| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/2011 | Boleta Servicio N° 64742 con fecha 25-01-2011 | Servicio Grabación de 02 Cinta a Cd en Actividad | 19/01/2011 | 19/01/2011 | Pesos | 6000 | Valenzuela | Heresi | Yasmine Grecia | 09705676-5 | (*) | - | |||
| 2 | 26/01/2011 | Factura Electronica N° 23953981-23953182-23708109 | Servicio Movistar Telefonia Fija | 26/01/2011 | 26/01/2011 | Pesos | 405383 | Telefonica Chile S.A | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 3 | 26/01/2011 | Factura N°22513 | Adquisición 1 Modulo Cilindro OPC Completo 18000 Copias. | 13/01/2011 | 13/01/2011 | Pesos | 53550 | Moya | Contreras | Angel Gabriel | 50684750-8 | (*) | - | |||
| 4 | 26/01/2011 | Factura N° 277904 | Adquisición 12 agendas Operacionales Funcionarios GPP | 07/01/2011 | 07/01/2011 | Pesos | 67440 | Yanulaque y Cía Ltda. | 81056900-K | (*) | - | |||||
| 5 | 26/01/2011 | Factura Exenta de IVA N° 1364838-1351315 | Pago Factur Servicio Correos de Chile. | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Pesos | 13264 | Empresa de Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 6 | 26/01/2011 | Factura 2127051-2127050 | Servicio Mantención 52500KM Vehiculo placa BYZW-49. Servicio mantencion 60000 KMS Vehi. BYZW-49 GPP | 03/12/2010 | 03/12/2010 | Pesos | 363587 | Automotores Gildemeiter S.A. | 79649140-K | (*) | - | |||||
| 7 | 26/01/2011 | Factura N°14376893 del 12-01-2010 | Pago servicio Entel Movil | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Pesos | 365832 | Empresa Entel S.A | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 8 | 26/01/2011 | Factura N°3181, 3180 que fecha 15/12/2010, | Pago Consumo energia electrica | 23/10/2010 | 23/11/2010 | Pesos | 97700 | Empresa Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 9 | 26/01/2011 | Recibos N° 4161, 4162,4163,4164 con fecha 01-12-2010 | Pago Recibo Suministro Agua potable Rural Putre | 01/12/2010 | 01/12/2010 | Pesos | 40920 | Comité Agua Potable rural Putre | 71766200-8 | (*) | - | |||||
| 10 | 26/01/2011 | Facturas 255,259, del 20-12-2010 y 17/01/2011 | Reparación y mantención Vehiculo fiscal patente WH°44-49 | 13/11/2010 | 13/11/2010 | Pesos | 80930 | Jhonsons S.A.- | 92458000-3 | (*) | - | |||||
| 11 | 26/01/2011 | Factura 351762 con fecha 26/11/2010 | Adquisicion traje dama funcionaria GPP | 25/11/2010 | 25/11/2010 | Pesos | 95350 | Condori | Flores | Alicia Inés | 7856945-K | (*) | - | |||
| 12 | 26/01/2011 | Facturas 36356,36501,36544,36592,36605,36624,36664,36764,36771,36857,36937,36938,36958,37003,,37041,37070 | Adqusición de 41,01 litros de petroleo para vehiculo patente WH-4449 | 27/12/2010 | 27/12/2010 | Pesos | 403868 | Baltolu e Hijos y Cía SAC | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 13 | 26/01/2011 | Facturas N°666680 del 13/12/2010 y Factura 667002 del 15/12/2010 | Adquisicion pasaje Arica Santiago Arica, servicio diferencia de pasaje Aereo | 15/12/2010 | 15/12/2010 | Pesos | 254418 | Lan Airlines S.A | 89862200-2 | (*) | - | |||||
| 14 | 26/01/2011 | Facturas 3297 y 3298 de fecha 15/01/2011 | Pago por abastecimiento de Energia | 23/12/2010 | 23/12/2010 | Pesos | 106710 | Empresa Coorpesol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 15 | 26/01/2011 | Factura 37327, 37344,37208 y 37251 | Adquisición 56,79 lts de petroleo Diesel BYZW-49 | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Pesos | 107808 | Baltolu e Hijos y Cía SAC | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 16 | 26/01/2011 | Boleta Venta N°1654 al 30-11-10 Estacionamiento Septiembre2010 | Uso de Estacionamiento Sumar durante el mes de Septiembre 2010 | 30/11/2010 | 30/11/2010 | Pesos | 9996 | Alfaro | Rodriguez | Armando Manuel | 06740382-7 | (*) | - | |||
| 17 | 26/01/2011 | Factura 30189072 Con fecha 25/01/2011 | Pago telefonia móvil Movistar | 19/12/2010 | 18/01/2011 | Pesos | 162870 | Teléfonica móviles Chile S.A | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 18 | 26/01/2011 | Factura30177257 de fecha 25/01/2011 | Pago telefonia Movil Movistar N° 97436149 | 26/01/2011 | 18/01/2011 | Pesos | 562668 | Telefonica Móviles Chile S.A | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 19 | 26/01/2011 | Boleta Compra Venta N° 40299 Memorandum Interno N°002/10, | Adquisición Reloj Mural | 24/01/2011 | 24/01/2011 | Pesos | 7000 | Garcia | Marin | Luis Alejandro | 07709145-9 | (*) | - | |||
| 20 | 28/01/2011 | Factura 184771 y 184644 del 10 y 17 Enero 2011 | Arriendo Vehiculo Camioneta RAC N° 867044 | 17/12/2010 | 17/12/2010 | Pesos | 129520 | Autorentas del Pacifico S.A | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 21 | 28/01/2011 | Factura 84 y 85 con fecha 10/01/2011 | Servicio Mantencion Grupo Generador 250hrs Complejo Fronterizo, Chungara, Visviri | 06/01/2011 | 06/01/2011 | Pesos | 285600 | Braz | Huanca | Andrés Martin | 11611478-K | (*) | - | |||
| 22 | 28/01/2011 | Factura 138487, 138488 del 8 de Enero 2011 | Adquisicion Insumos Electricos para el complejo fronterizo Chungara | 06/01/2011 | 06/01/2011 | Pesos | 234995 | Distribuidora Norte Grande Ltda. | 78939740-6 | (*) | - | |||||
| 23 | 28/01/2011 | Factura 307107,307109 del 7 Enero 2011 | Adquisicion Materiales para mantencion Generadopr C.F. Chungara | 06/01/2011 | 06/01/2011 | Pesos | 237440 | Distribuidora Cummins Chile S.A | 96843140-4 | (*) | - | |||||
| 24 | 28/01/2011 | Facturas 37194-37212 | Adquisición de bencina y petroleo | 10/01/2011 | 10/01/2011 | Pesos | 824079 | Baltolu e Hijos y Cía SAC | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 25 | 28/01/2011 | Facturas 33825789 con fecha 21 Enero 2011 | Adquisicion 3 Estanques vert.630 lts | 21/01/2011 | 21/01/2011 | Pesos | 181470 | Sodimac S.A | 96792430-K | (*) | - | |||||
| 26 | 28/01/2011 | Reembolso según Memo N| 08,16,17,18,19 | Reembolso insumos sanitarios del complejo fronterizo Chungara | 17/01/2011 | 17/01/2011 | Pesos | 176120 | Mollo | Canavides | Rosa | 12836372-6 | (*) | - | |||
| 27 | 31/01/2011 | Facturas 192 Fecha 31/01/2011 | limpieza y mantencion de estanque y acumulador de Agua C.F. Chungara | 31/01/2011 | 31/01/2011 | Pesos | 238000 | Lovera | Choque | Exequiel | 11466063-9 | (*) | - | |||
| 28 | 31/01/2011 | Reembolso Gastos Según Memo 003/11 | limpieza Estanque acumulador de Agua C.F Chungara, Adquisicion materiales Variops Boleta 133427794 Sodimac | 19/01/2011 | 19/01/2011 | Pesos | 20730 | Gaspar | Ramos | Enrique | 6416730-8 | (*) | - | |||
| 29 | 31/01/2011 | Factura 2445 de fecha 20/01/2011 | Almuerzo Autoridades | 20/01/2011 | 20/01/2011 | Pesos | 98000 | Sociedad Comercial Ulrich krause | 78111540-1 | (*) | - | |||||
| 30 | 26/01/2011 | Factura 1276 con fecha20 Enero 2011 | Servicio de Alojamiento Equipo de medicos desde el 06/01/11 al 18/01/11 | 20/01/2011 | 20/01/2011 | Pesos | 344000 | Bolaños | Vasquez | Cristina | 06708553-3 | (*) | - | |||
| 31 | 03/02/2011 | Factura N° 260 de 25-01-2011 | Reparacion camioneta chevrolet dmax (reten chucuyo) | 03/02/2011 | 03/02/2011 | pesos | 119000 | Nuñez | Alfaro | Pedro Antonio | 9242541-K | (*) | - | |||
| 32 | 03/02/2011 | Factura N° 14405070 01-01-2011 | Consumo Enero 2011/Compl. Chungara | 03/02/2011 | 03/02/2011 | pesos | 169629 | Empresa Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 33 | 03/02/2011 | Factura N° 14405069 | Consumo Enero 2011/ Putre | 03/02/2011 | 03/02/2011 | pesos | 364893 | Empresa Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 34 | 03/02/2011 | Factura N° 000679 03-02-2011 | 03 siliconas ( reembolso de gastos s/memo 004 dwl 03-02-2011 | 03/02/2011 | 03/02/2011 | pesos | 9600 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 35 | 03/02/2011 | Vale N° 60 del 28-01-2011 | Reembolso de gastos s/ memo 006/10 flete productos Sodimac | 03/02/2011 | 03/02/2011 | pesos | 13000 | Carrasco | Aguilef | Cristian | 16262697-3 | (*) | - | |||
| 36 | 03/02/2011 | FacturaN° 5072 29-01-2011 | confección de formularios hojas control vehicular, compl. Fronterizo | 03/02/2011 | 03/02/2011 | pesos | 428400 | Justino Flores Flores Artes Gráficas Silkcreen E.I.R.L. | 52002006-3 | (*) | - | |||||
| 37 | 24/02/2011 | Factura N° 278961 19-02-2011 | Compra de materiales de oficinA | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 149650 | Yanulaque y Cia Ltda. | 81056900-K | (*) | - | |||||
| 38 | 24/02/2011 | Factura N°50509, 26-01-2011 | Arriendo terreno seg/ contrato n° 60 corresp. mes de Enero de 11 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | UF | 85894 | Ferrocarriles del Estado | 61216000-7 | (*) | - | |||||
| 39 | 24/02/2011 | Factura N° 110, 23-02-2011 | 10 frases difusión Gobierno en terreno, localidad Socoroma, 15/02/11 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 100000 | Soc. de Com.Radiodifución tv y prensa Aymara Chungara Ltda | 76413140-1 | (*) | - | |||||
| 40 | 24/02/2011 | Factura N° 1382558 31-01-2011 | Franqueo convenido, consumo mes Enero 2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 31320 | Empresa Correos de Chile | 60503000-9 | (*) | - | |||||
| 41 | 24/02/2011 | Factura N° 017277 03-02-2011 | Talonario comprobante de Egreso | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 39500 | Jose Cubillos Pizarro, Graficolor | 8481020-7 | (*) | - | |||||
| 42 | 24/02/2011 | FacturaN° 3389 y Fact. N° 3390 15-02-2011 | Consumo Luz, desde 23-12-2001 y hasta 23-01-2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 119480 | Cooperativa de abast. de energia Electrica Socoroma Ltda | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 43 | 24/02/2011 | Boleta N° 35473 | Compra, Diario La Estrella de Arica | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 11100 | Condori | Flores | Alicia Ines | 7856945-K | (*) | - | |||
| 44 | 24/02/2011 | Factura N° 826, de fecha 24-02-2011 | Serv. Desinfección dependencia Gobernación Provincial de Parinacota | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 47600 | Jorge Ruben Zurita Becerra | 7024306-7 | (*) | - | |||||
| 45 | 24/02/2011 | FacturaN° 2459 del 10-02-2011 y Fact. N° 2456 03-02-2011 | Por concepto de Almuerzo y Almuerzo (8 personas) del Gobernador - Ministra | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 147000 | Soc. Comercial Ulrich Krause Gronwald y Cia Ldta | 78111540-1 | (*) | - | |||||
| 46 | 24/02/2011 | Boleta N° 6685 de fecha 04-02-2011 | Gastos de colación, apoyo del personal de Intendencia a dpto Finanza s/m 8/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | pesos | 15400 | Soc.Turistica Kuchu Marka Ltda. | 76161460-6 | (*) | - | |||||
| 47 | 22/01/1900 | Factura N° 184892 y Fact. N° 184812 de fecha 02-02-2011 | Arriendo Vehiculo Camioneta, Marca Toyota ModeloHilux D/Cabina 4X4 | 22/02/2011 | 22/02/2011 | pesos | 129520 | Autorentas del Pacifico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 48 | 22/02/2011 | Factura N° 86 31-01-2011 | Serv.de mantención cambio de aceite y otros Generador Complejo Fronrerizo Visviri | 22/02/2011 | 22/02/2011 | pesos | 142800 | Andres Martín Braz Huanca, Serv. Automotriz y Lubricentro | 11611478-K | (*) | - | |||||
| 49 | 22/02/2011 | Factura N° 2508 de fecha 15-02-2011 | Alimentación,actividad en Socoroma, Gobierno en Terreno | 22/02/2011 | 22/02/2011 | pesos | 66400 | Elizabeth Aurelia Lillo Jachura | 6257889-0 | (*) | - | |||||
| 50 | 22/02/2011 | Encuentro Zonal de Gobernadores Iquique | Fondo a rendir por concepto de movilización Iquique | 22/02/2011 | 22/02/2011 | pesos | 40000 | Gaspar | Ramos | Enrique Orlando | 6416730-8 | (*) | - |
