| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 25/06/2019 | RESOLUCION N°142 | CHEQUE | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESO | 300000 | SANDRA POVEDA | 11772041-1 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 52 | 20/06/2019 | RESOLUCION N°168 | CHEQUE | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESO | 200000 | VERONICA ARTEAGA | 10602460-K | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 53 | 20/06/2019 | RESOLUCION N°176 | CHEQUE | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESO | 200000 | COPELEC LTDA | 80237700-2 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 54 | 16/05/2019 | RESOLUCION N°117 | FACTURA N°1 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | PESO | 229998 | OSCAR RIVERA II O KAO Y FABIAN JIMENEZ LITDA | 79797309-4 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 55 | 16/05/2019 | RESLOCUCION N°118 | FACTURA 365272 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESO | 99990 | MULTICENTRO LTDA | 79982490-6 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 56 | 16/05/2019 | RESOLUCION N°119 | FACTURA N°206128 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | PESO | 110000 | COPELEC COMERCIAL | 96661820-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 57 | 16/05/2019 | RESOLUCION N°120 | FACTURA N°6636 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESO | 191000 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 58 | 16/05/2019 | RESOLUCION N°122 | FACTURA N°279 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 120000 | JOSE ACUÑA CANALES | 5990738-7 | Ver enlace | - | ORASMI | |||||
| 59 | 16/05/2019 | RESOLUCION N°123 | FACTURA N°123 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | PESO | 123641 | GREZ Y ULLOA | 80432900-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 60 | 22/05/2019 | RESOLUCION N°126 | FACTURA N°6699 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | PESO | 199700 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 61 | 22/05/2019 | RESOLUCION N°125 | FACTURA N°6668 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESO | 280200 | ALFONSO CONTRERAS | 9838700-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 62 | 15/07/2019 | Resolucion N°200 | FACTURA 9879 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 278,750 | Sociedad Acuña fuentes hermanos ltda | 76432877-9 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 63 | 15/07/2019 | Resolucion N°209 | FACTURA 9878 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 346,400 | Sociedad Acuña fuentes hermanos ltda | 76432877-9 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 64 | 15/07/2019 | Resolcuion N°199 | FACTURA 9880 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 227,400 | Sociedad Acuña fuentes hermanos ltda | 76432877-9 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 65 | 17/09/2019 | Resolucion N°201 | CHEQUE | 17/09/2019 | 17/09/2019 | PESOS | 225,000 | Armando Correa Rojas | 7651762-2 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 66 | 15/07/2019 | Resolucion N°202 | CHEQUE | 17/09/2019 | 17/09/2019 | PESOS | 200,000 | Juan Pablo Rodriguez | 3276361-2 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 67 | 15/07/2019 | Resolucion N°204 | FACTURA N°210089 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 166,940 | Comercial Copelec | 96661820-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 68 | 15/07/2019 | Resolucion N°206 | CHEQUE | 17/07/2019 | 17/07/2019 | PESOS | 346,820 | Centro Formación Técnica Santo Tomas | 84694600-4 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 69 | 15/07/2019 | Resolucion N°207 | CHEQUE | 17/07/2019 | 17/07/2019 | PESOS | 200,000 | Francisco Arellano | 4213358-2 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 70 | 15/07/2019 | Resoluicion N°208 | CHEQUE | 17/07/2019 | 17/07/2019 | PESOS | 250,000 | Universidad del BIO BIO | 60911006-6 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 71 | 15/07/2019 | Resolucion N°210 | CHEQUE | 17/07/2019 | 17/07/2019 | PESOS | 300,000 | Jacinto Molina Acuña | 8991790-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 72 | 20/06/2019 | Resolucion N°166 | FACTURA N°3775146 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 119,990 | Salcobrand S.A. | 76031071-9 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 73 | 20/06/2019 | Resolucion N°152 | FACTURA N°6981 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 239,850 | Alfonso Contreras Arellano | 9838700-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 74 | 20/06/2019 | Resolucion N°144 | FACTURA N°9735 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 145,000 | Sociedad Acuña fuentes hermanos ltda | 76432877-9 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 75 | 20/06/2019 | Resolucion N°178 | FACTURA N°6986 | 06/07/2019 | 06/07/2019 | PESOS | 192,200 | Alfonso Contreras Arellano | 9838700-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 76 | 20/06/2019 | Resolucion 169 | FACTURA N°7011 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | PESOS | 84,100 | Alfonso Contreras Arellano | 9838700-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 77 | 20/06/2019 | Resoluicion N°167 | FACTURA N°6970 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 223,350 | Alfonso Contreras Arellano | 9838700-5 | Ver enlace | - | ORASMI | ||||
| 78 | 20/06/2019 | Resolucion N°203-164-161-160-159-156-158-157-153-147-146-145-155-154-150-151-148-149-163-162-170-173-174-175-171-172. | FACTURA N°124962 | 30/06/2019 | 30/06/2019 | PESOS | 1,739,185 | Polietilenos Bioplastic Chile Ltda | Ver enlace | - | ORASMI | |||||
| 79 | 26/06/2019 | resolucion N°186 | FACTURA N°36 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 157,437 | Uniformes Marisol | 76200686-3 | Ver enlace | - | 22 | ||||
| 80 | 31/07/2019 | Convenio Telefonia Celulra | Factura N°45849857 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 87,917 | WOM | 78921690-8 | Ver enlace | - | 22 | ||||
| 81 | 31/07/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-73-CM19 | FACTURA N°73988 | 26/07/2019 | 26/07/2019 | PESOS | 347,066 | Bluemix ltda | 77283950-2 | Ver enlace | - | 22 | ||||
| 82 | 31/07/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-74-mc19 | factura N°475 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 287,840 | Eduardo Muñoz Ortega | 7995152-8 | Ver enlace | - | 22 | ||||
| 83 | 31/07/2019 | Convenio Cporreos de Chile | Factura N°735379 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 68,255 | Correos de Chile | 60503000-9 | Ver enlace | - | 22 | ||||
| 84 | 29/07/2019 | Convenio Alarma | Facrtura891303 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 29,914 | Security sat | 96936470-0 | Ver enlace | - | 22 | ||||
| 85 | 10/07/2019 | Resolucion N°192 | Factura 64018 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | PESOS | 274,484 | Maritano Ebesperger | 86519000-k | Ver enlace | - | |||||
| 86 | 17/07/2019 | Conveion CGE | FACTURA N°227780291 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | PESOS | 115,100 | CGE | 76411321-7 | Ver enlace | - | |||||
| 87 | 29/07/2019 | CONVENIO COMBUSTIBLE | FACTURA 1181767-1181768-1178326 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | PESOS | 430,783 | ESMAX | 79588870-5 | Ver enlace | - | |||||
| 88 | 29/07/2019 | CONVENIO AGUA POTABLE | Factura N° 1770272 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 26,620 | ESSBIO | 76833300-9 | Ver enlace | - | |||||
| 89 | 10/07/2019 | RESOLUCION N°193 | CAJA CHICA | 10/07/2019 | 10/07/2019 | PESOS | 149,340 | Catherine Lopez | 13808603-8 | Ver enlace | - | |||||
| 90 | 10/07/2019 | Convenio Internet | factura N°43937835 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | PESOS | 35,679 | Movistar | 90635000-9 | Ver enlace | - | |||||
| 91 | 15/07/2019 | Resolucion N°200 | FACTURA 9879 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 278,750 | Sociedad Acuña fuentes hermanos ltda | 76432877-9 | (*) | - | ORASMI | ||||
| 92 | 07/08/2019 | RESOLUCION N°214 | FACTURA N°7555 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 258,000 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO | 9838700 - 5 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 93 | 06/08/2019 | RESOLUCION N°217 | CHEQUE N°3089428 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | PESOS | 300,000 | LEONIDES GLORIA RIVERA CARO | 7624826 - 5 | Ver enlace | - | CHEQUE / TRANSFERENCIA | ||||
| 94 | 06/08/2019 | RESOLUCION N°216 | CHEQUE N°3089429 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | PESOS | 360,000 | PATRICIO ESTEBAN ORTIZ RETAMAL | 14025198 - 4 | Ver enlace | - | CHEQUE / TRANSFERENCIA | ||||
| 95 | 06/08/2019 | RESOLUCION N°215 | CHEQUE N°3089431 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | PESOS | 300,000 | ROSA ELIA CEBALLOS TAPIA | 8460465 - 8 | Ver enlace | - | CHEQUE / TRANSFERENCIA | ||||
| 96 | 07/08/2019 | RESOLUCION N°218 | FACTURA 7563 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 251,140 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO | 9838700 - 5 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 97 | 07/08/2019 | RESOLUCION N°219 | FACTURA N°211635 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 129,990 | COMERCIAL COPELEC S.A. | 96661820 - 5 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 98 | 08/08/2019 | RESOLUCION N°220 | FACTURA N°220 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 300,698 | FERRETERIA HITEL LTDA. | 76225693 - 2 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 99 | 06/08/2019 | RESOLUCION N°221 | CHEQUE N°3089427 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | PESOS | 300,000 | UNIVERSIDAD LA REPUBLICA | 71528700 - 5 | Ver enlace | - | CHEQUE / TRANSFERENCIA | ||||
| 100 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°228 | FACTURA N°10147 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 146,250 | SOCIEDAD ACUÑA FUENTES HERMANOS LIMITADA | 76432877 - 9 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO |
