| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 31/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 038 | Adquisición maeriales de oficina Gobernación | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 66.730 | Avendaño Hermanos | 78.775.680-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 52 | 31/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 039 | Adquisición de carga de extintores Gobernación | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 28.560 | Extintores Jara | FIGUEROA | CUBILLOS | ISABEL MARGARITA | 8196234-0 | ISABEL FIGUEROA | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 53 | 31/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 040 | Adquisición de cintas antideslizantes | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 43.780 | Sodimac S.A. | 96,792,460-k | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 54 | 31/03/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 041 | Adquisición de materiales para Gobernación | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 79.205 | Corona de Aragon | 88,518,600-9 | JOSE PUERTAS PONS Y CIA | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 55 | 01/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0042 | Articulos de aseo gobernación | 01/04/2011 | 01/04/2011 | Peso | 86.751 | Zack Seud Yacob | Zack | Seud | Yacob | 6.412.681-4 | Zack Seud Yacob | Ver enlace | Ver enlace | |
| 56 | 05/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0043 | Cartridge para reloj control Amano ex3000 | 05/04/2011 | 05/04/2011 | Peso | 17.814 | Mauricio Schneider y Cia. Ltda | Schnerder | Muaricio | 76.026.370-2 | MAURICIO SCHNEIDER Y COMPANIA LIMITADA | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 57 | 08/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0044 | Parkas Abrigo para funcionarios auxiliares Gobernación | 08/04/2011 | 08/04/2011 | Peso | 113.600 | Cencosud Retail S.A | 81.201.000-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 58 | 14/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0045 | Guantes Plasticos, cadena, candado, cloro | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Peso | 16.615 | Sodimac S.A. | 96,792,460-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 59 | 14/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 0046 | Manguera para agua complejo fronterizo | 14/04/2011 | 14/04/2011 | Peso | 88.500 | Toral Hmnos y Cia. Ltda. | 78.391.090-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 60 | 21/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0051 | Derecho Administrativo y Transparencia en Adm Publica | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Peso | 98.770 | Juridica del Sur | QUIROZ | HENRIQUEZ | JORGE ADAN | 7671308-1 | JORGE QUIROZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 61 | 21/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0052 | Recarga Tarjeta Vehiculos gobernación | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Peso | 200.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | AUTOPISTA DEL MAIPO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 62 | 21/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0053 | Recarga Tarjeta Vehiculos gobernación | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Peso | 200.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-9 | AUTOPISTA DEL MAIPO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 63 | 21/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0054 | Reparación y cambio chapas | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Peso | 14.000 | Mario Rojas Diaz | ROJAS | DIAZ | MARIO | 10369990-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 64 | 21/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0055 | Arriendo de Salon para Sesión Comité tecnico provincial | 21/04/2011 | 21/04/2011 | Peso | 101.150 | Hotel Turismo Curicó | 86.801.400-8 | SOC HOTELERA VII REGION LTDA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 65 | 25/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0058 | Arriendo de Salon para Sesión Comité tecnico Municipal el dia 20/04/2011 | 25/04/2011 | 25/04/2011 | Peso | 74.375 | Hotel Turismo Curicó | 86.801.400-8 | SOC HOTELERA VII REGION LTDA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 66 | 26/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0062 | Reparación baño complejo fronterizo | 26/04/2011 | 26/04/2011 | Peso | 113.000 | Pedro Marin Aravena | MARIN | ARAVENA | PEDRO | 10.829.442-6 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 67 | 27/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0065 | Reparación y cambio Flapers baño mujeres gobernación | 27/04/2011 | 27/04/2011 | Peso | 18.800 | Jaime Alberto Palma Aravena | PALMA | ARAVENA | JAIME | 12.965.420-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 68 | 29/04/2011 | ORDEN DE COMPRA N°0067 | Fotocopias Fondo Social, Carlos Cruz | 29/04/2011 | 29/04/2011 | Peso | 10.800 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 69 | 02/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 069 | Compra de materiales de oficina | 02/05/2011 | 02/05/2011 | Peso | 9.300 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 70 | 03/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 070 | Adquisicion de materiales de difusión para Programa Gobierno en Terreno | 03/05/2011 | 03/05/2011 | Peso | 114.000 | Imprenta Gama | 76.953.020-7 | MARIO MARQUEZ GUERRA | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 71 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 077 | Adquisición de carga de gas 15 kilos Gobernación | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Peso | 29.600 | Maximiliano Ramirez Ramirez | RAMIREZ | RAMIREZ | MAXIMILIANO | 4.342.340-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 72 | 10/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 078 | Adquisicióm materiales de oficina | 10/05/2011 | 10/05/2011 | Peso | 20.000 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 73 | 11/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 080 | Adquisición de fotocopias | 11/05/2011 | 11/05/2011 | Peso | 5.640 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 74 | 13/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 082 | Adquisición de materiles para mantención de Generador en complejo Paso Vergara | 13/05/2011 | 13/05/2011 | Peso | 51.673 | Triggs S.A | 80.986.500-2 | DENIS TRIGGS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 75 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 083 | Mantención de Portón electrico Gobernación | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Peso | 48.790 | Omar Valenzuela Gomez | VALENZUELA | GOMEZ | OMAR | 8323390-7 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 76 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 084 | Adquisición de materiales de aseo Gobernación | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Peso | 64.000 | Zack Seud Yacob | Zack | Seud | Yacob | 6.412.681-4 | Zack Seud Yacob | Ver enlace | Ver enlace | |
| 77 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 085 | Adquisición de viveres Progama Gobierno en Terreno | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Peso | 21.140 | Washintong | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | NELLY ORTIZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 78 | 16/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 086 | Adquisición de materiales de oficina | 16/05/2011 | 16/05/2011 | Peso | 81.300 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 79 | 17/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 087 | Adquisicion de materiales para mantención de vehiculo Gobernación | 17/05/2011 | 17/05/2011 | Peso | 58.745 | Triggs S.A | 80.986.500-2 | DENIS TRIGGS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 80 | 18/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 088 | Recarga de Toner para impresoras Gobernación | 18/05/2011 | 18/05/2011 | Peso | 47.000 | Maria Francisca Bucarey Yañez | BUCAREY | YAÑEZ | MARIA | 15.128.200-8 | MARIA YAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 81 | 19/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 091 | Adquisicion de materiales para reparación de Ofrenda 21 de mayo | 19/05/2011 | 19/05/2011 | Peso | 12.550 | Toral Hmnos y Cia. Ltda. | 78.391.090-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 82 | 19/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 092 | Adquisicion de materiales para reparación de Ofrenda 21 de mayo | 19/05/2011 | 19/05/2011 | Peso | 6.310 | Toral Hmnos y Cia. Ltda. | 78.391.090-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 83 | 23/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 094 | Adquisición de carga de gas 15 kilos Gobernación | 23/05/2011 | 23/05/2011 | Peso | 26.520 | Maximiliano Ramirez Ramirez | RAMIREZ | RAMIREZ | MAXIMILIANO | 4.342.340-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 84 | 23/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 095 | Adquisicion de tintas para impresoras | 23/05/2011 | 23/05/2011 | Peso | 81.120 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 85 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 096 | Adquisicion de tintas para impresoras | 31/05/2011 | 31/05/2011 | Peso | 58.400 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 86 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 097 | Aseo y mantencion equipo electrogeno complejo Paso Vergara | 31/05/2011 | 31/05/2011 | Peso | 113.000 | Pedro Marin Aravena | MARIN | ARAVENA | PEDRO | 10.829.442-6 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 87 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 098 | Desarme y traslado de paneles a Gobernación | 31/05/2011 | 31/05/2011 | Peso | 114.519 | Jaime Alberto Palma Aravena | PALMA | ARAVENA | JAIME | 12.965.420-1 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 88 | 31/05/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 099 | Reparación de chapa puerta Gobernación | 31/05/2011 | 31/05/2011 | Peso | 8.000 | Mario Rojas Diaz | ROJAS | DIAZ | MARIO | 10369990-8 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 89 | 02/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 102 | Adquisicion de viveres | 02/06/2011 | 02/06/2011 | Peso | 20.080 | Washintong | ORTIZ | NAVARRO | NELLY | 7.754.747-9 | NELLY ORTIZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 90 | 09/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 107 | Adquisición de viveres Actividad visita Gabinete Primera Dama | 09/06/2011 | 09/06/2011 | Peso | 33.000 | Raul Briso Bravo | BRISO | BRAVO | RAUL | 7.298.080-8 | RAUL BRISO | Ver enlace | Ver enlace | |
| 91 | 09/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 108 | Adquisición de carga de gas 45 kilos Complejo Paso Vergara | 09/06/2011 | 09/06/2011 | Peso | 45.750 | Abastible S.A. | 91.806.000-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 92 | 09/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 109 | Adquisición de telefono para Gobernación | 09/06/2011 | 09/06/2011 | Peso | 40.100 | Eduardo Guerra Cornejo | GUERRA | CORNEJO | JOSE | 3.969.477-8 | JOSE GUERRA | Ver enlace | Ver enlace | |
| 93 | 10/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 110 | Adquisición de texto Administrativo | 10/06/2011 | 10/06/2011 | Peso | 87.465 | Juridica del Sur | QUIROZ | HENRIQUEZ | JORGE ADAN | 7671308-1 | JORGE QUIROZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 94 | 10/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 111 | Adquisición carga de gas Gobernación | 10/06/2011 | 10/06/2011 | Peso | 26.750 | Abastible S.A. | 91.806.000-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 95 | 10/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 112 | Adquisición materiales de oficina | 10/06/2011 | 10/06/2011 | Peso | 9.230 | Avendaño Hermanos Limitada | 78.775.680-8 | LIBRERÍA FUTURO | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 96 | 14/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 113 | Difución programa Chile Seguro | 14/06/2011 | 14/06/2011 | Peso | 114.000 | Manuel Espinoza | ESPINOZA | AVILA | MANUEL | 7907736-4 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 97 | 15/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 118 | Difución programa Chile Seguro | 15/06/2011 | 15/06/2011 | Peso | 113.000 | Marco Peña Olave | PEÑA | OLATE | MARCO | 15.630.779-3 | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 98 | 15/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 119 | Adquisición carga de gas Gobernación | 15/06/2011 | 15/06/2011 | Peso | 11.300 | Abastible S.A. | 91.806.000-6 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 99 | 15/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 120 | Cambio equipo Celular | 15/06/2011 | 15/06/2011 | Peso | 83.993 | Entel PCS S.A. | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 100 | 15/06/2011 | ORDEN DE COMPRA N° 122 | Desarme y traslado de paneles a Gobernación | 15/06/2011 | 15/06/2011 | Peso | 114.510 | Jaime Alberto Palma Aravena | PALMA | ARAVENA | JAIME | 12.965.420-1 | Ver enlace | Ver enlace |
