| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008280 | 35 Lts. Petroleo | 02/01/2018 | 02/01/2018 | peso | 18,970 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 03/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008281 | 50 Lts. Petroleo | 03/01/2018 | 03/01/2018 | peso | 27,100 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 10/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008283 | 20 Bidones de agua purificada | 10/01/2018 | 10/01/2018 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76,232,153-K | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 12/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008284 | Productos Varios, para atencion de autoridades | 12/01/2018 | 12/01/2018 | peso | 44,050 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 5 | 12/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008285 | 50 Lts. Petroleo | 12/01/2018 | 12/01/2018 | peso | 27,250 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 15/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008286 | 32 Lts. Petroleo | 15/01/2018 | 15/01/2018 | peso | 17,440 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 7 | 22/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008287 | 30 Lts. De Gasol. 95 oct. | 22/01/2018 | 22/01/2018 | peso | 23,460 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 8 | 23/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008288 | 31 Lts. De Gasol. 95 oct. | 23/01/2018 | 23/01/2018 | peso | 24,242 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 24/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008289 | 20 Lts. De Gasol. 95 oct. | 24/01/2018 | 24/01/2018 | peso | 15,640 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 25/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008290 | 20 Lts. De Gasol. 95 oct. | 25/01/2018 | 25/01/2018 | peso | 15,640 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 25/01/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008291 | 1 lavado interior y exterior, veh. Esta Gob. | 25/01/2018 | 25/01/2018 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 02/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008293 | Cambio de aceite y lavado carrocería, Vhe. Esta Gb. | 02/02/2018 | 02/02/2018 | peso | 62,200 | Ulloa Hnos. y Cía. lTda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 05/02/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008294 | Servicio de Mantención, Camioneta Nissan T. FJRG-35, de C. Fronterizos Prov. De Malleco | 05/02/2018 | 05/02/2018 | peso | 107,100 | Gatica | Campos | Juan Carlos | 11,585,026-1 | Ver enlace | - | |||
| 14 | 07/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008295 | Abarrotes varios | 07/03/2018 | 07/03/2018 | peso | 101,580 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 15 | 07/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008296 | 4 Archivadores tapa blanca | 07/03/2018 | 07/03/2018 | peso | 11,960 | Inversiones San Cristobal SPA | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 08/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008297 | Serv. de Revisión y Rep. De Impresoras esta Gob. | 08/03/2018 | 08/03/2018 | peso | 17,850 | Comp. EIRL Soluciones Informáticas | 76,493,708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 12/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008298 | Mantención vehículos esta Gob. | 12/03/2018 | 12/03/2018 | peso | 13,850 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 18 | 12/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008299 | 1 Teclado Inhalambrico | 12/03/2018 | 12/03/2018 | peso | 15,900 | Inversiones San Cristobal SPA | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 12/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008301 | Mantención vehículos esta Gob. | 12/03/2018 | 12/03/2018 | peso | 25,200 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 14/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008302 | Abarrotes varios | 14/03/2018 | 14/03/2018 | peso | 79,010 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 21 | 15/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008303 | 1 Batería, para UPS (Jefe DAF) | 15/03/2018 | 15/03/2018 | peso | 13,959 | Grez y Ulloa S.A. | 80,432,900-5 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 16/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008304 | 1 Timbre y tinta Of. De Extranjería | 16/03/2018 | 16/03/2018 | peso | 21,400 | Canales | Prado | Marcela | 11,582,249-7 | Ver enlace | - | |||
| 23 | 19/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008306 | Mantención vehículos esta Gob. | 19/03/2018 | 19/03/2018 | peso | 41,500 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 21/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008307 | Difusión Prog. Gobierno n Terreno | 21/03/2018 | 21/03/2018 | peso | 120,000 | Quintana | Flores | Williams | 5,715,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 25 | 21/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008308 | Difusión Prog. Gobierno n Terreno | 21/03/2018 | 21/03/2018 | peso | 114,240 | Fundación La Frontera | 70,208,100-9 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 22/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008310 | Difusión Prog. Gobierno n Terreno | 22/03/2018 | 22/03/2018 | peso | 120,000 | Soc. Periodística Las Noticias | 79,799,740-4 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 26/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008311 | Confección de Afiches, Difusión Prog. Gobierno n Terreno | 26/03/2018 | 26/03/2018 | peso | 107,100 | Quintana | Flores | Williams | 5,715,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 28 | 26/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008312 | Mantención vehículos esta Gob. | 26/03/2018 | 26/03/2018 | peso | 68,700 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 28/03/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008314 | Seguro SOAP, Cam. C.Fronterizos | 28/03/2018 | 28/03/2018 | peso | 12,000 | Liberty Seguros | 99,061,000-2 | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 04/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008316 | Servicio de traslado Grúa, vehículo esta Gob. | 04/04/2018 | 04/04/2018 | peso | 17,850 | Auxar Servicio de Grúa | 76.770.620-0 | Ver enlace | - | |||||
| 31 | 04/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008319 | Reparación neumático, vehículo esta Gob. | 04/04/2018 | 04/04/2018 | peso | 4,500 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 05/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008320 | Enmarcación Plano, Prov. De Malleco | 05/04/2018 | 05/04/2018 | peso | 44,000 | Muñoz | Caamaño | María | 9.450.989-0 | Ver enlace | - | |||
| 33 | 06/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008321 | 1 linga,, para camioeta esta Gob. | 06/04/2018 | 06/04/2018 | peso | 19,290 | Sodimac SA | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 10/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008322 | 1 Pendrive, esta Gob. (Of. De Contab. Y Fin.) | 10/04/2018 | 10/04/2018 | peso | 15,900 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 35 | 10/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008323 | 1 Timbre retractil (As. Jurídico) | 10/04/2018 | 10/04/2018 | peso | 16,800 | Canales | Prado | Marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 36 | 11/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008324 | Impresión, Carta Derecho Ciudadano | 11/04/2018 | 11/04/2018 | peso | 30,000 | Quintana | Flores | Williams | 5.715.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 37 | 12/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008331 | 2 Cargador USB y 2 Cables USB Iphone | 12/04/2018 | 12/04/2018 | peso | 43,600 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 38 | 17/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008333 | 1 Mini Switch y cables de Red | 17/04/2018 | 17/04/2018 | peso | 27,950 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 20/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008334 | Servicio de Impresión, de 500 trípticos (Extranjería) | 20/04/2018 | 20/04/2018 | peso | 110,000 | Soc. Com. Y Servicios Gucor Ltda. | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 40 | 24/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008335 | 20 bidones de agua purificada | 24/04/2018 | 24/04/2018 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76.232.153-k | Ver enlace | - | |||||
| 41 | 25/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008340 | Materiales eléctricos, con el fin habilitar of. De Extranjería | 25/04/2018 | 25/04/2018 | peso | 39,700 | Medina | Carrasco | Arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 42 | 26/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008343 | Kit de Luces Xenon, Instalado, en vehículo esta Gob. | 26/04/2018 | 26/04/2018 | peso | 45,000 | Importadora y Com. Benlucar EIRL | 76.789.014-1 | Ver enlace | - | |||||
| 43 | 27/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008344 | 1 serv. de lavadao Interno, veh. Esta Gob. | 27/04/2018 | 27/04/2018 | peso | 6,000 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 30/04/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008345 | Tintas canon, por urgencia, of. De Extranjería | 30/04/2018 | 30/04/2018 | peso | 99,900 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 45 | 02/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008346 | Servicio de Mantención veh. Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 02/05/2018 | 02/05/2018 | peso | 57,100 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 46 | 02/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008347 | 02 Pendon, of. De extranjería esta Gob. | 02/05/2018 | 02/05/2018 | peso | 95,200 | Soc. Com. Y de Serv. Gucor Ltda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 03/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008348 | Servicio de Mantención veh. Cam.Nissan T-FJRG-35, C.Fronterizos | 03/05/2018 | 03/05/2018 | peso | 29,650 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 03/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008349 | 03 Serv. De Mant. Y Rep. De Impresoras, esta Gob. | 03/05/2018 | 03/05/2018 | peso | 53,550 | Computación EIRL Soluciones Informáticos | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 49 | 04/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008351 | Soporte, alargador y otros, esta Gob. | 04/05/2018 | 04/05/2018 | peso | 67,450 | Medina | Carrasco | Aruro | 8,646,413-6 | Ver enlace | - | |||
| 50 | 08/05/2018 | ORDEN DE COMPRA N 008353 | 08 Mantención de extintores, Edificio Gob. | 08/05/2018 | 08/05/2018 | peso | 47,200 | Venta y Mant. De Sistemas Contra Incendios Roger E.Zapata N. | 76.812.103-6 | Ver enlace | - |
