| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 29/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008421 | Serv. De rep. Impresora, esta Gob. | 29/06/2018 | 29/06/2018 | peso | 17,850 | Computación EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 102 | 30/06/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008422 | 1 Servicio de reparación alzavidrios, camioneta BTZL-50 esta Gob. | 30/06/2018 | 30/06/2018 | peso | 67,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 103 | 03/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008423 | 01 Timnbre retractil, (As. Jurídico) | 03/07/2018 | 03/07/2018 | peso | 14,800 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 104 | 03/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008424 | Materiales varios, rep. Baño esta gob. | 03/07/2018 | 03/07/2018 | peso | 17,550 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 105 | 04/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008425 | Serv. De mant, veh. Hyundai Tucson, esta Gob. | 04/07/2018 | 04/07/2018 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 106 | 04/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008426 | Serv. De mant, veh. Hyundai Tucson, esta Gob. | 04/07/2018 | 04/07/2018 | peso | 102,500 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 107 | 11/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008428 | Materl. Eléctrico, para uso esta Gob. | 11/07/2018 | 11/07/2018 | peso | 27,500 | Marcelño Figueroa Labra EIRL | 76,192,858-9 | Ver enlace | - | |||||
| 108 | 11/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008429 | Abarrotes varios, Prog. Albergue | 11/07/2018 | 11/07/2018 | peso | 122,360 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 109 | 11/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008430 | Utiles de aseo, Prog.- Albergue | 11/07/2018 | 11/07/2018 | peso | 30,650 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 110 | 19/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008433 | Reparación frontis esta Gob. | 19/07/2018 | 19/07/2018 | peso | 50,000 | Soc. Obras Menores en Const. | 76.355.845-9 | Ver enlace | - | |||||
| 111 | 25/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008434 | Alargador elect. Of. DAF | 25/07/2018 | 25/07/2018 | peso | 7,500 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 112 | 25/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008435 | Tintas p. Of. De Partes | 25/07/2018 | 25/07/2018 | peso | 37,800 | Soc. Com. Y de Serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 113 | 26/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008438 | Tintas p. Of. A. Jurídico | 26/07/2018 | 26/07/2018 | peso | 18,580 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 114 | 30/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008439 | Serv. De mant, veh. Hyundai Tucson, esta Gob. | 30/07/2018 | 30/07/2018 | peso | 21,300 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 115 | 31/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008440 | 02 Mouse inhalambricos, of. De comunicaciones | 31/07/2018 | 31/07/2018 | peso | 21,800 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 116 | 31/07/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008441 | Serv. De mant, veh. Hyundai Tucson, esta Gob. | 31/07/2018 | 31/07/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 117 | 02/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008442 | 05 tubos fluorescentes | 02/08/2018 | 02/08/2018 | peso | 8,750 | Marcelo Figueroa Labra EIRL | 76,192,858-9 | Ver enlace | - | |||||
| 118 | 02/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008443 | 02 Pendrive, uso esta Gob. | 02/08/2018 | 02/08/2018 | peso | 15,800 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 119 | 03/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008444 | 20 bidones de agua | 03/08/2018 | 03/08/2018 | peso | 71,400 | Sodatalva Temuco EIRL | 76.232.150-k | Ver enlace | - | |||||
| 120 | 03/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008445 | Serv. De mant, camioneta Chevrolet BTZL-5, esta Gob.veh. Hyundai Tucson, esta Gob. | 03/08/2018 | 03/08/2018 | peso | 57,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 121 | 03/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008446 | 1 Timbre retractil, Of. As. Jurídico | 03/08/2018 | 03/08/2018 | peso | 15,800 | Canales | Prado | Marcela | 15.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 122 | 08/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008452 | Serv. De mant, veh. Hyundai Tucson, esta Gob. | 08/08/2018 | 08/08/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 123 | 08/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008453 | materiales electricos | 08/08/2018 | 03/08/2018 | peso | 16,680 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 124 | 09/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008454 | galletas, jugos y otros, para atención de autoridades | 09/08/2018 | 09/08/2018 | peso | 112,626 | Com. Super Único Angol Ltda. | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 125 | 09/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008457 | Productos varios, para atención de autoridades | 09/08/2018 | 09/08/2018 | peso | 9,870 | Cáceres | Benitez | Luz | 5.510.010-1 | Ver enlace | - | |||
| 126 | 10/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008458 | Insumos alimenticios, para usuarios Programa Albergue | 10/08/2018 | 10/08/2018 | peso | 128,922 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 127 | 10/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008459 | Insumos de aseo, Programa Albergue | 10/08/2018 | 10/08/2018 | peso | 48,020 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 128 | 13/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008460 | 6 Unids. De tinta 126-Gy | 13/08/2018 | 13/08/2018 | peso | 57,287 | PC Inbox Araucanía SPA | 76.384.297-5 | Ver enlace | - | |||||
| 129 | 14/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008462 | 1 Bandera Chile, esta Gob. | 14/08/2018 | 14/08/2018 | peso | 12,900 | Ananía Giacaman Ltda. | 82.497.200-1 | Ver enlace | - | |||||
| 130 | 17/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008464 | 1 Ofrenda Floral, Natalicio Bdo, O'Higgins R. | 17/08/2018 | 17/08/2018 | peso | 100,000 | Venegas | Sepúlveda | Yanette | 11.421.592-9 | Ver enlace | - | |||
| 131 | 21/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008465 | 1 Pendón, Sistema SPS | 21/08/2018 | 17/08/2018 | peso | 47,600 | Soc. Com. Y de Servicios Gucor Ltda. | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 132 | 21/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008466 | 10 Pasajes en bus, Angol-Temuco y viceversa, Prog. SPS | 21/08/2018 | 21/08/2018 | peso | 78,000 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 133 | 22/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008467 | Insumos alimenticios, para usuarios Programa Albergue | 22/08/2018 | 22/08/2018 | peso | 127,216 | Inzunza | Caceres | Patricia | 8.494.303-7 | Ver enlace | - | |||
| 134 | 22/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008468 | Insumos de aseo, Programa Albergue | 22/08/2018 | 22/08/2018 | peso | 15,300 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 135 | 22/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008469 | Insumos de aseo, Programa Albergue | 22/08/2018 | 22/08/2018 | peso | 34,180 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 136 | 22/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008471 | 5 kls. De Sodacautica, Prog. Albergue | 22/08/2018 | 22/08/2018 | peso | 9,500 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 137 | 23/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008472 | Empanada y galletas (Gastos de Rep.), día del func. Gbno. Interior | 22/08/2018 | 22/08/2018 | peso | 89,000 | Bravo | Alvarez | Margarita | 6.199.495-5 | Ver enlace | - | |||
| 138 | 23/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008473 | Serv. De mant, veh. Hyundai Tucson, esta Gob. | 23/08/2018 | 23/08/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 139 | 27/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008474 | 25,12 mts. De alfo,mbra, para oficina Sr. Gobernador | 23/08/2018 | 23/08/2018 | peso | 139,416 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 140 | 30/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008475 | Articulos de ferretaría para reparación baño sr. Gob. | 30/08/2018 | 30/08/2018 | peso | 30,600 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 141 | 31/08/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008476 | Insumos alimenticios, para usuarios Programa Albergue | 31/08/2018 | 31/08/2018 | peso | 127,500 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 142 | 03/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008477 | 06 tubos fluorescentes, accesos esta Gob. | 03/09/2018 | 03/09/2018 | peso | 10,500 | Marcelo Figueroa Labra EIRL | 76,192,858-9 | Ver enlace | - | |||||
| 143 | 04/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008478 | Artículos electricos, esta Gob. | 04/08/2018 | 04/08/2018 | peso | 29,780 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 144 | 06/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008479 | cajas doble clips, esta Gob. | 06/09/2018 | 06/09/2018 | peso | 28,200 | Saavedra | San Martín | José | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 145 | 07/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008480 | Kit de Silicona y lavado Int. y Ext.;Hyundai Tucson Esta Gob. | 07/09/2018 | 07/09/2018 | peso | 19,150 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 146 | 10/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008481 | 1 teclado y mouse y cable de red | 10/09/2018 | 10/09/2018 | peso | 16,890 | Inversiones San Cristobal SPA | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 147 | 13/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008482 | Programa Albergue | 13/09/2018 | 13/09/2018 | peso | 69,590 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 148 | 13/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008483 | Colaciones, Programa Albergue | 13/09/2018 | 13/09/2018 | peso | 125,782 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 149 | 13/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008484 | Mantención y Habitabilidad, Prog. Albergue | 13/09/2018 | 13/09/2018 | peso | 24,400 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 150 | 20/09/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008485 | Productos de Farmacia, Programa Albergue | 20/09/2018 | 20/09/2018 | peso | 81,760 | Frmacia Pablo Molina R., EIRL | 76.186.864-0 | Ver enlace | - |
