para la cocina de la G.P.P.para ser utilizado en la atención de audiencias del Gobernador | 11/07/2011 | 11/07/2011 | pesos | 20000 | Lipigas S.A. | 96928510-K | (*) | - | |||||
| 234 | 18/07/2011 | Factura N° 5310510 de fecha 15-05-2011/ Fact. N°5338247 de fecha 15-06-2011 | Cosumo de fecha 01-04-2011 al 30-04-2011 | 15/05/2011 | 15/05/2011 | pesos | 121557 | Entelphone S.A. | 96697410-9 | (*) | - | |||||
| 235 | 18/07/2011 | Factura N° 14553736 de fecha 01-06-2011 | Consumo del mes de Julio de 2011 | 01/07/2011 | 10/08/2011 | pesos | 75291 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 236 | 18/07/2011 | Factura N° 329181 22-06-2011 | Adq. Filtro aceier, filtro comb., balde eurodiel,bateria 150 a, filtro de aire | 22/06/2011 | 22/06/2011 | pesos | 149698 | Distribuidora Cummins Chile S.A. | 96843140-4 | (*) | - | |||||
| 237 | 18/07/2011 | Factura N° 632 de fecha 30-06-2011 | Adquisición de 1200 Litros de Petroleo Diesel C.F. Chungará | 28/06/2011 | 28/06/2011 | pesos | 704400 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 238 | 18/07/2011 | Factura N° 90 de fecha06-07-2011 | Servicio de Mantención Grupo Generador Complejo Fronterizo de Visviri | 06/07/2011 | 06/07/2011 | pesos | 407800 | Braz | Huanca | Andres Martin | 11611478-k | (*) | - | |||
| 239 | 18/07/2011 | Factura N°14553737 de fecha 01-07-2011 | Consumo mes de Julio de 2011 | 01/07/2011 | 10/08/2011 | pesos | 364893 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 240 | 18/07/2011 | Factura N° 2514 de fecha 07-07-2011 | Servicio Atención cena autoridades y representantes de UNESCO,PNDU Y GORE | 07/07/2011 | 07/07/2011 | pesos | 45500 | Soc. Com. Ulrich Krause Gronwald y Cia. Ltda. | 78111540-1 | (*) | - | |||||
| 241 | 18/07/2011 | Factura N° 48 de fecha 16-06-2011 | Adquisición Ofrenda Floral | 16/06/2011 | 16/06/2011 | pesos | 70000 | Alcayaga | Muñoz | Jaime Francisco | 8186092-0 | (*) | - | |||
| 242 | 18/07/2011 | Factura N° 10835 de fecha 08-07-2011 | Servicio de recarga y mantención de extintores en cumplimiento Programa de Seguridad de Gov. Prov. de Parinacota | 08/07/2011 | 08/07/2011 | pesos | 81700 | Corrales | Lastra | Nelson Rene Segundo | 7101196-8 | (*) | - | |||
| 243 | 28/07/2011 | Fatura N° 282510 de fecha 14-07-2011 | Adquisición Materiales de Oficina | 14/07/2011 | 14/07/2011 | pesos | 53760 | Yanulaque y cia Ltda. | 81056900-k | (*) | - | |||||
| 244 | 28/07/2011 | Factura N° 3915 de fecha 15-07-2011 | Consumo Energia Electrica perido 31-05-2011 a 30-06-2011 | 31/05/2011 | 30/06/2011 | pesos | 2577842 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 245 | 28/07/2011 | Factura N° 51827 de fecha 05-07-2011 | Arriendo Terreno según contrato N° 60, correspondiente al mes de Julio e 2011 | 05/07/2011 | 05/07/2011 | pesos | 87618 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 246 | 28/07/2011 | Factura N° 2379 de fecha 20-07-2011 | Aquisuición 01 toner impresora HP ,Of. Compejos Fronterizos | 20/07/2011 | 20/07/2011 | pesos | 102100 | Cea | Gomez | Abel Angel | 10738256-9 | (*) | - | |||
| 247 | 28/07/2011 | Factura N° 38028656 de fecha 26 -07-2011 | Adq. 01 Escritorio de madera para uso de la Encargada de Mantención Complejos Fronterisoz Chungará y Visviri | 26/07/2011 | 26/07/2011 | pesos | 36791 | Sodimac S.A | 96792430-k | (*) | - | |||||
| 248 | 28/07/2011 | Factura N° 5338247 de fecha 15-06-2011 | Consumo 01-005-2011 al 31-05-2011 | 15/06/2011 | 15/07/2011 | pesos | 69.226 | Entelphone S.A. | 96697410-9 | (*) | - | |||||
| 249 | 28/07/2011 | Factura N° 696 de fecha 28-07-2011 | Servicio traslado de 1600 litros de petroleo Diesel para los C. Fronterizos Chungará y Visviri | 28/07/2001 | 27/07/2011 | pesos | 282030 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 250 | 28/07/2011 | Factura N° 31238944 de fecha 25-07-2011 | Consumo desde 19-06-2011 al 18-07-2011 | 19/06/2011 | 18/07/2011 | pesos | 48000 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - |
