| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 30/10/2019 | RESOLUCION N°278 | FACTURA N°182 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 290000 | EDUARDO LABRIN | 10842072-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 152 | 03/10/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-99-CM19 | FACTURA N°2394 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | PESOS | 1319987 | CONCENTRADORES Y EJECUTORES | 76361137-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 153 | 22/10/2019 | RESOLUCION N°288 | FACTURA N°51610 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 299012 | HITEL | 76225693-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 154 | 22/10/2019 | RESOLUCION N°290 | FACTURA N°8906 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 315000 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 155 | 22/10/2019 | RESOLUCION N°293 | FACTURA N°3791292 | 20/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 148720 | SALCOBRAND | 76031071-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 156 | 22/10/2019 | RESOLUCION N°289 | FACTURA N|3791293 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 111540 | SALCOBRAND | 76031071-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 157 | 22/10/2019 | RESOLUCION N°292 | FACTURA N°129 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 55811 | JOSE RODRIGUEZ | 15515507-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 158 | 22/10/2019 | RESOLUCION N°287 | FACTURA N°216605 | 20/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 209990 | COMERCIAL COPELEC | 96661820-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 159 | 22/10/2019 | RESOLUCION N°291 | FACTURA N°9548 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 213531 | CURTIEMBRES FICHER | 76257171-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 160 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°265 | FACTURA N°125 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 199990 | JOSE RODRIGUEZ | 15515507-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 161 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°263 | FACTURA N°8334 | 20/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 143600 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 162 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°260 | FACTURA N°8327 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 69900 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 163 | 14/10/2019 | RESOLCUION N°258 | FACTURA 8348 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 243100 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 164 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°256 | FACTURA N°10400 | 20/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 167200 | COSESUR | 76432877-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 165 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°261 | FACTURA N°135 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 60000 | JORGE NIETO | 14319993-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 166 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°254 | FACTURA N°50687 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 116413 | HITEL | 76225693-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 167 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°253 | FACTURA N°345 | 20/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 162800 | JOSE ACUÑA CANALES | 5990738-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 168 | 14/10/2019 | RESOLUCION N°259 | FACTURA N°43343 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 166600 | SOC COMERCIAL AMW | 77714930-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 169 | 29/11/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-145-MC19 | FACTURA N°917312 N°917314 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 410,633 | SECURITYSAT | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 170 | 29/11/2019 | RESOLUCION EXENTA N°319 | FACTURA N°32 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | PESOS | 446,607 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TORRES ORTIZ LTDA. | 76457997-6 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 171 | 29/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N° 1052836-126-CM19 | FACTURA N°20180 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | PESOS | 103,722 | YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L. | 76156518-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 172 | 28/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052636-136-CM19 | FACTURA N°6997 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 150,944 | ECOFICCE | 76293503-1 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 173 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-130-CM19 | FACTURA N°3452 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 209,402 | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA. | 76188557-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 174 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-129-CM19 | FACTURA N°3236 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | PESOS | 141,703 | COMERCIAL V&O LTDA. | 76406548-4 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 175 | 26/11/2019 | RESOLUCION EXENTA N°302 | NUMERO DE CHEQUE 3089510 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | PESOS | 139,380 | CATHERINE LOPEZ | 13.808.603-8 | Ver enlace | - | CAJA CHICA | ||||
| 176 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-131-CM19 | FACTURA N°384543 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | PESOS | 426,596 | CRUZ | 85184600-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 177 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-133-CM19 | FACTURA N°1028284 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | PESOS | 828,002 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. | 76041579-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 178 | 26/11/2019 | CORREO | FACTURA N°775219 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 54,154 | EMPRESA DE CORREOS CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 179 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-132-CM19 | FACTURA N° 80528 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 471,905 | BLUMIX LTDA. | 77283950-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 180 | 29/11/2019 | COMBUSTIBLE | FACTURA N°1288505 N°1288504 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | PESOS | 193,053 | EXMAX | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 181 | 26/11/2019 | COMBUSTIBLE | FACTURA N°1257407 N°1257408 N°1257406 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 215,835 | EXMAX | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 182 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-135-CM19 | FACTURA N° 11949644 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 39,494 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 183 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-135-CM19 | FACTURA N° 11049643 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 924,333 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 184 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-134-CM19 | FACTURA N°11049522 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 151,386 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 185 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-137-CM19 | FACTURA N° 1266666 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 211,939 | IGIENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA | 89912300-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 186 | 26/11/2019 | RESOLUCION EXENTA N°26872 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 45,800 | MANUEL SEBASTIAN NASSAR NEIRA | 17061728-2 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | |||||
| 187 | 26/11/2019 | WOM | FACTURA N°5108452 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 87,917 | WOM | 78921690-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 188 | 25/11/2019 | ALARMA | FACTURA N°915371 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 30,058 | SECURITYSAT | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 189 | 26/11/2019 | INTERNET | FACTURA N°44438028 N°44438027 | 10/11/2019 | 10/11/2019 | PESOS | 33,980 | MOVISTAR | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 190 | 25/11/2019 | LUZ | FACTURA N°239815076 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 173,100 | CGE S.A. | 76411321-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 191 | 25/11/2019 | AGUA MANANTIAL | FACTURA N°4119560 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 38,080 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 192 | 19/11/2019 | AGUA POTABLE | FACTURA N°1886859 N°1886869 N°1886870 N° 1886863 N°1886862 N° 1886861 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 29,900 | ESSBIO | 76833300-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 193 | 03/12/2019 | RESOLUCION EXENTA N°309 | FACTURA N° 52125 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 153,428 | HITEL LTDA. | 76225693-2 | Ver enlace | - | Orasmi | ||||
| 194 | 03/12/2019 | RESOLUCION EXENTA N°312 | FACTURA N°52124 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 118,643 | HITEL LTDA. | 76225693-2 | Ver enlace | - | Orasmi | ||||
| 195 | 03/12/2019 | RESOLUCION EXENTA N°313 | FACTURA N°189 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | PESOS | 43,700 | GONZALES Y ARAYA LTDA. | 76034917-8 | Ver enlace | - | Orasmi | ||||
| 196 | 03/12/2019 | RESOLUCION EXENTA N°310 | FACTURA N°9316 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PESOS | 180,000 | ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO | 9838700-5 | Ver enlace | - | Orasmi | ||||
| 197 | 06/12/2019 | PEAJES | FACTURA N°133153 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 100,000 | RUTA DEL MAULE S.A | 96787910-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 198 | 06/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-160-MC19 | FACTURA N°83 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 100,000 | JACQUELINE GUISELA CHAMORRO DIAZ | 10746265-1 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 199 | 06/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N°1052836-153-MC19 | FACTURA N°3452 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 380,205 | ARNOLDO TORRES MIRANDA | 8298420-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 200 | 30/12/2019 | RESOLUCION EXENTA N°322 | NÚMERO DE CHEQUE 3089511 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 139520 | CATHERINE LOPEZ | 13.808.603-8 | Ver enlace | - | CAJA CHICA |
