| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 393 | Adquisicion de Timbre Jefe Administrativo | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | Ver enlace | - | ||||||
| 252 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 394 | Adquiscion de Uniforme Gobernacion | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | 115.000 | Calzado El Negro | Ver enlace | - | ||||||
| 253 | 29/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 395 | Adquisicion de articulos de oficina | 29/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 58.750 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 254 | 29/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 396 | Adquisicion de materiales de Aseo | 29/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 102.281 | Zaki Elias Said Yacoub | Said | Yacoub | Zaki | 6.412.681-4 | Ver enlace | - | ||
| 255 | 29/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 397 | Adquisicion de materiales de Aseo | 29/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 70.240 | Zaki Elias Said Yacoub | Said | Yacoub | Zaki | 6.412.681-4 | Ver enlace | - | ||
| 256 | 29/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 398 | Adquisicion de Insumos Computacionales | 29/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 52.200 | Librería Futuro | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 257 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 399 | Instalacion Foto radar Porton Automatico | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | 76.160 | Omar Valenzuela Gomez | Ver enlace | - | ||||||
| 258 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 400 | Adquisicion de dipticos Cuida tu Vida, Seguridad Publica | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | 91.680 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | Ver enlace | - | |||||
| 259 | 22/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 401 | Adquisicion de materiales de Construccion | 22/12/2010 | 22/12/2010 | Peso | 11.053 | Sodimac S.A. | Ver enlace | - | ||||||
| 260 | 22/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 402 | Suscripcion Anula Diario La Prensa | 22/12/2010 | 22/12/2010 | Peso | 100.000 | Empresa Periodistica Curico Ltda. | Ver enlace | - | ||||||
| 261 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 403 | Adquisicion de dipticos Barrio Seguro, Seguridad Publica | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | 83.300 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | Ver enlace | - | |||||
| 262 | 29/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 404 | Adquisicion de dipticos Barrio Seguro, Seguridad Publica | 29/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 109450 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | Ver enlace | - | |||||
| 263 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 405 | NULO | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | 0 | NULO | Ver enlace | - | ||||||
| 264 | 23/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 406 | Difusion dirigentes Seguridad Publica | 23/12/2010 | 23/12/2010 | Peso | 120.000 | Juan Meza Sanhueza | Ver enlace | - | ||||||
| 265 | 23/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 407 | Arriendo de Salon Jornada de Finalizacion Jefes de Servicio | 23/12/2010 | 23/12/2010 | Peso | 92.613 | Hotel turismo | 86.801.400-8 | Ver enlace | - | |||||
| 266 | 27/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 408 | Capacitacion con dirigentes Sociales | 27/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 105.000 | Juan Meza Sanhueza | Ver enlace | - | ||||||
| 267 | 27/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 409 | Arriendo de Salon Jornada de Finalizacion CTA | 27/12/2010 | 27/12/2010 | Peso | 92.613 | Hotel turismo | 86.801.400-8 | Ver enlace | - | |||||
| 268 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 410 | Difucion de Chile seguro con Dirigentes | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | 115.000 | Juan Meza Sanhueza | Ver enlace | - | ||||||
| 269 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 411 | Arriendo de salon Jornada de Finalizacion | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Peso | 92.613 | Hotel turismo | 86.801.400-8 | Ver enlace | - | |||||
| 270 | 29/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 412 | Servicio Aperitivo y jugos por curso Programa de Seguridad | 29/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 110.000 | Juan Meza Sanhueza | Ver enlace | - | ||||||
| 271 | 29/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 413 | NULO | 29/12/2010 | 29/12/2010 | Peso | 0 | NULO | Ver enlace | - | ||||||
| 272 | 31/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 414 | NULO | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Peso | 0 | NULO | Ver enlace | - | ||||||
| 273 | 31/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 415 | NULO | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Peso | 0 | NULO | Ver enlace | - | ||||||
| 274 | 31/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 416 | NULO | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Peso | 0 | NULO | Ver enlace | - | ||||||
| 275 | 31/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 417 | Contrato de Recursos por Compra de Petroleo | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Peso | 3.417.473 | Copec S.A. | Ver enlace | - |
