| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 20/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008486 | Mantención y Habitabilidad, Prog. Albergue | 20/09/2018 | 20/09/2018 | peso | 45,540 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 152 | 26/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008487 | 20 bidones de agua purificada, esta Gob. | 26/09/2018 | 26/09/2018 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76.232.153-k | Ver enlace | - | |||||
| 153 | 26/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008488 | Programa Albergue | 26/09/2018 | 26/09/2018 | peso | 22,323 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 154 | 26/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008492 | 1 lavado Interior y Ext., Veh. Hyundai Tucson esta Gob. | 26/09/2018 | 26/09/2018 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 155 | 27/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008493 | Insumos alimenticios, atención de autoridades esta Gob. | 27/09/2018 | 27/09/2018 | peso | 19,480 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 156 | 01/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008495 | Utiles de aseo, Prog. Albergue | 01/10/2018 | 01/10/2018 | peso | 13,290 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 157 | 02/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008496 | Reparación Impresora (A. Jurídico)) | 02/10/2018 | 02/10/2018 | peso | 15,000 | Serv. Computacionales Pedro Cuevas Medina EIRL | 76.847.866-K | Ver enlace | - | |||||
| 158 | 08/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008497 | Lavado Interior y exterior, Camioneta BTZL-50, esta Gob. | 08/10/2018 | 08/10/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 159 | 08/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008498 | soda cautica y un candado, Prog. Albergue | 08/10/2018 | 08/10/2018 | peso | 21,000 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 160 | 10/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008499 | 3 timbres retractil, Of. Conab. Y Finanzas, secret. D. adm. Y finanzas, esta Gob. | 10/10/2018 | 10/10/2018 | peso | 50,900 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 161 | 12/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008502 | Café, jugos, y otros, atención de autoridades | 12/10/2018 | 12/10/2018 | peso | 126,327 | Com. Super Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 162 | 12/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008503 | utiles de aseo personal, Prog. Albergue | 12/10/2018 | 12/10/2018 | peso | 139,380 | Farma Express EIRL | 76.186.864-0 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 12/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008504 | Colonia Denim aseo personal, Prog. Albergue | 12/10/2018 | 12/10/2018 | peso | 58,000 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 164 | 12/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008506 | utiles de aseo, Prog. Albergue | 12/10/2018 | 12/10/2018 | peso | 133,440 | Caceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 165 | 12/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008507 | 1 Herbidor y una Aspiradora, Prog. Albergue | 12/10/2018 | 12/10/2018 | peso | 109,980 | DIN S.A. | 82.982.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 166 | 12/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008508 | 1 Herbidor y una Aspiradora, Prog. Albergue | 12/10/2018 | 12/10/2018 | peso | 113,990 | Coopelan Com. S.A. | 76.658.950-2 | Ver enlace | - | |||||
| 167 | 17/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008510 | Café, jugos, y otros, atención de autoridades | 17/10/2018 | 17/10/2018 | peso | 11,790 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 168 | 18/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008511 | Servicio de limpieza y santizacioón,, casa Albergue | 18/10/2018 | 18/10/2018 | peso | 35,000 | Olave | Pinochet | Jorge | 13.805.637-6 | Ver enlace | - | |||
| 169 | 22/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008514 | 1 Parlante (Gob. En Terreno) | 22/10/2018 | 22/10/2018 | peso | 78,900 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 170 | 22/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008515 | Banner de 300x400 pixeles, Gob. En Terreno | 22/10/2018 | 22/10/2018 | peso | 100,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 171 | 22/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008516 | Contratación Diario electrónico, Prog. Gob. En Terreno | 22/10/2018 | 22/10/2018 | peso | 100,000 | Soc. Radiodifusora Ridal Ltda. | 77.685.790-4 | Ver enlace | - | |||||
| 172 | 22/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008517 | Contratación Diario electrónico, Prog. Gob. En Terreno | 22/10/2018 | 22/10/2018 | peso | 100,000 | Luis H. Venegas Alarcón, Contratista y Com. EIRL | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 173 | 22/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008518 | Reparación Impresora (S. Pública) | 22/10/2018 | 22/10/2018 | peso | 15,000 | Serv. Computacionales Pedro Cuevas Medina EIRL | 76.847.866-K | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 22/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008519 | Café, jugos, y otros, atención de autoridades | 22/10/2018 | 22/10/2018 | peso | 73,820 | Com. Super Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 175 | 22/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008520 | Lavado carrocería, Hyundai Tucson,, esta Gob. | 22/10/2018 | 22/10/2018 | peso | 5,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 26/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008521 | Materls. De Oficina, Prog. Gob. en Terreno | 26/10/2018 | 26/10/2018 | peso | 9,900 | Com . San Martín Ltda. | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 27/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008522 | Lavado Interior y exterior, Camioneta BTZL-50, esta Gob. | 26/10/2018 | 26/10/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 178 | 29/10/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008523 | 1 set de escritorio, Sr. Gob. | 29/10/2018 | 29/10/2018 | peso | 67,000 | Vilugrón | Arévalo | Nelson | 4.116.645-6 | Ver enlace | - | |||
| 179 | 07/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008524 | Materles de oficina, Convenio Conadi-Gobernación | 07/11/2018 | 07/11/2018 | peso | 12,900 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 08/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008529 | 1 Pasaje Angol-Temuco y viceversa (Jefe DAF) | 08/11/2018 | 08/11/2018 | peso | 7,800 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 181 | 08/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008530 | Lavado Interior y exterior, Camioneta BTZL-50, esta Gob. | 08/11/2018 | 08/11/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 13/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008531 | 2 cargadores, para celular | 13/11/2018 | 13/11/2018 | peso | 35,980 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 183 | 15/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008533 | 1 Servicio de Reparación y Mantención Impresora HP Adventage 2645 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | peso | 25,000 | Serv. Computacionales Pedro Cuevas Medina EIRL | 76.847.866-K | Ver enlace | - | |||||
| 184 | 20/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008536 | 01 Pendrive de 128 Gb. | 20/11/2018 | 20/11/2018 | peso | 37,900 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 185 | 20/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008537 | 01 Timbre automático (Conadi-Pidi) | 20/11/2018 | 20/11/2018 | peso | 18,900 | Soc. Com. De Servicios Gucor Ltda. | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 186 | 22/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008539 | 1 Kit de silicona, Desodorante y Lavado Int. y Ext., Veh. Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 22/11/2018 | 22/11/2018 | peso | 21,850 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 187 | 23/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008540 | aguas minerales y otrs, con motivo de, venida de Sr. Presidente de la República a la Provincia. | 23/11/2018 | 23/11/2018 | peso | 93,725 | Com. Super Unico-Angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 188 | 27/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008541 | 6 pares de guante trabajador, esta Gob. | 27/11/2018 | 27/11/2018 | peso | 15,000 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 189 | 29/11/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008542 | 1 Timbre, para of. De Extranjería y Migración, esta Gob. | 29/11/2018 | 29/11/2018 | peso | 17,800 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 190 | 05/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008546 | Cable de Red y alargador, esta Gob. | 05/12/2018 | 05/12/2018 | peso | 14,790 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 191 | 05/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008547 | 20 bidones de agua purificada, esta Gob. | 05/12/2018 | 05/12/2018 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76,232,153-k | Ver enlace | - | |||||
| 192 | 07/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008548 | 25 lts. De petroleo, veh. Esta Gob. | 07/12/2018 | 07/12/2018 | peso | 16,350 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 193 | 07/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008549 | Lavado Interior y Exterior | 07/12/2018 | 07/12/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 194 | 10/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008550 | 1 power y pilas duracel | 10/12/2018 | 10/12/2018 | peso | 24,500 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 195 | 10/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008551 | Materiales de Oficina, Prog. Gob. En Terreno | 10/12/2018 | 10/12/2018 | peso | 8,150 | Soc. Com. Distribuidora Clee Ltda. | 76,050,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 12/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008552 | 25 lts. De petroleo, veh. Esta Gob. | 12/12/2018 | 12/12/2018 | peso | 16,350 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 197 | 12/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008553 | 1 Lavado de Carrocería | 12/12/2018 | 12/12/2018 | peso | 6,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 198 | 12/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008554 | 1 Timbre, para of. Depto. Jurídico, esta Gob. | 12/12/2018 | 12/12/2018 | peso | 26,337 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 199 | 12/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008555 | 100 capsulas, difusión Convenio SPS-Gobernación | 12/12/2018 | 12/12/2018 | peso | 138,431 | Pereira | Pereira | Pablo | 13.287.280-5 | Ver enlace | - | |||
| 200 | 12/12/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008556 | 1 Compresor de aire y lavado de carrocería, veh. Esta Gob. | 12/12/2018 | 12/12/2018 | peso | 29,850 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - |
