| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°229 | FACTURA N°365360 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 299,990 | COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA | 79982490 - 6 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 102 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°230 | CHEQUE n°3089433 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 300,000 | MARIA ANGÉLICA TORO SUAREZ | 13127829 - 2 | Ver enlace | - | CHEQUE / TRANSFERENCIA | ||||
| 103 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°231 | CHEQUE N|3089432 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 240,000 | SOFANOR DEL CARMEN AGUAYO NAVARRETE | 4427579 - 1 | Ver enlace | - | CHEQUE / TRANSFERENCIA | ||||
| 104 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°213 | FACTURA N° 3775147 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 125356 | SALCOBRAND | 76031071-9 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 105 | 26/08/2019 | RESOLUCION N°165-177-205 | FACTURA N°25414523 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | PESOS | 489139 | CRUZ VERDE | 89807200-2 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 106 | 21/08/2019 | RESOLUCION n°232 | FACTURA N°10149 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 90,000 | SOCIEDAD ACUÑA FUENTES HERMANOS LIMITADA | 76432877 - 9 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 107 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°227 | FACTURA N°321 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 248400 | JOSE ACUÑA CANALES | 5990738-7 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 108 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°233 | FACTURA N°7763 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 183,500 | ALFONSO CONTRERAS ARELLANO | 9838700 - 5 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 109 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°234 | FACTURA N°10148 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 295,600 | SOCIEDAD ACUÑA FUENTES HERMANOS LIMITADA | 76432877 - 9 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 110 | 21/08/2019 | RESOLUCION N°235 | 318 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 145,820 | CATHERINE LOPEZ | 138086038 | Ver enlace | - | CAJA CHICA | ||||
| 111 | 28/08/2019 | ORDEN COMPRA 1052836-71-CM19 | FACTURA 19037 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | PESOS | 318,221 | YASNA CABEZAS EIRL | 76156518-4 | Ver enlace | - | MARCOS | ||||
| 112 | 30/08/2019 | RESOLUCION N°238 | FACTURA N° 24 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | PESOS | 486,234 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TORRES Y ORTIZ LTDA | 76457997-6 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 113 | 30/08/2019 | RESOLUCION N°237 | FACTURA N°65579 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | PESOS | 403,423 | MARITANO EBENSPERGER | 86519000-K | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 114 | 29/08/2019 | RESOLCUIN N°239 | FACTURA N°25 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | PESOS | 452,200 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TORRES Y ORTIZ LTDA | 76457997-6 | Ver enlace | - | TRATO DIRECTO | ||||
| 115 | 20/08/2019 | CONVENIO LUZ | FACTRURA N°4198612 | 04/08/2019 | 04/08/2019 | PESOS | 167,200 | CGE | 76411321-7 | Ver enlace | - | CONVENIO | ||||
| 116 | 28/08/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-94-MC19 | FACTURA N°476 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | PESOS | 287,840 | EDUARDO MUÑOZ | 7995152-8 | Ver enlace | - | GAS | ||||
| 117 | 09/08/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-CM19 | FACTURA 1242646 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | PESOS | 1,249,047 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89912300-K | Ver enlace | - | IMPRESORAS | ||||
| 118 | 09/08/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-85-CM19 | FACTURA N°10922619 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | PESOS | 116,666 | PRISA S.A. | 96556940-5 | Ver enlace | - | ASEO | ||||
| 119 | 08/08/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-75-CM19 | FACTURA N°3113 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 415,245 | CABREARA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA | 76188557-K | Ver enlace | - | MARCOS | ||||
| 120 | 31/08/2019 | CONVENIO COMBUSTIBLE | FACTURA N° 1211506-124349-1224348 | 31/08/2019 | 31/08/2019 | PESOS | 409,469 | ESMAX DISTRIBUIDORA | 79588870-5 | Ver enlace | - | COMBUUSTIBLE | ||||
| 121 | 25/09/2019 | RESOLUCION N°252 | FACTURA N°29 | 27/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 494,802 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIAL TORRES Y ORTIZ LTDA | 76457997-6 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 122 | 26/09/2019 | CONVENIO ALARMA | FACTURA N°903907 | 30/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 29990 | SECURITYSAT | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 123 | 29/08/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-95-CM19 | FACTURA N°56863 | 31/08/2019 | 31/08/2019 | PESOS | 365330 | LA DISCUSION | 95902000-0 | Ver enlace | - | CONVENIO MARCO | ||||
| 124 | 24/06/2019 | RESOLUCION N°184 | FACTURA N°55 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 3027912 | ROBERTO MERCADO CARO | 9337819-9 | Ver enlace | - | CGE | ||||
| 125 | 25/09/2019 | MOVISTAR | FACTURA n°441810015 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 16990 | MOVISTAR | 90635000-9 | Ver enlace | - | INTERNET | ||||
| 126 | 25/09/2019 | MOVISTAR | FACTURA N°44181016 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 16990 | MOVISTAR | 90635000-9 | Ver enlace | - | INTERNET | ||||
| 127 | 24/09/2019 | LUZ | FACTURA N°23379021 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 271700 | CGE | 76411321-7 | Ver enlace | - | LUZ | ||||
| 128 | 07/09/2019 | WOM | FACTURA N°4805350 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 87917 | WOM | 78921690-8 | Ver enlace | - | CELULAR | ||||
| 129 | 10/09/2019 | CAJA CHICA | RESOLCUION N°248 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | PESOS | 142850 | CATHERINE LOPEZ | 13808603-8 | Ver enlace | - | CAJA CHICA | ||||
| 130 | 23/09/2019 | resolucion N°140 GAS | factura N°485 | 20/06/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 287840 | EDUARDO MUÑOZ | 7995152-8 | Ver enlace | - | GAS | ||||
| 131 | 15/09/2019 | COMBUSTIBLE | FACTURASn°1232035 1232036 1228198 | 15/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 403373 | ESMAX | 79588870-5 | Ver enlace | - | COMBUSTIBLE | ||||
| 132 | 30/09/2019 | AGUA | FACTURA N°17373379 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 28940 | ESSBIO S.A | 768333000-9 | Ver enlace | - | AGUA | ||||
| 133 | 30/09/2019 | CORREO | FACTURA 755637 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 87468 | CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | CORREOS | ||||
| 134 | 30/09/2019 | MANANTIAL S.A | FACTURA n°4068495 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 109480 | MANANTIAL S.A | 96711590-8 | Ver enlace | - | AGUA PURIFICADA | ||||
| 135 | 30/09/2019 | RESOLUCION n°262 | CHEQUE 3089436 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 294000 | POBLETE | BAEZA | SANDRINA | 13795271-8 | Ver enlace | - | ORASMI | ||
| 136 | 26/09/2019 | RESOLUCION N°264 | CHEQUE N°3089437 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 160000 | BAHAMONDEZ | VIVANCO | DANIELA | 18789997-4 | Ver enlace | - | ORASMI | ||
| 137 | 26/09/2019 | RESOLUCION N°257 | CHEQUE N°3089435 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 80000 | DIAZ | VALDES | LESLIE | 15534015-0 | Ver enlace | - | ORASMI | ||
| 138 | 28/10/2019 | ORDEN DE COMPRA 1052836-128-CM19 | FACTURA N°1261779 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | PESOS | 1294059 | INGENIERIA Y COSNTRUCCION | 89912300-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 139 | 24/10/2019 | RESOLUCION EXENTA N°285 | FACTURA N°590 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 3973590 | SOCIEDAD COMERCIAL MAYAR | 76214071-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 140 | 10/10/2019 | INTERNET | FACTURA N°44317600 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 16990 | MOVISTAR | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 141 | 10/10/2019 | INTERNET | FACTURA N°44317599 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 16990 | MOVISTAR | 90635000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 142 | 08/10/2019 | RESOLCUION N°277 | FACTURA N°49 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 215000 | UNIFORMES MARISOL | 76200686-3 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 143 | 08/10/2019 | RESOLUCION N°279 | CHEQUE N°3089509 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | PESOS | 148888 | CATHERINE LOPEZ | 13808603-8 | Ver enlace | - | CAJA CHICA | ||||
| 144 | 30/10/2019 | COMBUSTIBLE | FACTURAS N°1253179/1247815/1247816 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 421698 | ESMAX DISTRIBUCION | 79588870-5 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 145 | 30/10/2019 | CORREOS DE CHILE | FACTURA N°765301 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 36152 | CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 146 | 30/10/2019 | RESOLUCION N°251 | FACTURA N°66989 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 229500 | MARITANO EBENSPERGER | 86519000-K | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 147 | 30/10/2019 | LUZ ELECTRICA | FACTURA N°236565202/237093068-236210366 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 407700 | CGE | 76411321-7 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 148 | 23/10/2019 | WOM | FACTURA N°4944935 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | PESOS | 87751 | WOM | 78921690-8 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 149 | 30/10/2019 | ALARMA | FACTURA N°909899 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 30050 | SECURITYSAT | 96936470-0 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA | ||||
| 150 | 30/10/2019 | ESSBIO | FACTURA N°1853082 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 28500 | ESSBIO | 76833300-9 | Ver enlace | - | TRANSFERENCIA |
