| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 13/04/2011 | Fact.N° 319281, de fecha 07-04-2011 | Filtros Lubricantes, para mantención de Grupos Generadores Compl. Fronterizos | 07/04/2011 | 07/04/2011 | pesos | 102470 | Distribuidora Cummins Chile S.A. | 96843140-4 | (*) | - | |||||
| 102 | 13/04/2011 | Factura N° 42502 de fecha 11-04-2011 | Adquisición dos tambores Métalicos de 200 Lts. para adquisición de Combustible | 11/04/2011 | 11/04/2011 | pesos | 15980 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 103 | 13/04/2011 | Factura N° 684 de fecha 08-04-2011 | Servicio de flete de 1600 lts de Petroleo desde Arica a Chungará y Visviri | 08/04/2011 | 08/04/2011 | pesos | 295000 | Esteban Choque Arias | 8747882-3 | (*) | - | |||||
| 104 | 13/04/2011 | Factura N° 37568 de fecha 27-01-2011 | Traslado de agua potable a los Complejos Fronterizos, por Emergencia | 27/01/2011 | 27/01/2011 | pesos | 133750 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 105 | 13/04/2011 | Factura N° 24441888- Fact. 24442680 | Consumo Servicio Telefonia Fija, perodos Enero a Febrero 2011 | 01/01/2011 | 01/02/2011 | pesos | 268689 | Telefonica Chile S.A. | 90635000-9 | (*) | - | |||||
| 106 | 13/04/2011 | Factura Varias Baltolu e Hijos | Adquisición de Combustuble para Vehiculos Fiscales | 23/01/2011 | 06/04/2011 | pesos | 344512 | Baltolu e Hijos y Cia S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 107 | 13/04/2011 | Fact. N° Varias Yanulaque y Cia Ltda. 2011 | Compra de materiales de Oficina | 11/02/2011 | 22/02/2011 | pesos | 309370 | Yanulaque y Cia Ltda. | 81056900-k | (*) | - | |||||
| 108 | 13/04/2011 | Fact. N° 0196645-0201781 15-02-2011- 28-02-2011 | Compra Pasajes Aereos | 15/01/2011 | 28/02/2011 | pesos | 140806 | Sky Airline S.A. | 88417000-1 | (*) | - | |||||
| 109 | 13/04/2011 | Factura N° 273 de fecha 21 de Marzo de 2011 | Reparación Camioneta Fiscal Chvrolet D-MAX Patente WH-44-49 | 21/03/2011 | 21/03/2011 | pesos | 454937 | Pedro Antonio Nuñez Alfaro | 9242541-k | (*) | - | |||||
| 110 | 13/04/2011 | Facturas Varias Entel S.A. | Consumo Enero a Marzo 2011/Compl. Chungara | 01/02/2011 | 01/03/2011 | pesos | 673785 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 111 | 13/04/2011 | Factura N° 30526321 de fecha 25-03-2011 | Consumo desde 19-02-2011al 18-03-2011 | 09/02/2011 | 01/03/2011 | pesos | 267091 | Telefonica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 112 | 13/04/2011 | Factura N° 30530870 de fecha 25-03-2011 | Consumo desde 19-02-2011al 18-03-2011 | 19/02/2011 | 18/03/2011 | pesos | 24000 | Telefonica Moviles Chile S.A. | 87845500-2 | (*) | - | |||||
| 113 | 14/04/2011 | Factura N° 160 de fecha 13-04-2011 | Traslado de comuneros desde Ticnamar a Putre por actividades de Gobernación | 13/04/2011 | 13/04/2011 | pesos | 225000 | Gonzalo Ándres Catalán Santander | 13412233-1 | (*) | - | |||||
| 114 | 19/04/2011 | Factura N° 14428800 de fecha 01-02-2011 | Consumo Febrero 2011/ Putre | 01/02/2011 | 02/03/2011 | pesos | 397384 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 115 | 19/04/2011 | Factura Varias Entel S.A. | Consumo Marzo, Abril de 2011 | 01/03/2011 | 30/04/2011 | pesos | 785853 | Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 116 | 26/04/2011 | Factura N° 024710 de fecha 13-04-2011 | Adquisición de Tintas Impresoras | 13/04/2011 | 13/04/2011 | pesos | 34000 | Miriam Heresi Jordán | 5009405-7 | (*) | - | |||||
| 117 | 26/04/2011 | Factura N° 24865 de fecha 26-04-2011 | Adquisicíon de 01 Obsequio Día del Carabinero | 26/04/2011 | 26/04/2011 | pesos | 20000 | Miriam Heresi Jordán | 5009405-7 | (*) | - | |||||
| 118 | 26/04/2011 | Factura N° 280057 de fecha 13-04-2011 | Adquisición Materiales de Oficina | 13/04/2011 | 13/04/2011 | pesos | 102150 | Yanulaque y Cia Ltda. | 81056900-k | (*) | - | |||||
| 119 | 27/04/2011 | Factura Nº 231026 de 26-02-2011 | Arriendo Camioneta Traslado Coordinador Complejo Fronterizo | 26/02/2011 | 26/02/2011 | Pesos | 64760 | Autorentas de Pacífico S.A. | 83547100-4 | (*) | - | |||||
| 120 | 27/04/2011 | Facturas Nº 38495, 38472 y 602 | Adquisición de Petróleo Diesel Generadores de alumbrado Complejo Fronterizo | 12/04/2011 | 13/04/2011 | Pesos | 1159600 | Baltolu e Hijos y Cía. S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 121 | 27/04/2011 | Factura Nº 1352 de 18-04-2011 | Servicio Traslado de combustible al Complejo Fronterizo de Visviri | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 100000 | Bolaños | Vásquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 122 | 27/04/2011 | Recibo Nº 004372 de 01-04-2011 | Costo Agua Potable 4 viajes a Chungará por Emergencia. | 01/04/2011 | 01/04/2011 | Pesos | 80000 | Comité Agua Potable Rural "Putre" | 71766200-8 | (*) | - | |||||
| 123 | 27/04/2011 | Factura Nº 3578 de 15-04-2011 | Consumo Energía Eléctrica Complejo Fronterizo Chungará | 28/02/2011 | 31/03/2011 | Pesos | 2014347 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 124 | 27/04/2011 | Factura Nº 5290 de 15-04-2011 | 10000 Formularios Control Vehicular Complejo Fronterizo | 15/04/2011 | 15/04/2011 | Pesos | 214200 | Justino Flores Flores Artes Gráficas Silkcreen E.I.R.L. | 52002006-3 | (*) | - | |||||
| 125 | 27/04/2011 | Bol.C/Vta. Nº 734984 de 25-04-2011 | Adquisición de Tambores Vacios para traslado de Combustible C.Fronterizos | 25/04/2011 | 25/04/2011 | Pesos | 47600 | Ordoñez | Yucra | Antonio Kenny | 4375206-5 | (*) | - | |||
| 126 | 28/04/2011 | Factura Nº 689 de 19-04-2011 | Servicio de Mantención Baños Higiénicos Dependencias Gobernación | 19/04/2011 | 19/04/2011 | Pesos | 46500 | Arias | Choque | Esteban | 8747882-3 | (*) | - | |||
| 127 | 28/04/2011 | Bol.C/Vta. Nºs.4297, 4298 y 4299 de 01-04-2011 | Consumo Agua Potable Dep.Gobernación Enero a Marzo 2011 | 01/01/2011 | 31/03/2011 | Pesos | 30690 | Comité Agua Potable Rural "Putre" | 71766200-8 | (*) | - | |||||
| 128 | 28/04/2011 | Factura Nº 79 de 14-04-2011 | Adq. Obsequio Ministro de Defensa Nacional | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Pesos | 63500 | Véliz | Castro | David | 13414372-k | (*) | - | |||
| 129 | 28/04/2011 | Factura Nº 2474 de 12-04-2011 | Servicio Atención Autoridades de Gobierno y Delegaciones | 12/04/2011 | 12/04/2011 | Pesos | 137200 | Sociedad Comercial Ulrich Krause Gronwald y Compañía | 78111540-1 | (*) | - | |||||
| 130 | 28/04/2011 | Factura Nº 207733 de 31-03-2011 | Adq. De Pasajes Aéreos Gobernador y Ejecutivos Gobernación | 31/03/2011 | 31/03/2011 | Pesos | 889429 | Sky Airline S.A. | 88417000-1 | (*) | - | |||||
| 131 | 28/04/2011 | Facturas Nºs. 3612 y 3613 de 15-04-2011 | Consumo Energía Eléctrica Dependencias Gobernación Marzo 2011 | 01/03/2011 | 31/03/2011 | Pesos | 115290 | Coopersol Limitada | 74379600-4 | (*) | - | |||||
| 132 | 28/04/2011 | Factura Nº 2858 de 29-03-2011 | Adq. 1 Módulo Atención Público Gobierno en Terreno | 29/03/2011 | 29/03/2011 | Pesos | 330820 | Huerta y Contreras Ltda. | 77870840-k | (*) | - | |||||
| 133 | 28/04/2011 | Factura Nº 32504 de 01-04-2011 | Adq. Vestuario Casacas para funcionarios Gobierno en Terreno | 01/04/2011 | 01/04/2011 | Pesos | 694365 | Sodexho Pass Chile S.A. | 96556930-8 | (*) | - | |||||
| 134 | 28/04/2011 | Factura Nº 12935 de 13-04-2011 | Servicio de Publicación y Difusión Gobierno en Terreno | 13/04/2011 | 13/04/2011 | Pesos | 211941 | Empresa Peridística El Norte S.A. | 84295700-1 | (*) | - | |||||
| 135 | 28/04/2011 | Factura Nº 1351 de 01-04-2011 | Traslado Coordinadora Gob. En Terreno por Avanzada Localidad Tacora | 01/04/2011 | 01/04/2011 | Pesos | 170000 | Bolaños | Vásquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 136 | 28/04/2011 | Factura Nº 38554 de 18-04-2011 | Adq. De Combustible para Grupo Generador por Actividad en Tacora Gob. En Terreno | 18/04/2011 | 18/04/2011 | Pesos | 17550 | Baltolu e Hijos y Cía. S.A.C. | 99501590-0 | (*) | - | |||||
| 137 | 28/04/2011 | Bol.C/Vta. Nºs.4548 y 4549 de 02-04-2011 | Serv.Alimentación Pobladores que asisten a Gob. En Terreno Belen | 02/04/2011 | 02/04/2011 | Pesos | 68200 | Cutipa | Santos | Adela | 4232934-7 | (*) | - | |||
| 138 | 28/04/2011 | Bol.C/Vta. Nº 01677 de 26-04-2011 | Servicios de estacionamiento de Febrero a Abril 2011 | 01/02/2011 | 30/04/2011 | Pesos | 28560 | Alfaro | Rodriguez | Armando Manuel | 6740382-7 | (*) | - | |||
| 139 | 29/04/2011 | Factura Nº 88 de 04-04-2011 | Servicio de Mantención Grupo Electrógeno Complejo de Visviri | 04/04/2011 | 04/04/2011 | Pesos | 142800 | Braz | Huanca | Andrés Martín | 11611478-k | (*) | - | |||
| 140 | 29/04/2011 | Rol 294-03726-001 de 29-04-2011 | Pago 1º Cuota Contribuciones Bienes Raíces Edificio Gobernación | 01/01/2011 | 30/04/2011 | Pesos | 224536 | Tesorería General de La República | 60805016-7 | (*) | - | |||||
| 141 | 29/04/2011 | Factura Nº 1354 de 26-04-2011 | Servicio de Colaciones para pobladores de las estancias Gob.Terr.Tacora | 26/04/2011 | 26/04/2011 | Pesos | 40000 | Bolaños | Vásquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - | |||
| 142 | 04/05/2011 | Factura N° 000183 de fecha 04-05-2011 | Consumo Abril 2011/Compl. Chungara | 01/05/2011 | 31/05/2011 | pesos | 328599 | Empresa Entel S.A. | 92580000-7 | (*) | - | |||||
| 143 | 10/05/2011 | Factura N° 000126 de fecha 28-04-2011 | Servicio de rep. sistema electrico de P.T.A.S. Compl. Fronterozo Chungará | 22/04/2011 | 28/04/2011 | pesos | 595000 | Pozo | Castillo | Emanuel Leedan | 14105273-k | (*) | - | |||
| 144 | 10/05/2011 | Factura Aldunate Torres Yubitza Graciela y Otros | Servicio Atención Autoridades Complejo Fronterizo Chungará | 04/05/2011 | 04/05/2011 | pesos | 32900 | Aldunate Torres Yubitza Graciela y Otros | 51090210-6 | (*) | - | |||||
| 145 | 10/05/2011 | Factura N° 000182 de fecha 21-04-2011 y bolet. N°8780 | Atención Autoridades , Visita Provincia de Parinacota | 21/04/2011 | 21/04/2011 | pesos | 76800 | Aldunate Torres Yubitza Graciela y Otros | 51090210-6 | (*) | - | |||||
| 146 | 17/05/2011 | Factura N° 129 de fecha 10-05-2011 | Servicio de rep. Y puesta en marcha de Grupo Electrogeno de Visviri, Adq. De combustible | 10/05/2011 | 10/05/2011 | pesos | 476000 | Pozo | Castillo | Emanuel Leedan | 14105273-k | (*) | - | |||
| 147 | 17/05/2011 | Entelphone S.A. de fecha 14-04-2011 | Consumo Marzo 2011/Compl. Chungara | 01/03/2011 | 31/03/2011 | pesos | 28865 | Entelpohne S.A. | 96806980-2 | (*) | - | |||||
| 148 | 17/05/2011 | Factura N° 324074 16-05-2011 | Compra de repuestos para generador Eléctrico del C.F.de Visviri | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | 128000 | Distribuidora Cummins Chile S.A. | 96843140-4 | (*) | - | |||||
| 149 | 17/05/2011 | Factura N° 001 | Traslado de Combustible desde Arica a C.F.Chungará | 10/05/2011 | 10/05/2011 | pesos | 315350 | Spencer | Nuñez | Freddy Orlando | 8305559-6 | (*) | - | |||
| 150 | 17/05/2011 | Factura N°1360 de fecha 16-05-2011 | Servicio de traslado personal técnico a C.F.Visviri | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | 80000 | Bolaños | Vasquez | Cristina | 5708553-3 | (*) | - |
