| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 15/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°235 | Confección de trípticos cuadrante carabineros, activiad seguridad pública | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Peso | 47.600 | Peñaloza | Olave | Gabriela | 8.888.953-3 | (*) | Ver enlace | |||
| 102 | 15/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°236 | Dípticos Seguridad Pública | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Peso | 110.000 | Peñaloza | Olave | Gabriela | 8.888.953-3 | (*) | Ver enlace | |||
| 103 | 22/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°237 | Movilización traslado monitor vínculo Comuna de Teno, Chile Solidario | 22/09/2010 | 22/09/2010 | Peso | 110.000 | Urzúa | Durán | Enrique | 10.064.692-7 | (*) | Ver enlace | |||
| 104 | 23/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°238 | Adquisición de petróleo para calefacción de dependencia de gobernación | 23/09/2010 | 23/09/2010 | Peso | 110.00 | Sociedad Comercial La Palmera Ltda. | 77.444.490-4 | (*) | Ver enlace | |||||
| 105 | 23/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°239 | Servicio almuero Senama | 23/09/2010 | 23/09/2010 | Peso | 110.000 | Briso | Raúl | 7.298.080-8 | (*) | Ver enlace | ||||
| 106 | 24/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°240 | Adquisición productos actividad CONACE | 24/09/2010 | 24/09/2010 | Peso | 13.750 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 107 | 24/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°241 | Adquisición de 01 grabadora Sony para Gobernación | 24/09/2010 | 24/09/2010 | Peso | 39.990 | Almacenes París | 81.201.000-K | (*) | Ver enlace | |||||
| 108 | 27/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°242 | Plastificados para carteles de servicios públicos, Programa Gobierno en Terreno | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Peso | 13.650 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 109 | 27/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°243 | Adquisición toner HP 543A | 27/09/2010 | 27/09/2010 | Peso | 49.900 | Infoland | 76.632.910-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 110 | 30/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°244 | Arriendo salón actividad Chile Solidario | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Peso | 65.450 | Hotel Turismo | 86.801.400-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 111 | 30/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°245 | Adquisición de 01 corchetera grande para asistente social | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Peso | 16.990 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 112 | 06/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°249 | Adquisición de tintas para impresoras de gobernación | 06/10/2010 | 06/10/2010 | Peso | 38.190 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 113 | 06/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°250 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 06/10/2010 | 06/10/2010 | Peso | 49.865 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 114 | 06/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°251 | Adquisición de carpetas y lápices para actividad CONACE | 06/10/2010 | 06/10/2010 | Peso | 22.600 | Librería Mehme | 11.762.291-6 | (*) | Ver enlace | |||||
| 115 | 06/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°252 | Revisión y ensamble PC Asesor Jurídico y redirección impresora compartida | 06/10/2010 | 06/10/2010 | Peso | 66.640 | Elizabeth Sepúlveda | Sepúlveda | Pérez | Elizabeth | 9.719.105-0 | (*) | Ver enlace | ||
| 116 | 07/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°253 | Adquisición de productos para actividad Gobierno en Terreno | 07/10/2010 | 07/10/2010 | Peso | 24.435 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 117 | 12/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°254 | Adquisición de materiales para reparación en dependencias de Gobernación | 12/10/2010 | 12/10/2010 | Peso | 76.711 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | Ver enlace | |||||
| 118 | 18/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°257 | Adquisición de productos limpieza para vehículo de gobernación | 18/10/2010 | 18/10/2010 | Peso | 45.991 | Triggs | 80.986.500-2 | (*) | Ver enlace | |||||
| 119 | 08/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°258 | Traslado de funcionarios públicos a jornada Gobierno en Terreno, Radal | 08/10/2010 | 08/10/2010 | Peso | 100.000 | Mardones Riuqeros | Mardones | Riqueros | Mercedes | 7.834.723-6 | (*) | Ver enlace | ||
| 120 | 21/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°259 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Peso | 40.405 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 121 | 21/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°260 | Adquisición de carpetas y lápices para actividad CONACE | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Peso | 18.500 | Librería Mehme | 11.762.291-6 | (*) | Ver enlace | |||||
| 122 | 21/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°261 | Adquisición de tintas para impresoras de gobernación | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Peso | 45.490 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 123 | 25/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°262 | Arriendo salón para jornada capacitación Chile Solidario, Programa Puente | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Peso | 109.152 | Hotel Turismo | 86.801.400-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 124 | 26/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°264 | Adquisición de 01 carpeta ejecutiva para Dpto. Extranjería | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Peso | 11.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 125 | 26/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°265 | Adquisición de tintas para impresoras de gobernación | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Peso | 62.980 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 126 | 26/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°266 | Adquisición de materiales de aseo | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Peso | 105.315 | Zaki Said | Said | Zaki | 6.412.681-4 | (*) | Ver enlace | |||
| 127 | 26/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°267 | Adquisición productos para actividad CONACE | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Peso | 49.000 | Raúl Brisso | Brisso | Raúl | 7.298.080-8 | (*) | Ver enlace | |||
| 128 | 27/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°268 | Cancelación exámen, ORASMI | 27/10/2010 | 26/10/2010 | Peso | 66.000 | Universidad de Chile | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 129 | 29/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°270 | Adquisición de 300 sobres 1/2 oficio | 29/10/2010 | 29/10/2010 | Peso | 12.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 130 | 29/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°271 | Adquisición de medicamentos, ORASMI | 29/10/2010 | 29/10/2010 | Peso | 127.200 | Farmacia Cruz Verde | 15.980.200-4 | (*) | Ver enlace | |||||
| 131 | 16/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°272 | Reparación alza vidrio camioneta Gobernación | 16/10/2010 | 16/10/2010 | Peso | 80.943 | Coseche | 91.139.000-0 | (*) | Ver enlace | |||||
| 132 | 02/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°273 | Adquisición de Materiales de Construcción | 02/11/2010 | 02/11/2010 | Peso | 61.825 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | Ver enlace | |||||
| 133 | 02/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°274 | Adquisición Mantención Vehiculo Gobernación | 02/11/2010 | 02/11/2010 | Peso | 400.747 | Curifor S.A. | 92.909.000-4 | (*) | Ver enlace | |||||
| 134 | 03/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°275 | Adquisición de Dipticos "Robo y Hurto " Seguridad Publica | 03/11/2010 | 03/11/2010 | Peso | 29.750 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | (*) | Ver enlace | |||||
| 135 | 03/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°276 | Adquisición de Dipticos "Seguridad en Transporte de Bicicleta" Seguridad Publica | 03/11/2010 | 03/11/2010 | Peso | 29.750 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | (*) | Ver enlace | |||||
| 136 | 04/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°277 | Traslado de funcionarios públicos a jornada Gobierno en Terreno, Radal | 04/11/2010 | 04/11/2010 | Peso | 100.000 | Mardones Riqueros | Mardones | Riqueros | Mercedes | 7.834.723-6 | (*) | Ver enlace | ||
| 137 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°278 | Adquisición de Pañales ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 63.840 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | Ver enlace | |||||
| 138 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°279 | Adquisición de Pañales ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 28.900 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | Ver enlace | |||||
| 139 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°280 | Adquisición de Pañales ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 57.800 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | Ver enlace | |||||
| 140 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°281 | Adquisición de Pañales ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 57.800 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | Ver enlace | |||||
| 141 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°282 | Adquisición de Nan - Leche Nido ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 36.550 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | Ver enlace | |||||
| 142 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°283 | Adquisición de Materiales de Construcción ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 56.080 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 143 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°284 | Adquisición de Materiales de Construcción ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 73.073 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 144 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°285 | Adquisición de Materiales de Construcción ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 79.090 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 145 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°286 | Adquisición de Materiales de Construcción ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 96.810 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 146 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°287 | Adquisición de Materiales de Construcción ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 42.850 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 147 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°288 | Adquisición de Materiales de Construcción ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 68.560 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | Ver enlace | |||||
| 148 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°289 | Aporte para exámen, ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 100.0.00 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 149 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°290 | Aporte para exámen, ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 50.000 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 150 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°291 | Aporte para exámen, ORASMI | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Peso | 66.500 | Hospital Base de Curicó | 61.606.903-9 | (*) | Ver enlace |
