| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 29/07/2013 | Comprobante Egreso N° 304 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Compra de comestible y bebidas | 29/07/2013 | 29/07/2013 | $ | 450.000 | NAPOLI | 09.194.089-2 | Jaime González Vicencio | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 52 | 12/07/2013 | Comprobante Egreso N° 173 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de impresoras | 04/07/2013 | 04/07/2013 | $ | 285.364 | Chilena de Computación Ltda. | 78.359.230-4 | RICARDO MICHELL AMIOT | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 53 | 12/07/2013 | Comprobante Egreso N° 171 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de vestuario y calzado | 10/07/2013 | 10/07/2013 | $ | 750.000 | Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A. | 96.556.930-8 | Thierry Guihard Guihard | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 54 | 07/08/2013 | Comprobante Egreso N° 193 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de resma de oficio | 07/08/2013 | 07/08/2013 | $ | 503.049 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 55 | 07/08/2013 | Comprobante Egreso N° 192 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de Pasaje | 07/08/2013 | 07/08/2013 | $ | 366.440 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 56 | 07/08/2013 | Comprobante Egreso N° 189 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Generador eléctrico | 07/08/2013 | 07/08/2013 | $ | 120.000 | Modesta de Dios Ogalde Contreras | 8817063-6 | Modesta de Dios Ogalde Contreras y Otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 57 | 07/03/2020 | Comprobante Egreso N° 194 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de Mouse | 07/08/2013 | 07/08/2013 | $ | 52.646 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 58 | 07/08/2013 | Comprobante Egreso N° 196 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de Tóner | 07/08/2013 | 07/08/2013 | $ | 754.511 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78.359.230-4 | RICARDO MICHELL AMIOT | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 59 | 08/08/2013 | Comprobante Egreso N° 198 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de Golosinas | 08/08/2013 | 08/08/2013 | $ | 109.520 | Marta Jerez Quintanilla | 15.319.228-6 | Marta Jerez Quintanilla y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 60 | 13/08/2013 | Comprobante Egreso N° 202 Cta.Cte. Gobernación El Loa | mantención de los 70.000 Km. en jeep Grand Nomade patente CYBJ-47 | 13/08/2013 | 13/08/2013 | $ | 292.617 | AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LIMITADA | 88.918.500-7 | Juan Antonio Yutronic Damianic | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 61 | 08/08/2013 | Comprobante Egreso N° 318 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Adquisición de comestible | 08/08/2013 | 08/08/2013 | $ | 249.830 | Marta Jerez Quintanilla | 15.319.228-6 | Marta Jerez Quintanilla y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 62 | 20/08/2013 | Comprobante Egreso N° 66 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Servicio de Arriendo 4 unidades de baños químicos | 20/08/2013 | 20/08/2013 | $ | 599.760 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS TRANSPORTES E.I.R.L | 76.155.007-1 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 63 | 11/09/2013 | Comprobante Egreso N° 231 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Combustible | 11/09/2013 | 11/09/2013 | $ | 800.000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 64 | 09/09/2013 | Comprobante Egreso N° 228 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de Pasaje | 09/09/2013 | 09/09/2013 | $ | 312.170 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | LAN AIRLINES S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 65 | 30/09/2013 | Comprobante Egreso N° 88 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Compra de computadores, 1 impresora | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $ | 2.592.929 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA | 79.968.900-6 | Rodrigo Cristian Herrera Hald | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 66 | 30/09/2013 | Comprobante Egreso N° 89 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Compra 12 de toner | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $ | 721.571 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA | 79.968.900-6 | Rodrigo Cristian Herrera Hald | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 67 | 09/09/2013 | Comprobante Egreso N° 70 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Compra de Pasaje | 09/09/2013 | 09/09/2013 | $ | 338.540 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | LAN AIRLINES S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 68 | 30/09/2013 | Comprobante Egreso N° 78 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Reparación de baño San Pedro de Atacama | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $ | 160.650 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES Y BARRERA LIMITADA | 76.000.810-9 | Jose Hernan Cortes Barrera | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 69 | 30/09/2013 | Comprobante Egreso N° 80 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Arreglar con urgencia baños públicos de Ollagüe | 30/09/2013 | 30/09/2013 | $ | 166.600 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES Y BARRERA LIMITADA | 76.000.810-9 | Jose Hernan Cortes Barrera | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 70 | 24/09/2013 | Comprobante Egreso N° 240 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Curso Intensivo en Preparación Prueba de Acreditación de las compras públicas | 24/09/2013 | 24/09/2013 | $ | 640.200 | SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA | 77.237.960-9 | Mayerly Molinello Lopez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 71 | 05/09/2013 | Comprobante Egreso N° 2 Cta.Cte. SENAMA | SERVICIO DE DESAYUNO PARA ADULTO MAYOR | 05/09/2013 | 05/09/2013 | $ | 840.000 | LATIN GAMING CALAMA S.A. | 99.599.080-6 | LATIN GAMING CALAMA S.A. Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 72 | 05/09/2013 | Comprobante Egreso N° 3 Cta.Cte. SENAMA | Adquisición de material de oficina y aguas | 05/09/2013 | 05/09/2013 | $ | 35.030 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 73 | 09/10/2013 | Comprobante Egreso N° 258 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Material de Oficina | 09/10/2013 | 09/10/2013 | $ | 389.275 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 74 | 09/10/2013 | Comprobante Egreso N° 257 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Material de Aseo | 09/10/2013 | 09/10/2013 | $ | 1.335.683 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 75 | 09/10/2013 | Comprobante Egreso N° 252 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de Combustible | 09/10/2013 | 09/10/2013 | $ | 500.000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 76 | 14/10/2013 | Comprobante Egreso N° 415 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Coffe Break | 14/10/2013 | 14/10/2013 | $ | 626.410 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 77.663.150-7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA ALONSO GONZALEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 77 | 18/10/2013 | Comprobante Egreso N° 97 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Retiro y Disposición de aguas servidas | 18/10/2013 | 18/10/2013 | $ | 3.927.000 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS TRANSPORTES E.I.R.L | 76.155.007-1 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 78 | 07/11/2013 | Comprobante Egreso N° 277 Cta. Cte. Governación El Loa | Traslado, carga, armado y desarmado de toldos - GET | 07/11/2013 | 07/11/2013 | $ | 245,000 | PEDRO ALFONSO DIAZ CORTES | DIAZ | CORTEZ | PEDRO ALFONSO | 6.584.218-1 | PEDRO ALFONSO DIAZ CORTES | Ver enlace | Ver enlace | |
| 79 | 08/11/2013 | Comprobante Egreso N° 278 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Servicio de fotocopiado e impresiones | 08/11/2013 | 08/11/2013 | $ | 360,461 | ARAYA BRIONES LTDA. | 77.039.080-k | ARAYA BRIONES LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 80 | 14/11/2013 | Comprobante Egreso N° 139 Cta.Cte. Adm. de Fondos | Materiales de oficina e impresión | 14/11/2013 | 14/11/2013 | $ | 999,727 | SOC. COM. EL SALITRE LTDA. | 79.638.870-6 | SOC. COM. EL SALITRE LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 81 | 14/11/2013 | Comprobante Egreso N° 285 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Curso de capacitación | 14/11/2013 | 14/11/2013 | $ | 640,000 | PONTIFIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81.698.900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 82 | 14/11/2013 | Comprobante Egreso N° 292 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Traslado, carga, armado y desarmado de toldos - GET | 14/11/2013 | 14/11/2013 | $ | 245,000 | PEDRO ALFONSO DIAZ CORTES | DIAZ | CORTEZ | PEDRO ALFONSO | 6.584.218-1 | PEDRO ALFONSO DIAZ CORTES | Ver enlace | Ver enlace | |
| 83 | 14/11/2013 | Comprobante Egreso N° 447 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Afiches o poster 60x44 cms | 14/11/2013 | 14/11/2013 | $ | 621,151 | SOC. COM. EL SALITRE LTDA. | 79.638.870-6 | SOC. COM. EL SALITRE LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 84 | 16/11/2013 | Comprobante Egreso N° 452 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Instalación Sist. De Agua Potable para el C.E.T. | 16/11/2013 | 16/11/2013 | $ | 2,001,855 | LUIS ALBERTO VILCHES AVENDAÑO | VILCHES | AVENDAÑO | LUIS ALBERTO | 6.930.280-7 | LUIS ALBERTO VILCHES AVENDAÑO | Ver enlace | Ver enlace | |
| 85 | 16/11/2013 | Comprobante Egreso N° 453 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Suplementación de 3 Plazas Activas, Pob. Gustavo Le Paige | 16/11/2013 | 16/11/2013 | $ | 10,986,531 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | ROJAS | ALVAREZ | JORGE ELADIO | 12.348.271-9 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 86 | 16/11/2013 | Comprobante Egreso N° 454 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Instalación de Agua Potable para el C.E.T. Sector O. de Opache | 16/11/2013 | 16/11/2013 | $ | 9,008,348 | LUIS ALBERTO VILCHES AVENDAÑO | VILCHES | AVENDAÑO | LUIS ALBERTO | 6.930.280-7 | LUIS ALBERTO VILCHES AVENDAÑO | Ver enlace | Ver enlace | |
| 87 | 18/11/2013 | Comprobante Egreso N° 455 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Impl. De Equip. Juegos de Ejercicios Esc. G-23 y G-52 | 18/11/2013 | 18/11/2013 | $ | 6,032,198 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | ROJAS | ALVAREZ | JORGE ELADIO | 12.348.271-9 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 88 | 18/11/2013 | Comprobante Egreso N° 456 Cta. Cte. Convenios de Cooperación | Proyecto Mejoramiento Cancha Pob. Gustavo Le Paige | 18/11/2013 | 18/11/2013 | $ | 20,000,000 | ABRAHAM DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO | PEREZ | CASTILLO | ABRAHAM D. | 9.243.961-5 | ABRAHAM DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO | Ver enlace | Ver enlace | |
| 89 | 20/11/2013 | Comprobante Egreso N° 297 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Materiales para cambio de piso oficina Gobernadora | 20/11/2013 | 20/11/2013 | $ | 275,759 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUÑOZ | TABILO | MUÑOZ | GUILLERMO A. | 8.248.702-6 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUÑOZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 90 | 21/11/2013 | Comprobante Egreso N° 107 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Serv. De aseo en baños públicos del comp. Front. SPA | 21/11/2013 | 21/11/2013 | $ | 1,036,280 | EMP. CONST. CORTES Y BARRERA LTDA. | 76.000.810-9 | EMP. CONST. CORTES Y BARRERA LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 91 | 22/11/2013 | Comprobante Egreso N° 143 Cta. Cte. Administración de Fondos | Adquisición material de difusión | 22/11/2013 | 22/11/2013 | $ | 195,517 | ARAYA BRIONES LTDA. | 77.039.080-k | ARAYA BRIONES LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 92 | 28/11/2013 | Comprobante Egreso N° 307 Cta. Cte. Gobernación El Loa | Materiales de Ferretería | 28/11/2013 | 28/11/2013 | $ | 143,920 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUÑOZ | TABILO | MUÑOZ | GUILLERMO A. | 08.248.702-6 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUÑOZ | Ver enlace | Ver enlace | |
| 93 | 29/11/2013 | Comprobante Egreso N° 109 Cta. Cte. Complejo Fronterizo | Serv. De aseo en baños públicos del comp. Front. SPA | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $ | 1,036,280 | EMP. CONST. CORTES Y BARRERA LTDA. | 76.000.810-9 | EMP. CONST. CORTES Y BARRERA LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 94 | 29/11/2013 | Comprobante Egreso N° 110 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Serv. De aseo en baños públicos del comp. Front. Ollagüe | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $ | 600,000 | EMP. CONST. CORTES Y BARRERA LTDA. | 76.000.810-9 | EMP. CONST. CORTES Y BARRERA LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 95 | 29/11/2013 | Comprobante Egreso N° 310 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Manteción 80.000 Km. Jeep Suzuki CYBJ-47 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $ | 182,976 | AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LTDA. | 88.918.500-7 | AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 96 | 29/11/2013 | Comprobante Egreso N° 311 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Reparación caja de Embrague Jeep Suzuki CYBJ-47 | 29/11/2013 | 29/11/2013 | $ | 799,490 | AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LTDA. | 88.918.500-7 | AUTOMOTRIZ YUTRONIC DAMIANIC LTDA. | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 97 | 02/12/2013 | Comprobante Egreso N° 466 Cta. Cte. Convenios Cooperación | 2° Pago Suplementación Plazoleta Vista Hermosa y Los Copihües | 04/11/2013 | 02/12/2013 | $ | 28,724,747 | Andrés Martínez Pérez | Martínez | Pérez | Andrés | 10.016.976-2 | Andrés Martínez Pérez | Ver enlace | Ver enlace | |
| 98 | 11/12/2013 | Comprobante Egreso N° 323 Cta. Cte. Gobierno en Terreno | Traslado, armado y desarme de stand | 11/12/2013 | 11/12/2013 | $ | 400,500 | Pedro Alfonso Díaz Cortés | Díaz | Cortés | Pedro Alfonso | 6.584.218-1 | Pedro Alfonso Díaz Cortés | Ver enlace | Ver enlace | |
| 99 | 11/12/2013 | Comprobante Egreso N° 319 Cta. Cte. Gobernación de El Loa | Banquetas de 2 y 3 asientos - Atención público | 11/12/2013 | 11/12/2013 | $ | 490,000 | AGM & Dimad S.A. | 76.909.170-K | Ver enlace | Ver enlace | |||||
| 100 | 11/12/2013 | Comprobante Egreso N° 485 Cta. Cte. Convenios Cooperación | Serv. de Fabricación e instalac. Reja Metálica Plaza Cívica | 27/12/2013 | 27/12/2013 | $ | 387,137 | Andrés Martínez Pérez | Martínez | Pérez | Andrés | 10.016.976-2 | Andrés Martínez Pérez | Ver enlace | Ver enlace |
