| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 20/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 447 | SANDWICH PARA FUNCIONARIOS EN JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO | 20/07/2011 | 20/07/2011 | $ | 14000 | SEPULVEDA | ERICA | (*) | - | |||||
| 152 | 21/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 448 | 20 MTS. DE CALBLE CONCENTRICO DE 6 mm. | 21/07/2011 | 21/07/2011 | $ | 27000 | IBAÑEZ | RETAMAL | JAIME | (*) | - | ||||
| 153 | 21/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 449 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 21/07/2011 | 21/07/2011 | $ | 42000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 154 | 22/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 451 | MENSAJES POR JORNADA DE GOB. EN TERRENO EN EL SECTOR DE RIO CHICO. | 22/07/2011 | 22/07/2011 | $ | 9000 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | (*) | - | ||||||
| 155 | 22/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 452 | MENSAJES POR JORNADA DE GOB. EN TERRENO EN EL SECTOR DE RIO CHICO. | 22/07/2011 | 22/07/2011 | $ | 14200 | BARRIA | LAGOS | PABLO | (*) | - | ||||
| 156 | 25/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 454 | 40 LTS. DE PETROLEO PARA CAMIONETA DEL SERVICIO | 25/07/2011 | 25/07/2011 | $ | 29080 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | (*) | - | ||||
| 157 | 25/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 455 | CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 25/07/2011 | 25/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 158 | 25/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 456 | RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PROGRAMA PAME 2011 | 25/07/2011 | 25/07/2011 | $ | 3500 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 159 | 25/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 458 | ALIMENTOS PARA JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO | 25/07/2011 | 25/07/2011 | $ | 4100 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 160 | 25/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 459 | DIFERENTES ARTICULOS DE OFICINA PARA REALIZACION DE TALLERES PROGRAMA PAME 2011 | 25/07/2011 | 25/07/2011 | $ | 37650 | CADAGAN | LA VOZ | JHON | (*) | - | ||||
| 161 | 25/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 460 | CARPETAS PARA REALIZACION DE TALLERES PROGRAMA PAME 2011 | 25/07/2011 | 25/07/2011 | $ | 8950 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 162 | 26/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 461 | TRASLADO DE APOYO FAMILIAR EN VISITAS DOMICILIARIAS SECTORES RURALES HLH. PROG. CHILESOLIDARIO. | 26/07/2011 | 26/07/2011 | $ | 90000 | VALDEBENITO | MONTIEL | SIRLENE | (*) | - | ||||
| 163 | 26/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 463 | ALIMENTACION PARA JORNADA DE TALLERES EN PROGRAMA DE PAME 2011 | 26/07/2011 | 26/07/2011 | $ | 34690 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 164 | 27/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 466 | CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 27/07/2011 | 27/07/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 165 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 467 | CARGA DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 28/07/2011 | 28/07/2011 | $ | 21000 | MARDONES | IRENE | (*) | - | |||||
| 166 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 468 | CARGAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 28/07/2011 | 28/07/2011 | $ | 21000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 167 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 469 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONFECCIONAR BODEGA PARA GUARDAR COMBUSTIBLE | 28/07/2011 | 28/07/2011 | $ | 11500 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 168 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 470 | PASAJE TRAMO CHTN. -PTO. MONTT A NOMBRE DE KAREM COFRE O. | 28/07/2011 | 28/07/2011 | $ | 80000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | (*) | - | ||||||
| 169 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 471 | MENSAJES POR REUNION CON SELECCIONADOS PROGRAMA PAME 2011 | 28/07/2011 | 28/07/2011 | $ | 3000 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | (*) | - | ||||||
| 170 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 472 | TRASLADO DESDE PTO. MONTT DE DIFERENTES CAJAS Y PQTES. | 28/07/2011 | 28/07/2011 | $ | 76500 | ITURRA | CORNELIO | 6.700.956-8 | (*) | - | ||||
| 171 | 28/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 473 | MENSAJES PARA JORNADA DE TALLER BENEFICIADOS PROGRAMA PAME 2011 | 28/07/2011 | 28/07/2011 | $ | 4500 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | (*) | - | ||||||
| 172 | 29/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 476 | 10 COLACIONES PARA PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACION EN PALENA | 29/07/2011 | 29/07/2011 | 30000 | AGUIRRE | FELIX | (*) | - | ||||||
| 173 | 29/07/2011 | ORDEN DE COMPRA 476 | 10 COLACIONES PARA PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACION EN FUTALEUFU | 29/07/2011 | 29/07/2011 | $ | 30000 | SEPULVEDA | ERICA | (*) | - | |||||
| 174 | 01/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 478 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 01/08/2011 | 01/08/2011 | $ | 42000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 175 | 01/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 479 | CINTA PARA RELOJ DE ENTRADA Y SALIDA | 01/08/2011 | 01/08/2011 | $ | 29750 | TOTAL PACK | (*) | - | ||||||
| 176 | 01/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 480 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT - CHAITEN A NOMBRE DEL SR. GOBERNADOR | 01/08/2011 | 01/08/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-1 | (*) | - | |||||
| 177 | 01/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 482 | PENDON DE TELA PVC SISTEMA ROLLER PARA PROGRAMA PAME - FOSIS 2011 | 01/08/2011 | 01/08/2011 | $ | 104720 | MASTER PRINT | (*) | - | ||||||
| 178 | 02/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 485 | TONER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER. | 02/08/2011 | 02/08/2011 | $ | 72400 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 179 | 02/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 486 | TONER PARA IMPRESORAS | 02/08/2011 | 02/08/2011 | $ | 36980 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 180 | 02/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 487 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 02/08/2011 | 02/08/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 181 | 02/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 488 | RESMA PAPEL FOTOCOPIA PROGRAMA CHILE SEGURO | 02/08/2011 | 02/08/2011 | $ | 22610 | SERVICOMP LTDA. | (*) | - | ||||||
| 182 | 02/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 489 | LOGOS AUTOADHESIVOS DEL GOBIERNO | 02/08/2011 | 02/08/2011 | $ | 35700 | IMPRESOS LA PALOMA | (*) | - | ||||||
| 183 | 03/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 490 | DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA | 03/08/2011 | 03/08/2011 | $ | 24000 | LIBRERIA MISTRAL | (*) | - | ||||||
| 184 | 04/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 491 | COLACIONES PARA PERSONAS BENEFICIADAS PROGRAMA PAME 2011 EN AYACARA - TALLER | 04/08/2011 | 04/08/2011 | $ | 45000 | RUIZ | HILIA | (*) | - | |||||
| 185 | 04/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 492 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 04/08/2011 | 04/08/2011 | $ | 21000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 186 | 05/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 493 | GAS DE 45 KG. PARA CALEFACCION EN EL COMPLEJO EL LIMITE DE FUTALEUFU | 05/08/2011 | 05/08/2011 | $ | 110000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 187 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 495 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 08/08/2011 | 08/08/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 188 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 496 | TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA | 08/08/2011 | 08/08/2011 | $ | 52360 | CAÑOLES | RODRIGUEZ | LORENA | (*) | - | ||||
| 189 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 498 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DESDE C. GONZALO A BUILL- PROGRAMA PAME 2011. | 08/08/2011 | 08/08/2011 | $ | 110000 | CATIN | GALLARDO | MARCOS | (*) | - | ||||
| 190 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 499 | AVISOS RADIALES PARA JORNADA DE TALLERES PROGRAMA PAME 2011 EN AYACARA | 08/08/2011 | 08/08/2011 | $ | 4500 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 191 | 08/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 501 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 08/08/2011 | 08/08/2011 | $ | 21000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 192 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 502 | TRASLADO DEL COORDINADOR PROGRAMA PAME 2011 AL INTERIOR DE LA PENINSULA DE COMAU. | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 35000 | GALLARDO | RUIZ | GASTON | (*) | - | ||||
| 193 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 503 | PASAJE TRAMO CHTN.- PTO. MONTT COORDINADORA CHILE SOLIDARIO | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-1 | (*) | - | |||||
| 194 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 504 | MENSAJES RADIALES POR JORNADA DE SERVICIOS PUBLICOS EN CHAITEN | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 4280 | BARRIA | LAGOS | PABLO | (*) | - | ||||
| 195 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 505 | TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON DEL PROGRAMA PAME 2011 | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 19978 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-1 | (*) | - | |||||
| 196 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 506 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT - CHAITEN COORDINADORA CHILE SOLIDARIO | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 16000 | NAVIERA AUSTRAL | 99.597.600-8 | (*) | - | |||||
| 197 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 507 | RESMA PAPEL CARTA PROGRAMA PAME 2011 | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 17500 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 198 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 508 | DIFERENTES SOBRES PARA OFICINA DE PARTES | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 38000 | UBILLA | BRIONES | ISABEL | (*) | - | ||||
| 199 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 509 | TRASLADO DE APOYO FAMILIAR AL SECTOR DE EL AZUL. | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 30000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | (*) | - | ||||
| 200 | 09/08/2011 | ORDEN DE COMPRA 512 | TRASLADO AOYO PROGRAMA PAME 2011 A LOS SECTORES DE : EL AZUL, LONCONAO Y NOROESTE. | 09/08/2011 | 09/08/2011 | $ | 30000 | SILVA | ORTIZ | JOSE LUIS | (*) | - |
