| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°123 | Adquisición de combustible para vehículo del SAG que apoya gestión de esta Gobernación. | 01/06/2010 | 01/06/2010 | PESO | 25.000 | Schnaider | Mauricio | 76.026.370-2 | Ver enlace | - | ||||
| 2 | 01/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°124 | Aporte para quimioterapia, ORASMI | 01/06/2010 | 01/06/2010 | PESO | 80.000 | Corporación Nacional del Cáncer | 170.095.900-7 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 01/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°125 | Adquisición de 02 teclados para este Servicio | 01/06/2010 | 01/06/2010 | PESO | 13.800 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 02/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°126 | Adquisición de materiales eléctricos para este Servicio | 02/06/2010 | 02/06/2010 | PESO | 39.846 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 5 | 02/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°128 | Cambio de aceite Camioneta de este Servicio | 02/06/2010 | 02/06/2010 | PESO | 50.930 | Triggs S.A. | 80.986.500-2 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 09/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°130 | Adquisición de cable y soda caústica | 09/06/2010 | 09/06/2010 | PESO | 12.999 | Casa Franco | 80.190.500-5 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 09/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°131 | Adquisición de 01 Pendón, CONACE | 09/06/2010 | 09/06/2010 | PESO | 21.420 | González | Fernando | 76.002.618-2 | Ver enlace | - | ||||
| 8 | 09/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°132 | Adquisición de 100 sobres americanos | 09/06/2010 | 09/06/2010 | PESO | 2.500 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 09/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°133 | Adquisición de 20 archivadores | 09/06/2010 | 09/06/2010 | PESO | 17.800 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 10/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°134 | Adquisicón de 01 Pendón y 01 porta pendón, Gobierno + Cerca | 10/06/2010 | 10/06/2010 | PESO | 23.800 | González | Fernando | 76.002.618-2 | Ver enlace | - | ||||
| 11 | 11/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°135 | Adquisicón de textos jurídicos | 11/06/2010 | 11/06/2020 | PESO | 106.505 | Jurídica del Sur | 7.671.308-1 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 11/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°136 | Adquisición de combustible para vehículo del SAG que apoya gestión de esta Gobernación. | 11/06/2010 | 11/06/2020 | PESO | 20.000 | Schnaider | Mauricio | 76.026.370-2 | Ver enlace | - | ||||
| 13 | 11/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°137 | Adquisición de 350 pasteles para actividad de CONACE | 11/06/2010 | 11/06/2020 | PESO | 52.500 | Fábrica de Masas Trigal | 7.564.609-7 | Ver enlace | - | |||||
| 14 | 14/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°139 | Adquisición de materiales para reparaciones en Gobernación | 14/06/2010 | 14/06/2010 | PESO | 68.120 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 14/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°140 | Adquisición cinta adhesiva para piso | 14/06/2010 | 14/06/2010 | PESO | 3.590 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 14/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°141 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 14/06/2010 | 14/06/2010 | PESO | 32.640 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 14/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°142 | Adquisición de aceite 20w80 | 14/06/2010 | 14/06/2010 | PESO | 7.977 | Triggs S.A. | 80.986.500-2 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 15/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°143 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 15/06/2010 | 15/06/2010 | PESO | 26.358 | Fábrica de Masas Trigal | 7.564.609-7 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 15/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°144 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 15/06/2010 | 15/06/2010 | PESO | 16.045 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 11/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°145 | Reparación de impresoras de este servicio | 11/06/2010 | 11/06/2010 | PESO | 54.145 | López | Carrasco | José Luis | 8.788.324-8 | Ver enlace | - | |||
| 21 | 17/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°146 | Adquisición de materiales de aseo | 17/06/2010 | 17/06/2010 | PESO | 110.373 | Deterquim | 6.412.681-4 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 17/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°147 | Adquisición de 02 cajas opalina oficio blanca | 17/06/2010 | 17/06/2010 | PESO | 18.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 23 | 18/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°148 | Adquisición de combustible para vehículo del SAG que apoya gestión de esta Gobernación. | 18/06/2010 | 18/06/2010 | PESO | 20.000 | Schnaider | Mauricio | 76.026.370-2 | Ver enlace | - | ||||
| 24 | 18/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°149 | Adquisición de 02 cajas papel fax | 18/06/2010 | 18/06/2010 | PESO | 22.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 22/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°150 | Adquisición de 01 cable para impresoras | 22/06/2010 | 22/06/2010 | PESO | 5.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 23/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°151 | Adquisición de combustible para vehículo del SAG que apoya gestión de esta Gobernación. | 23/06/2010 | 23/06/2010 | PESO | 20.000 | Schnaider | Mauricio | 76.026.370-2 | Ver enlace | - | ||||
| 27 | 23/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°152 | Adquisición de productos para actividad CONACE | 23/06/2010 | 23/06/2010 | PESO | 11.050 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 24/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°153 | Adquisición de combustible para vehículo del SAG que apoya gestión de esta Gobernación. | 24/06/2010 | 24/06/2010 | PESO | 40.000 | Schnaider | Mauricio | 76.026.370-2 | Ver enlace | - | ||||
| 29 | 24/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°154 | Adquisición de vasos desechables para actividad en Duao, Visita Pdte. De la República | 24/06/2010 | 24/06/2010 | PESO | 8.700 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 30/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°155 | Adquisición de 02 catridge Epson, negro, 73N | 30/06/2010 | 30/06/2010 | PESO | 11.980 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 30/06/2010 | ORDEN DE COMPRA N°157 | Adquisición de productos de limpieza para automóvil de gobernación | 30/06/2010 | 30/06/2010 | PESO | 14.224 | Triggs S.A. | 80.986.500-2 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 01/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°158 | Adquisición de 02 Toner alternativos Samsung ML-2010 | 01/07/2010 | 01/07/2010 | PESOS | 59.800 | Infoland | 76.632.910-1 | (*) | - | |||||
| 33 | 01/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°159 | Adquisición de materiales para reparaciones en gobernación | 01/07/2010 | 01/07/2010 | PESOS | 105.700 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 34 | 02/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°160 | Adquisición de combustible para vehículo del Sag que apoya gestión de esta Gobernación | 02/07/2010 | 02/07/2010 | PESOS | 25.000 | Copec | Schanider | Mauricio | 76.026.370-2 | (*) | - | |||
| 35 | 07/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°161 | Adquisición de mouse-Pad mouse y porta cd | 07/07/2010 | 07/07/2010 | PESOS | 10.800 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | |||||
| 36 | 08/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°162 | Adquisición de sobres | 08/07/2010 | 08/07/2010 | PESOS | 35.500 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | |||||
| 37 | 08/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°163 | Adquisición de materiales para reparaciones en gobernación | 08/07/2010 | 08/07/2010 | PESOS | 109.910 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 38 | 09/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°164 | Adquisición productos para actividades del CONACE | 09/07/2010 | 09/07/2010 | PESOS | 52.705 | Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | |||||
| 39 | 08/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°165 | Adquisición de planchas de zinc, ORASMI | 08/07/2010 | 08/07/2010 | PESOS | 53.500 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | |||||
| 40 | 09/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°167 | Adquisición productos para actividades del SENAMA | 09/07/2010 | 09/07/2010 | PESOS | 77.550 | Brisso | BRAVO | Raúl | 7.298.080-8 | (*) | - | |||
| 41 | 14/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°168 | Cambio de aceite y filtros automóvil tucson de Gobernación | 14/07/2010 | 14/07/2010 | PESOS | 41.266 | Curifor | 92.909.000-4 | (*) | - | |||||
| 42 | 15/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°169 | Adquisición materiales de construcción | 15/07/2010 | 15/07/2010 | PESOS | 100.354 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 43 | 15/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°170 | Adquisición pintura | 15/07/2010 | 15/07/2010 | PESOS | 53.136 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 44 | 19/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°171 | Fotocopias proyectos Senama | 19/07/2010 | 19/07/2010 | PESOS | 75.900 | Máscopias | 12.369.958-0 | (*) | - | |||||
| 45 | 20/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°172 | Adquisición de combustible para vehículo del Sag que apoya gestión de esta Gobernación | 20/07/2010 | 20/07/2010 | PESOS | 25.000 | Copec | Schanider | Mauricio | 76.026.370-2 | (*) | - | |||
| 46 | 20/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°173 | Adquisición de 100 carpetas corrientes | 20/07/2010 | 20/07/2010 | PESOS | 11.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | |||||
| 47 | 21/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°175 | Adquisición e instalación de alfombra en dependencias de Gobernación | 21/07/2010 | 21/07/2010 | PESOS | 105.200 | Dietrich | Andrade | Arnoldo | 6.682.305-9 | (*) | - | |||
| 48 | 23/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°176 | Adquisición producto Programa Gobierno + Cerca | 23/07/2010 | 23/07/2010 | PESOS | 7.525 | Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | |||||
| 49 | 26/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°177 | Adquisición de combustible para vehículo del Sag que apoya gestión de esta Gobernación | 26/07/2010 | 26/07/2010 | PESOS | 20.000 | Copec | Schanider | Mauricio | 76.026.370-2 | (*) | - | |||
| 50 | 27/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°178 | Adquisición mouse y porta mouse para oficina extranjería | 27/07/2010 | 27/07/2010 | PESOS | 6.400 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - |
