| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 19 | DIFERENTES IMPLEMENTOS DE ASEO - HABILITAR OFICINA EN CHAITEN | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 26450 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
| 52 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 20 | TRASLADO DE MUEBLES DESDE FUTALEUFU A CHAITEN | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 62000 | BARRIA | LAGOS | PABLO | 9.540.858-3 | (*) | - | |||
| 53 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 21 | ARICULOS DE ASEO | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 26450 | TRUJILLO | SALDIVIA | PEDRO | 3.568.122-1 | (*) | - | |||
| 54 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 22 | TRASLADO DE MUEBLES DESDE FUTALEUFU A CHTN. IMPLEMENTAR OFICINA INDAP | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $ | 62000 | BARRIA | LAGOS | PABLO | 9.540.858-3 | (*) | - | |||
| 55 | 20/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 23 | GALAVANOS Y LLAVEROS DE LA PROVINCIA | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 93296 | DESMADRYL | 79.757.890-8 | (*) | - | |||||
| 56 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 24 | AVISOS PARA JORNADA DE TRABAJO SS.PP. EN CHAITEN | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 57 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 25 | GAS PARA CALEFACCION COMPLEJO EL LIMITE | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 108000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 58 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 26 | PASAJE TRAMO CHTN.-PTO. MONTT SR. GOBERNADOR | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PATAGONIA | 77.758.740-4 | (*) | - | |||||
| 59 | 24/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 27 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT- CHTN. SR. GOBERNADOR | 24/01/2011 | 24/01/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN S.A. | 76.030.329-1 | (*) | - | |||||
| 60 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 28 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 35700 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 61 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 29 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 10710 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 62 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 30 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 17850 | RADIO HUALAIHUE | 77.029.860-1 | (*) | - | |||||
| 63 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 31 | DIFERENTES ARTICULOS DE ASEO PARA EL COMPLEJO EL LIMITE. | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 105250 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 64 | 25/01/2011 | ORDEN DE COMPRA 32 | DIFUNDIR POSTULACION AL CFONDO DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREM,AS DFL 15 EN PALENA | 25/01/2011 | 25/01/2011 | $ | 7140 | RADIO ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 65 | 03/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 216 | MENSAJES RADIALES POR JORNADA DE SS.PP EN CHAITEN | 03/05/2011 | 03/05/2011 | $ | 47600 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 66 | 05/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 234 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT-STA. BARBARA DEL SR. GOBERNADOR | 05/05/2011 | 05/05/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-2 | (*) | - | |||||
| 67 | 05/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 235 | PASAJE TRAMO PTO. MONTT-STA. BARBARA DEL JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS | 09/05/2011 | 09/05/2011 | $ | 40000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-2 | (*) | - | |||||
| 68 | 09/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 236 | 03 GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 09/05/2011 | 09/05/2011 | $ | 58500 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 69 | 09/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 238 | AVISOS RADIALES CITANDO A POBLADORES ENTREGA CERTIFICADOS FOSIS | 09/05/2011 | 09/05/2011 | $ | 7140 | RADIO 91,1 | 9.540.858-3 | (*) | - | |||||
| 70 | 09/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 239 | TRASLADO DE FOTOCOPIADORA DESDE PTO. MONTT A FUTALEUFU | 09/05/2011 | 09/05/2011 | $ | 10000 | TRONCOSO | SAAVEDRA | ROBERTO | 13.739.412-K | (*) | - | |||
| 71 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 240 | TRASLADO DEL SR. GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS EN LA PENINSULA GOB. EN TERRENO | 10/05/2011 | 10/05/2011 | $ | 110000 | GALLARDO | ALVARADO | JOSE B. | 10.117.528-6 | (*) | - | |||
| 72 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 241 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DE LA PENINSULA DE COMAU JORN. DE GOB. EN T. | 10/05/2011 | 10/05/2011 | $ | 30000 | GALARDO | RUIZ | MARIA | 11.717.428-K | (*) | - | |||
| 73 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 242 | MENSAJES RADIALES POR JORNADA DE GOB. EN TERRENO EN LA PENINSULA | 11/05/2011 | 11/05/2011 | $ | 64260 | RADIO RELONCAVI | 86.985.500-6 | (*) | - | |||||
| 74 | 12/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 245 | PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA DEL SERVICIO Y DEJAR EN STOCK | 12/05/2011 | 12/05/2011 | $ | 73300 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 75 | 13/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 246 | BENCINA PARA JEEP SUZUKI DE ESTE SERVICIO | 13/05/2011 | 13/05/2011 | $ | 26310 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 76 | 13/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 247 | PASAJE TRAMO CHTN.- PTO. MONTT- CHTN DEL SR. GOBERNADOR | 13/05/2011 | 13/05/2011 | $ | 80000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-2 | (*) | - | |||||
| 77 | 13/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 248 | TRASLADO DESDE PTO. MONTT A FTF. DE DIVERSOS REMEDIOS Y ALIMENTOS ESPECIALES | 13/05/2011 | 13/05/2011 | $ | 25000 | ITURRA | ARRIAGADA | CORNELIO | 6.700.956-8 | (*) | - | |||
| 78 | 13/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 249 | PASAJE TRAMO CHTN.- PTO. MONTT- CHTN. DEL SR. JEFE DE ADM. Y FINANZAS | 13/05/2011 | 13/05/2011 | $ | 80000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-2 | (*) | - | |||||
| 79 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 250 | TRASLADO DE SRTA. MARIELA MUÑOZ O. DESDE FTF.- PTO.MONTT- FTF. | 16/05/2011 | 16/05/2011 | $ | 60000 | TRASNP. FERYVAL | 8.686.436-3 | (*) | - | |||||
| 80 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 251 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 16/05/2011 | 16/05/2011 | $ | 19500 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-4 | (*) | - | |||
| 81 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 257 | GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 16/05/2011 | 16/05/2011 | $ | 19500 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 82 | 17/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 258 | AVISOS RADIALESA POR JORNADA DE SS.PP. EN CHAITEN | 17/05/2011 | 17/05/2011 | $ | 47600 | RADIO BIO BIO | 96.516.560-6 | (*) | - | |||||
| 83 | 17/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 259 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 17/05/2011 | 17/05/2011 | $ | 19500 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 84 | 18/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 262 | 02 GAS DE 45 KG. PARA CALEFACCION EN EL COMPLEJO EL LIMITE. | 18/05/2011 | 18/05/2011 | $ | 108000 | MARDONES | IRENE | 4.270.755-4 | (*) | - | ||||
| 85 | 18/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 263 | TRASLADO DE APOYO FAMILIAR A FAMILIAS DE PROGRAMA PUENTE | 18/05/2011 | 18/05/2011 | $ | 25000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | 07,859,285-0 | (*) | - | |||
| 86 | 18/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 266 | TRASLADO DE ASISTENTE SOCIAL A SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE FUTALEUFU | 18/05/2011 | 18/05/2011 | $ | 75000 | MOLINA | ZAPATA | JOAQUIN | 9.996.734-K | (*) | - | |||
| 87 | 20/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 267 | TRASLADO DE APOYO FAMILIAR DE LA COMUNA DE CHAITEN | 20/05/2011 | 20/05/2011 | $ | 80000 | MUÑOZ | MUÑOZ | HIRMA | 5.999.033-0 | (*) | - | |||
| 88 | 20/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 270 | DIAGNOSTICO DE JEEP SUZUKI POR DAÑOS REALIZADOS POR ROEDORES | 20/05/2011 | 20/05/2011 | $ | 23800 | PUHG | WALTER G. | (*) | - | |||||
| 89 | 23/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 272 | TOALLAS NOVA Y CONFORT PARA FUNCIONARIOS DE ESTA GOBERNACION. | 23/05/2011 | 23/05/2011 | $ | 13000 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 90 | 23/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 273 | TRASLADO DE APOYO FAMILIAR A SECTORES RURALES DE FUTALEUFU EN VISITAS DOMICILIARIAS | 23/05/2011 | 23/05/2011 | $ | 25000 | MILLAPINDA | VIDAL | OSVALDO | 9.996.734-K | (*) | - | |||
| 91 | 23/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 274 | TRASLADO DE VEHICULO JEEP SUZUKI POR DAÑOS DE ROEDORES | 23/05/2011 | 23/05/2011 | $ | 100000 | TRONCOSO | SAAVEDRA | ROBERTO | 13.739.412-K | (*) | - | |||
| 92 | 24/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 275 | PRODUCCION DE GRABACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SR. GOBERNADOR | 24/05/2011 | 24/05/2011 | $ | 30000 | FUNDACION ESTRELLA DEL MAR | 71.888.000-9 | (*) | - | |||||
| 93 | 24/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 276 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 24/05/2011 | 24/05/2011 | $ | 40000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 94 | 25/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 277 | TONER PARA FOTOCOPIADORA SCHARP | 25/05/2011 | 25/05/2011 | $ | 74970 | SERVICOMP LTDA. | 79.813.340-3 | (*) | - | |||||
| 95 | 25/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 279 | CARGAS DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACCION | 25/05/2011 | 25/05/2011 | $ | 40000 | FLORES | REYES | SAMUEL | 3.291.641-2 | (*) | - | |||
| 96 | 27/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 281 | PASAJE TRAMO STA. BARBARA-PTO.MONTT-STA. BARBARA DEL SR. GOBERNADOR PROV. | 27/05/2011 | 27/05/2011 | $ | 80000 | INVERSIONES PEWEN LTDA. | 76.630.329-2 | (*) | - | |||||
| 97 | 27/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 282 | TRASLADO DE COORDINADOR PROG. CHILE SOLIDARIO A PALENA CAP. RED CHILE CRECE CONTIGO | 27/05/2011 | 27/05/2011 | $ | 90000 | MOLINA | ZAPATA | JOAQUIN R. | 9.996.734-K | (*) | - | |||
| 98 | 27/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 285 | CERA PARA PISO | 27/05/2011 | 27/05/2011 | $ | 8000 | PINILLA | LLANOS | ANDREA | 76.037.847-k | (*) | - | |||
| 99 | 30/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 286 | 25 LTS. DE PETROLEO | 30/05/2011 | 30/05/2011 | $ | 17575 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - | |||
| 100 | 30/05/2011 | ORDEN DE COMPRA 287 | 120 LTS. DE PETROLEO PARA STOCK DE CAMINETA DEL SERVICIO | 30/05/2011 | 30/05/2011 | $ | 84360 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-9 | (*) | - |
