| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 27/10/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0320 | Materiales para alimentación Gobierno en Terreno 27-10-2011 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | Peso | 17.470 | Nelly Navarro Ortiz | Navarro | Ortiz | Nelly de las M. | 7.754.747-9 | Washington | Ver enlace | Ver enlace | |
| 202 | 27/10/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0321 | Materiales ferreteria para colgar cuadros oficina gobernadora | 27/10/2011 | 27/10/2011 | Peso | 7.236 | Toral Hmnos y Cia. Ltda. | 78.391.090-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 203 | 27/10/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0322 | Carga y mantencion y certificación de extintores Complejo Fronterizo | 27/10/2011 | 27/10/2011 | Peso | 105.000 | Marco San Martin Ormazabal | San Martin | Ormazabal | Marco | 12.865.095-4 | Samar | Ver enlace | Ver enlace | |
| 204 | 28/10/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0323 | Combustible para Vehiculo Jefe Gabinete por Gobierno en terreno. | 28/10/2011 | 28/10/2011 | Peso | 28.000 | Mauricio Schneider y Cia. Ltda | Schnerder | Muaricio | 76.026.370-2 | Copec | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 205 | 03/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0324 | Tinta Canon 210 Negra y 211 Color impresora Oficina Partes | 03/11/2011 | 03/11/2011 | Peso | 57.960 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | Ver enlace | Librería Don Nino | |||
| 206 | 03/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0325 | Calzados Funcionarias Administrativas | 03/11/2011 | 03/11/2011 | Peso | 115.900 | Zapateria el Negro Ltda | 76760730-K | Ver enlace | Ver enlace | Calzados El Negro | ||||
| 207 | 03/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0326 | Cambio de Aceite Camioneta Chevrolet Gobernación | 03/11/2011 | 03/11/2011 | Peso | 58.192 | TrIggs S.A | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 208 | 04/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0327 | Materiales Vacunación Gobierno en Terreno | 04/11/2011 | 04/11/2011 | Peso | 17.500 | AgroVeterinaria Huerta Ltda. | 86482100-6 | Ver enlace | Ver enlace | Veterinaria Huerta | ||||
| 209 | 04/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0328 | Adquisicion de Alimentos Gobierno en Terreno | 04/11/2011 | 04/11/2011 | Peso | 27.640 | Nelly Navarro Ortiz | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | Ver enlace | Ver enlace | Washington | |
| 210 | 08/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0329 | Adquisicion Articulos de Aseo Gobernacion Provincial | 08/11/2011 | 08/11/2011 | Peso | 110.000 | Zacki Seud Yacob | ZACKI | SEUD | YACOB | 6.412.681-4 | Ver enlace | Ver enlace | Deterquim | |
| 211 | 08/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0330 | Adquisicion Alimentos Gobierno en Terreno 21-10-2011 y 5 Noviembre | 08/11/2011 | 08/11/2011 | Peso | 87.000 | Raul Briso Bravo | BRISO | BRAVO | RAUL | 7.298.080-8 | Ver enlace | Ver enlace | Eventos Briso | |
| 212 | 09/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0331 | Retiro y Reparación Radiador, generador por perdida de Agua Complejo | 09/11/2011 | 09/11/2011 | Peso | 105.000 | Marco San Martin Ormazabal | San Martin | Ormazabal | Marco | 12.865.095-4 | Ver enlace | Ver enlace | Construsan | |
| 213 | 09/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0332 | Talonarios autocopiativos ficha de atención Gobierno en Terreno | 09/11/2011 | 09/11/2011 | Peso | 59.500 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | MARIO MARQUEZ GUERRA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 214 | 09/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0333 | Mantencion y reparación Impresora Of, Finanzas | 09/11/2011 | 09/11/2011 | Peso | 57.120 | Ser. Computacionales Veronica Abarca EIRL | 52000323-1 | Ver enlace | Ver enlace | Computer Service | ||||
| 215 | 09/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0334 | Combustible Vehiculo para Gobierno en Terreno | 09/11/2011 | 09/11/2011 | Peso | 24.500 | Mauricio Schneider y Cia Ltda. | 76.026.370-2 | Ver enlace | Ver enlace | Copec | ||||
| 216 | 10/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0335 | Articulos de Librería Gobernación | 10/11/2011 | 10/11/2011 | Peso | 106.766 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 217 | 11/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0336 | Reparación Alternador Vehiculo Hynday Tucson Gobernación | 11/11/2011 | 11/11/2011 | Peso | 83.300 | Sergio Perez Jara | 5.689.614-7 | Ver enlace | Ver enlace | Automotriz Perez | ||||
| 218 | 11/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0337 | Adquisicion Alimentos Gobierno en Terreno 12-11-2011 | 11/11/2011 | 11/11/2011 | Peso | 15.830 | Nelly Navarro Ortiz | 7.754.747-9 | Ver enlace | Ver enlace | Washington | ||||
| 219 | 14/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0338 | Adquisicion Afiches Promocionales Gobierno en Terreno | 14/11/2011 | 14/11/2011 | Peso | 115.900 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | Mario Marquez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 220 | 15/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0339 | Calendarios Promocionales Gobierno en Terreno | 15/11/2011 | 15/11/2011 | Peso | 115.900 | Luis Araya Pulgar | ARAYA | PULGAR | LUIS | 5.979.760-3 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 221 | 15/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0340 | Articulos didacticos Sist. Proteccion Social | 15/11/2011 | 15/11/2011 | Peso | 12.036 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | Ver enlace | Librería Don Nino | |||
| 222 | 15/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0341 | Tinta HP56 Negro y 57 color impresora Secretaria Gabinete | 15/11/2011 | 15/11/2011 | Peso | 38.980 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | Ver enlace | Librería Don Nino | |||
| 223 | 15/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0343 | Adquisicion de Alimentos Gobierno en Terreno | 15/11/2011 | 15/11/2011 | Peso | 14.340 | Nelly Navarro Ortiz | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | Ver enlace | Ver enlace | Washington | |
| 224 | 15/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0344 | Adquisicion de Tubos Fluorecente Oficinas Gobernación | 15/11/2011 | 15/11/2011 | Peso | 8.730 | Toral Hmnos y Cia. Ltda. | 78391090-k | Ver enlace | Ver enlace | Toral | ||||
| 225 | 16/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0345 | Combustible Vehiculo para Gobierno en Terreno | 16/11/2011 | 16/11/2011 | Peso | 10.000 | Mauricio Schneider y Cia Ltda. | 76.026.370-2 | Ver enlace | Ver enlace | Copec | ||||
| 226 | 17/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0346 | Adquisicion Alimentos Gobierno en Terreno | 17/11/2011 | 17/11/2011 | Peso | 34.800 | Raul Briso Bravo | BRISO | BRAVO | RAUL | 7.298.080-8 | Ver enlace | Ver enlace | Eventos Briso | |
| 227 | 18/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0347 | Adquisicion Alimentos Gobierno en Terreno 19-11-2011 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | Peso | 23.450 | Nelly Navarro Ortiz | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | Ver enlace | Ver enlace | Washington | |
| 228 | 21/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0349 | Volantes panfleto 1 color promocion Gobierno en Terreno | 21/11/2011 | 21/11/2011 | Peso | 76.200 | Luis Araya Pulgar | ARAYA | PULGAR | LUIS | 5.979.760-3 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 229 | 25/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0351 | Combustible Generador Gobierno en Terreno | 25/11/2011 | 25/11/2011 | Peso | 41.500 | Mauricio Schneider y Cia Ltda. | 76.026.370-2 | Ver enlace | Ver enlace | Copec | ||||
| 230 | 25/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0353 | Adquisicion Alimentos para Gobierno en Terreno | 25/11/2011 | 25/11/2011 | Peso | 17.430 | Nelly Navarro Ortiz | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | Ver enlace | Ver enlace | Washington | |
| 231 | 28/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0354 | Adquisicion Alimentos Gobierno en Terreno 19-11-2011 | 28/11/2011 | 28/11/2011 | Peso | 37.700 | Raul Briso Bravo | BRISO | BRAVO | RAUL | 7.298.080-8 | Ver enlace | Ver enlace | Eventos Briso | |
| 232 | 28/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0355 | Combustible Vehiculo para Gobierno en Terreno | 28/11/2011 | 28/11/2011 | Peso | 50.000 | Mauricio Schneider y Cia Ltda. | 76.026.370-2 | Ver enlace | Ver enlace | Copec | ||||
| 233 | 29/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0356 | Impresora Multifuncional tx-135 epson para oficina partes | 29/11/2011 | 29/11/2011 | Peso | 44.900 | Multihogar S.A | 96.589.040-8 | Ver enlace | Ver enlace | Multihogar | ||||
| 234 | 29/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0358 | Articulos de Menaje para Complejo Fronterizo | 29/11/2011 | 29/11/2011 | Peso | 115.330 | Casa Franco | 80.190.500-9 | JOAQUIN PUERTA | Ver enlace | Ver enlace | Casa Franco | |||
| 235 | 30/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0359 | 02 Toner hp laser jet complejo fronterizo | 30/11/2011 | 30/11/2011 | Peso | 115.900 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | Librería Futuro | ||||
| 236 | 30/11/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0360 | 02 Toner hp12a Oficina OIRS | 30/11/2011 | 30/11/2011 | Peso | 57.000 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | Librería Futuro | ||||
| 237 | 01/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0362 | Reparaccion de camioneta Gobernacion | 01/12/2011 | 01/12/2011 | Peso | 14.140 | TrIggs S.A | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 238 | 01/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0363 | Bobina, carga Aire acondicionado Hyunday Tucson | 01/12/2011 | 01/12/2011 | Peso | 107.100 | Angela Cabezas Perez | Cabezas | Perez | Angela | 13.351.058-3 | Ver enlace | Ver enlace | De La Guarda | |
| 239 | 01/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0364 | Reparacion Vehiculo Gobernacion | 01/12/2011 | 01/12/2011 | Peso | 115.900 | Sergio Perez Jara | PEREZ | JARA | SERGIO ARTURO | 5.689.614-7 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 240 | 01/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0365 | Cambio de aceite, filtros, rotacion neumaticos, balanceo, kit de limpiesa | 01/12/2011 | 01/12/2011 | Peso | 77.062 | TrIggs S.A | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | Veterinaria Huerta | |||
| 241 | 02/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0366 | Set de Luces Blancas, Set de luces Colores | 02/12/2011 | 02/12/2011 | Peso | 15.800 | Casa La Unica | GUERRA | CORNEJO | JOSE EDUARDO | 3.969.477-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 242 | 02/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0367 | Balde de aceite, Agua destilada | 02/12/2011 | 02/12/2011 | Peso | 58.829 | TrIggs S.A | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 243 | 02/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0368 | Calefont 14 litros, candado, reguladores de gas, flexible 1/2, llave de gas, codos de bronce, cemento, tierra. | 02/12/2011 | 02/12/2011 | Peso | 285.718 | Sodimac S.A. | 96.792.460-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 244 | 02/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0370 | Caja fierro, soldador estanio, pasta soldar, soplete, cartucho de gas butano | 02/12/2011 | 02/12/2011 | Peso | 13.500 | Casa Franco | 80.190.500-9 | JOAQUIN PUERTA | Ver enlace | Ver enlace | Casa Franco | |||
| 245 | 05/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0371 | Combustible vehiculo Jefe Gabinete, Gobierno en Terreno | 05/12/2011 | 05/12/2011 | Peso | 28.600 | Mauricio Schneider y Cia. Ltda | Schnerder | Muaricio | 76.026.370-2 | MAURICIO SCHNEIDER Y COMPANIA LIMITADA | Ver enlace | Ver enlace | Copec | |
| 246 | 05/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0372 | Vital, Pack de galletas, Jugo Andina | 05/12/2011 | 05/12/2011 | Peso | 17.340 | Washintong | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 247 | 05/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0374 | Utiles de oficina | 05/12/2011 | 05/12/2011 | Peso | 42.850 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77669850-4 | KARINA GARCES | Ver enlace | Ver enlace | Librería Don Nino | |||
| 248 | 05/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0375 | 1 carga gas 45 kilos | 05/12/2011 | 05/12/2011 | Peso | 45.900 | Abastible S.A. | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 249 | 05/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0377 | Cartuchos de Gas butano, Soldadura estaño, papel engomado | 05/12/2011 | 05/12/2011 | Peso | 7.780 | Casa Franco | 80.190.500-9 | JOAQUIN PUERTA | Ver enlace | Ver enlace | Casa Franco | |||
| 250 | 06/12/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0379 | Mantencion vehiculo Gobernacion | 06/12/2011 | 06/12/2011 | Peso | 115.900 | TrIggs S.A | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | Veterinaria Huerta |
