| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 28/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°180 | Adquisición de 500 tarjetas de presentación Jefe Gabinete | 28/07/2010 | 28/07/2010 | PESOS | 83.300 | Lazarovich y Cía Ltda. | 82.644.900-4 | (*) | - | |||||
| 52 | 28/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°181 | Adquisición 2 tintas negras TX105 y 01 pad mouse | 28/07/2010 | 28/07/2010 | PESOS | 14.000 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | (*) | - | |||||
| 53 | 29/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°182 | Adquisición de materiales de aseo | 29/07/2010 | 29/07/2010 | PESOS | 108.588 | Deterquim | 6.412.681-1 | (*) | - | |||||
| 54 | 30/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°183 | Adquisición materiales de escritorio para Jefa Administrativa | 30/07/2010 | 30/07/2010 | PESOS | 30.136 | Procomp | 77.798.600-7 | (*) | - | |||||
| 55 | 03/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°184 | Adquisición de 2 impresoras para este Servicio | 03/08/2010 | 03/08/2010 | PESOS | 110.990 | Almacenes París | 76.632.910-1 | (*) | - | |||||
| 56 | 05/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°185 | Adquisición de productos para jornada Programa Gobierno + Cerca | 05/08/2010 | 05/08/2010 | PESOS | 14.130 | Comercial Washington | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 57 | 06/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°186 | Adquisición de 400 vasos plásticos para celebración Día del Niño | 06/08/2010 | 06/08/2010 | PESOS | 6.400 | Comercial Washington | 76.026.370-2 | (*) | - | |||||
| 58 | 10/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°187 | Contratación de servicio de cerrajería para dependencias de Gobernación | 10/08/2010 | 10/08/2010 | PESOS | 20.000 | Rojas | Mario | 78.775.680-8 | (*) | - | ||||
| 59 | 10/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°188 | Adquisición de productos actividad CONACE | 10/08/2010 | 10/08/2010 | PESOS | 52.810 | Comercial Washington | 78.775.680-8 | (*) | - | |||||
| 60 | 10/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°189 | Adquisición de 50 opalinas actividad CONACE | 10/08/2010 | 10/08/2010 | PESOS | 5.000 | Comercial Mehme | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 61 | 12/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°190 | Adquisición de Kit control remoto para portón de Gobernación | 12/08/2010 | 12/08/2010 | PESOS | 99.900 | Sodimac | 7.754.747-9 | (*) | - | |||||
| 62 | 12/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°191 | Adquisición de dispensadores para baño y cocina de Gobernación | 12/08/2010 | 12/08/2010 | PESOS | 67.000 | Deterquim | 80.190.500-5 | (*) | - | |||||
| 63 | 13/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°192 | Adquisición de tintas para impresoras de Gobernación | 13/08/2010 | 13/08/2010 | PESOS | 61.602 | Infoland | 7.298.080-8 | (*) | - | |||||
| 64 | 16/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°193 | Adquisición de productos para limpieza de vehículos de Gobernación | 16/08/2010 | 16/08/2010 | PESOS | 11.680 | Triggs | 92.909.000-4 | (*) | - | |||||
| 65 | 17/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°194 | Adquisición de productos actividad CONACE | 17/08/2010 | 17/08/2010 | PESOS | 7.120 | Comercial Washington | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 66 | 17/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°195 | Adquisición de productos para actividad Chile Solidario | 17/08/2010 | 17/08/2010 | PESOS | 33.310 | Comercial Mehme | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 67 | 18/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°196 | Adquisición de 500 tarjetas de presentación para Jefa Administrativa de este Servicio | 18/08/2010 | 18/08/2010 | PESOS | 83.300 | Imprenta Orión | 12.369.958-0 | (*) | - | |||||
| 68 | 17/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°197 | Servicio de instalación de motor automático para portón Gobernación | 17/08/2010 | 17/08/2010 | PESOS | 70.210 | Valenzuela | Gómez | Omar | 76.026.370-2 | (*) | - | |||
| 69 | 20/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°198 | Adquisición de productos actividad CONACE | 20/08/2010 | 20/08/2010 | PESOS | 60.095 | Marketing y Comunicación | 78.775.680-8 | (*) | - | |||||
| 70 | 20/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°199 | Servicio de instalación de cubrepiso para dependencias de Gobernación | 20/08/2010 | 20/08/2010 | PESOS | 47.000 | Dietrich | Andrade | Arnoldo | 6.682.305-9 | (*) | - | |||
| 71 | 23/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°200 | Adquisición de combustible para vehículo de Gobernación | 23/08/2010 | 23/08/2010 | PESOS | 52.000 | Schnaider | Mauricio | 7.754.747-9 | (*) | - | ||||
| 72 | 24/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°201 | Adquisición de 03 catridge para impresoras Canon | 24/08/2010 | 24/08/2010 | PESOS | 44.400 | Avendaño Hermanos Ltda. | 76.026.370-2 | (*) | - | |||||
| 73 | 25/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°202 | Servicio de lavado de 03 banderas nacionales | 25/08/2010 | 25/08/2010 | PESOS | 7.500 | Ultralimpio | 78.775.680-8 | (*) | - | |||||
| 74 | 25/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°203 | Adquisición de materiales de aseo para Gobernación | 25/08/2010 | 25/08/2010 | PESOS | 110.000 | Deterquim | 82.644.900-4 | (*) | - | |||||
| 75 | 26/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°204 | Servicio de cóctel Día de la Provincia | 26/08/2010 | 26/08/2010 | PESOS | 149.940 | Carter | Higuera | Juan Carlos | 78.775.680-8 | (*) | - | |||
| 76 | 26/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°205 | Arriendo salón para Comité Técnico Asesor, con cargo Programa Chile Solidario | 26/08/2010 | 26/08/2010 | PESOS | 110.000 | Hotel Turismo | 6.412.681-1 | (*) | - | |||||
| 77 | 30/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°206 | Adquisición tarjeta peaje para vehículo de Gobernación | 30/08/2010 | 30/08/2010 | PESOS | 76.000 | Talca Chillán Soc. Concesionaria S.A. | 77.798.600-7 | (*) | - | |||||
| 78 | 30/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°207 | Adquisición de 01 camarote y 02 colchonetas | 30/08/2010 | 30/08/2010 | PESOS | 111.000 | Oyarzún | Manuel | 4.708.255-2 | (*) | - | ||||
| 79 | 18/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°208 | Adquisición de torta para actividad CONACE | 18/08/2010 | 18/08/2010 | PESOS | 24.000 | Pastelería Briso | 7.298.080-8 | (*) | - | |||||
| 80 | 01/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°209 | Adquisición display leche senama | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Peso | 41.580 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 81 | 01/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°210 | Adquisición productos actividad CONACE | 01/09/2010 | 01/09/2010 | Peso | 16.855 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 82 | 02/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°212 | Adquisición de tintas color y negra para impresora canon (c.cruz) | 02/09/2010 | 02/09/2010 | Peso | 29.800 | Infoland | 76.632.910-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 83 | 03/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°214 | Arriendo salón actividad Chile Solidario | 03/09/2010 | 03/09/2010 | Peso | 65.450 | Hotel Turismo | 86.801.400-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 84 | 03/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°215 | Adquisición hojas oficio hilada blanca | 03/09/2010 | 03/09/2010 | Peso | 9.000 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 85 | 03/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°216 | Adquisición de 200 queques pequeños para actividad SENAMA | 03/09/2010 | 03/09/2010 | Peso | 35.000 | Briso | Raúl | 7.298.080-8 | (*) | Ver enlace | ||||
| 86 | 06/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°217 | Adquisición de alargadores | 06/09/2010 | 06/09/2010 | Peso | 54.765 | Sodimac | 96.792.430-K | (*) | Ver enlace | |||||
| 87 | 06/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°218 | Adquisición de globos y varillas de globos para actividad de Seguridad Pública | 06/09/2010 | 06/09/2010 | Peso | 58.905 | Marketing y Comunicación | 76.201.000-3 | (*) | Ver enlace | |||||
| 88 | 06/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°219 | Adquisición de 500 tarjetas de presentación Encargado de Comunicaciones | 06/09/2010 | 06/09/2010 | Peso | 83.300 | Imprenta Orión | 82.644.900-4 | (*) | Ver enlace | |||||
| 89 | 07/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°220 | Adquisición de cable para conexión de data y notebook | 07/09/2010 | 07/09/2010 | Peso | 17.900 | Infoland | 76.632.910-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 90 | 08/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°221 | Adquisición de corchetera para Oficina de Partes | 08/09/2010 | 08/09/2010 | Peso | 2.850 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 91 | 08/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°222 | Adquisición de tubo para reparaciones de gobernación | 08/09/2010 | 08/09/2010 | Peso | 6.156 | José Puertas Pons y Cía Ltda. | 88.518.600-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 92 | 06/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°224 | Adquisición de 3 textos jurídicos | 06/09/2010 | 06/09/2010 | Peso | 104.601 | Jurídica del Sur | 7.671.308-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 93 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°225 | Plastificados para carteles de servicios públicos, Programa Gobierno en Terreno | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Peso | 9.100 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 94 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°226 | Instalación de chapas en muebles de baño de gobernación | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Peso | 10.000 | Rojas | Díaz | Mario | 10.369.990-8 | (*) | Ver enlace | |||
| 95 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°227 | Adquisición de sobres extraoficio | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Peso | 14.000 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 96 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°228 | Adquisición de productos para actividad Gobierno en Terreno | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Peso | 14.900 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | Ver enlace | |||||
| 97 | 09/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°229 | Impresión volantines actividad Chile Seguro | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Peso | 89.250 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | (*) | Ver enlace | |||||
| 98 | 13/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°231 | Adquisición de materiales de oficina | 13/09/2010 | 13/09/2010 | Peso | 45.480 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 99 | 14/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°232 | Adquisición de materiales para reparaciones en dependencias de Gobernación | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Peso | 97.730 | Sodimac | 96.792.430-K | (*) | Ver enlace | |||||
| 100 | 14/09/2010 | ORDEN DE COMPRA N°233 | Confección de volantines actividad difusión Seguridad Pública | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Peso | 52.000 | Salas | Castillo | Domingo | 6.124.024-1 | (*) | Ver enlace |
