| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-167-CM19 | FACTURA N°14717 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 1229986 | R.RODRIGUEZ Y CIA.LIMITADA | 76427004-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 202 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-164-CM19 | FACTURA N° 82293 ; N° 82294 | 19/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 362006 | SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA. | 77283950-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 203 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-163-MC19 | FACTURA N° 69968 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 381639 | MARITANO EBENSPERGER LTDA. | 86519000-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 204 | 30/12/2019 | RESOLUCION EXENTA N° 31271 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 27776 | PEDRO PEÑA ; MANUEL NASSAR | 15757133-3 ; 17061728-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 205 | 30/12/2019 | COMBUSTIBLE | FACTURA N°130118 N° 1301179 N°1298709 N°1298710 N° 1298708 | 15/12/2019 | 16/12/2019 | PESOS | 481786 | ESMAX DISTRIBUCIÓN SPA | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 206 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-155-SE19 | FACTURA N° 33 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 4336360 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TORRES Y ORTIZ LIMITADA | 76457997-6 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 207 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-144-CM19 | FACTURA N° 20616 | 02/12/2019 | 29/11/2019 | PESOS | 843466 | YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L | 76156518-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 208 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-158-CM19 | FACTURA N° 11832 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 1140642 | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA | 76086318-1 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 209 | 30/12/2019 | ALARMA | FACTURA N° 922238 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 30266 | SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S.A | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 210 | 30/12/2019 | AGUA MANANTIAL | FACTURA N° 4148153 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 38080 | MANANTIAL S.A. | 967115901-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 211 | 30/12/2019 | INTERNET | FACTURA N° 44557021 N°44557022 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 33980 | TELEFONICA CHILE S.A | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 212 | 30/12/2019 | LUZ CGE | FACTURA N°242802796 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 463100 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 213 | 30/12/2019 | WOM | FACTURA N° 5248877 | 07/12/2019 | 07/12/2019 | PESOS | 87917 | WOM S.A | 78921690-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 214 | 30/12/2019 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 342 | FACTURA N° 196 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 325000 | EDUARDO ENRIQUE LABRIN ALVEAL | 10842072-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 215 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-154-CM19 | FACTURA N° 1271600 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 517123 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA | 89912300-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 216 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-149-CM19 | FACTURA N° 1170 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 900000 | SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA | 76045081-2 | Ver enlace | - | TRANFERENCIA | ||||
| 217 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-143-CM19 | FACTURA N° 14047 N° 14049 N° 14050 N° 14048 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 685761 | RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ | 16558483-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 218 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-156-CM19 | FACTURA N° 12332 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 338036 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 219 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-159-CM19 | FACTURA N° 20692 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 683300 | YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L | 76156518-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 220 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-157-CM19 | FACTURA N° 43311 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 473367 | ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. | 77879090-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 221 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-125-CM19 | FACTURA N° 5146 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PESOS | 781284 | CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA | 76235651-1 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 222 | 30/12/2019 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 319 | FACTURA N° 618 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 355004 | FERNANDO PARRA CORREA | 10169389-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 223 | 30/12/2019 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 318 | FACTURA N°64 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 340342 | ROBERTO ANTONIO MERCADO CARO | 9337819-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 224 | 30/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-150-CM19 | FACTURA N° 20613 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 66473 | YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L | 76156518-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 225 | 30/12/2019 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 321 | FACTURA N° 2201 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 480004 | BERNAL ALADIN ORTEGA MENDEZ | 9821512-3 | Ver enlace | - | TRANFERENCIA | ||||
| 226 | 30/12/2019 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 358 | FACTURA N° 2470 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 200000 | SOCIEDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN CARIVISION LIMITADA | 76744520-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA |
