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Nº correlativo	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa)	Identificación y número del acto administrativo aprobatorio	Tipo de contratación y objeto de la contratación	Inicio del contrato (dd/mm/aaaa)	Término del contrato (dd/mm/aaaa)	Unidad monetaria	Monto total de la operación	Razón social persona jurídica contratada	Apellido paterno persona natural contratada	Apellido materno persona natural contratada	Nombres persona natural contratada	RUT de la persona natural o jurídica contratada	Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio	Enlace a posteriores modificaciones del contrato
201	09/08/2011	ORDEN DE COMPRA 513	TRASLADO DE BENEFICIARIOS HACIA EL LUGAR DE TALLER PROGRAMA PAME 2011	09/08/2011	09/08/2011	$	85000		GALLARDO	RUIZ	GASTON		(*)	-
202	09/08/2011	ORDEN DE COMPRA 514	COLACIONES PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA PAME 2011	09/08/2011	09/08/2011	$	36000		RUIZ	RUIZ	HILIA		(*)	-
203	10/08/2011	ORDEN DE COMPRA 517	PASAJE TRAMO CHAITEN- PTO. MONTT A NOMBRE DEL SR. GOBERNADOR0	10/08/2011	10/08/2011	$	40000	INVERSIONES PEWEN LTDA.				76.630.329-1	(*)	-
204	11/08/2011	ORDEN DE COMPRA 520	ARTICULOS DE ASEO	11/08/2011	11/08/2011	$	15750		MARDONES		IRENE	4.270.755-4	(*)	-
205	11/08/2011	ORDEN DE COMPRA 522	ALFOMBRA Y AISLANTE PARA MENOR VULNERABLE DE LA COMUNA DE FUTALEUFU- PROG. CHILE SOLIDARIO	11/08/2011	11/08/2011	$	48600		IBAÑEZ	RETAMAL	JAIME		(*)	-
206	12/08/2011	ORDEN DE COMPRA 523	GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION	12/08/2011	12/08/2011	$	21000		FLORES	REYES	SAMUEL	3.291.641-2	(*)	-
207	16/08/2011	ORDEN DE COMPRA 524	PASAJE TRAMO PTO. MONTT - CHAITEN DEL SR. GOBERNADOR.	16/08/2011	16/08/2011	$	40000	INVERSIONES PEWEN LTDA.				76.630.329-1	(*)	-
208	16/08/2011	ORDEN DE COMPRA 525	RESMAS DE PAPEL	16/08/2011	16/08/2011	$	22610	SERVICOMP LTDA.					(*)	-
209	16/08/2011	ORDEN DE COMPRA 526	CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION	16/08/2011	16/08/2011	$	21000		FLORES	REYES	SAMUEL	79.813.340-3	(*)	-
210	16/08/2011	ORDEN DE COMPRA 527	DIVERSOS ARTICULOS PARA INSTALACION DE COMBUSTION LENTA OFICINA SOCIAL	16/08/2011	16/08/2011	$	87700		FLORES	REYES	SAMUEL	3.291.641-2	(*)	-
211	17/08/2011	ORDEN DE COMPRA 528	LEÑA PARA COMBUSTION	17/08/2011	17/08/2011	$	32000		SAN MARTIN	GALLARDO	ROBERTO		(*)	-
212	17/08/2011	ORDEN DE COMPRA 530	TRASLADO DE TAMBORES ALMACENAR ALIIMENTOS PLAGA DE RATONES AL INTERIORVALLE ESPOLON	17/08/2011	17/08/2011	$	35700		TRONCOSO	SAAVEDRA	ROBERTO	13.739.412-K	(*)	-
213	17/08/2011	ORDEN DE COMPRA 532	CONVOCAR A REUNION PARA DISTRIBUIR INSUMOS POR PLAGA DE RATONES SECTOR LAGO ESPOLON	17/08/2011	17/08/2011	$	11900	FUNDACION ESTRELLA DEL MAR				71.888.000-9	(*)	-
214	17/08/2011	ORDEN DE COMPRA 534	DESAYUNO CON ADULTOS MAYORES EN HUALAIHUE.	17/08/2011	17/08/2011	$	112455		BUSTAMANTE	MALDONADO	ADELINA		(*)	-
215	18/08/2011	ORDEN DE COMPRA 535	PASAJE TRAMO PTO. MONTT - CHAITEN SR. LUIS NAVARRO	18/08/2011	18/08/2011	$	40000	INVERSIONES PEWEN LTDA.				76.630.329-1	(*)	-
216	19/08/2011	ORDEN DE COMPRA 536	CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION	19/08/2011	19/08/2011	$	42000		FLORES	REYES	SAMUEL	3.291.641-2	(*)	-
217	19/08/2011	ORDEN DE COMPRA 537	MENSAJES RADIALES POR TALLERES PLANES DE NEGOCIO EN PALENA	19/08/2011	19/08/2011	$	7140	FUNDACION ESTRELLA DEL MAR				71.888.000-9	(*)	-
218	19/08/2011	ORDEN DE COMPRA 538	AVISOS RADIALES PARA JORNADA DE TALLERES PROGRAMA PAME 2011 EN FUTALEUFU	19/08/2011	19/08/2011	$	7140	FUNDACION ESTRELLA DEL MAR				71.888.000-9	(*)	-
219	19/08/2011	ORDEN DE COMPRA 539	PASAJE TRAMO STA. BARBARA - PTO. MONTT - STA. BARBARA DEL SR. GOBERNADOR	19/08/2011	19/08/2011	$	80000	INVERSIONES PEWEN LTDA.				76.630.329-1	(*)	-
220	19/08/2011	ORDEN DE COMPRA 541	DIFERENTES ARTICULOS PARA EL JEEP SUZUKI ( LONA, LINTERNA,ALICATES, ETC)	19/08/2011	19/08/2011	$	91368	FERRETERIA SAN LUIS					(*)	-
221	19/08/2011	ORDEN DE COMPRA 542	MENSAJES PARA SECTOR RIO CHICO POR ENTREGA DE INSUMOS POR PLAGA DE RATONES	19/08/2011	19/08/2011	$	14280	FUNDACION ESTRELLA DEL MAR				71.888.000-9	(*)	-
222	19/08/2011	ORDEN DE COMPRA 543	CENA PARA FUNCIONARIOS EN EL DIA DEL SERVICIO GOBIERNO INTERIOR.	19/08/2011	19/08/2011	$	220000		UURIBE	POVEDA	NANCY		(*)	-
223	23/08/2011	ORDEN DE COMPRA 544	CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION	23/08/2011	23/08/2011	$	21000		FLORES	REYES	SAMUEL	3.291.641-2	(*)	-
224	23/08/2011	ORDEN DE COMPRA 545	REPARACION DE CABLE DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA AL COMPLEJO EL LIMITE DE FUTALEUFU	23/08/2011	23/08/2011	$	55555		CASANOVA	RETAMAL	SIXTO		(*)	-
225	23/08/2011	ORDEN DE COMPRA 546	TRASLADO DE TAMBORES ALMACENAR ALIIMENTOS PLAGA DE RATONES A DISTINTOS SECTORES RURALES	23/08/2011	23/08/2011	$	113050		TRONCOSO	SAAVEDRA	ROBERTO	13.739.412-K	(*)	-
226	23/08/2011	ORDEN DE COMPRA 547	TRASLADO DE APOYO AL PROGRAMA PAME 2011 HACIA PALENA. IMPARTIR TALLERES.	23/08/2011	23/08/2011	$	110000		ZAPATA	MOLINA	JOAQUIN		(*)	-
227	23/08/2011	ORDEN DE COMPRA 548	CAÑO DE ACERO PARA COMBUSTION LENTA EN OFICINA SOCIAL.	23/08/2011	23/08/2011	$	12000		FLORES	REYES	SAMUEL	3.291.641-2	(*)	-
228	23/08/2011	ORDEN DE COMPRA 549	COMIDA Y ALOJAMIENTO DE APOYO DEL PROGRAMA PAME 2011 EN PALENA	23/08/2011	23/08/2011	$	19000		RCASANOVA	TIZNADO	RUBEN		(*)	-
229	24/08/2011	ORDEN DE COMPRA 551	CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION	24/08/2011	24/08/2011	$	21000		FLORES	REYES	SAMUEL	13.739.412-K	(*)	-
230	24/08/2011	ORDEN DE COMPRA 552	INSTALACION DE COMBUSTION LENTA OFICINA SOCIAL	24/08/2011	24/08/2011	$	47600		ESPINOZA	PINTO	CARLOS		(*)	-
231	24/08/2011	ORDEN DE COMPRA 553	MENSAJES RADIALES POR DISTRIBUCION DE INSUMOS POR PLAGA DE ROEDORES.	24/08/2011	24/08/2011	$	30940	FUNDACION ESTRELLA DEL MAR				71.888.000-9	(*)	-
232	24/08/2011	ORDEN DE COMPRA 554	TRASLADO DE TAMBORES POR PLAGA DE RATONES A SECTORES DE EL AZUL Y LAS ESCALAS.	24/08/2011	24/08/2011	$	107100		TRONCOSO	SAAVEDRA	ROBERTO	13.739.412-K	(*)	-
233	24/08/2011	ORDEN DE COMPRA 555	DIFERENTES ARTICULOS DE ASEO PARA ESTA GOBERNACION PROVINCIAL.	24/08/2011	24/08/2011	$	62200		PINILLA	LLANOS	ANDREA	76.037.847-k	(*)	-
234	24/08/2011	ORDEN DE COMPRA 556	CARTRIDGES CANON 40 Y 41	25/08/2011	25/08/2011	$	45577	SERVICOMP LTDA.				79.813.340-3	(*)	-
235	25/08/2011	ORDEN DE COMPRA 557	CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION	25/08/2011	25/08/2011	$	21000		FLORES	REYES	SAMUEL	3.291.641-2	(*)	-
236	26/08/2011	ORDEN DE COMPRA 558	PASAJE TRAMO CHAITEN - PTO. MONTT - CHAITEN DEL SR. GOBERNADOR PROVINCIAL.	26/08/2011	26/08/2011	$	80000	INVERSIONES PEWEN LTDA.				76.630.329-1	(*)	-
237	29/08/2011	ORDEN DE COMPRA 559	CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION	29/08/2011	29/08/2011	$	21000		FLORES	REYES	SAMUEL	3.291.641-2	(*)	-
238	29/08/2011	ORDEN DE COMPRA 560	TRASLADO DE JEEP SUZUKI DESDE CALETA GONZALO- HORNOPIREN- CALETA GONZALO	30/08/2011	30/08/2011	$	60000	NAVIERA AUSTRAL				99.597.600-8	(*)	-
239	30/08/2011	ORDEN DE COMPRA 561	TRASLADO DE BULTOS DESDE PTO. MONTT A FUTALEUFU	30/08/2011	30/08/2011	$	15000		TRONCOSO	SAAVEDRA	ROBERTO	13.739.412-K	(*)	-
240	31/08/2011	ORDEN DE COMPRA 565	PASAJE COORDINADORA PROV. CHILE SOLIDARIO DESDE CHTN. - PTO .MONTT	31/08/2011	31/08/2011	$	40000	INVERSIONES PEWEN LTDA.				76.630.329-1	(*)	-
241	31/08/2011	ORDEN DE COMPRA 566	PASAJE TRAMO PTO. MONTT - CHTN. COORDINADORA PROV. CHILE SOLIDARIO	31/08/2011	31/08/2011	$	16000	NAVIERA AUSTRAL					(*)	-

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