| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/2013 | Comprobante Egreso N° 19 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Cargar combustible para el Jeep Grand Nomade, bencinera de 95 octanos | 21/01/2013 | 21/01/2013 | $ | 300.000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 2 | 03/01/2013 | Comprobante Egreso N° 6 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Pasajes Aereos | 03/01/2013 | 03/01/2013 | $ | 324.708 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Inversiones Andes S.A. y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 3 | 03/01/2013 | Comprobante Egreso N° 3 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Pasajes Aereos | 03/01/2013 | 03/01/2013 | $ | 324.708 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Inversiones Andes S.A. y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 4 | 09/01/2013 | Comprobante Egreso N° 11 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de 6 Bitácoras | 09/01/2013 | 09/01/2013 | $ | 21.370 | DIMERC S A | 96.670.840-9 | Dimerc y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 5 | 21/01/2013 | Comprobante Egreso N° 19 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Cargar combustible para el Jeep Grand Nomade, bencinera de 95 octanos | 07/02/2013 | 07/02/2013 | $ | 165.600 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 6 | 03/01/2013 | Comprobante Egreso N° 6 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Pasajes Aereos | 18/12/2012 | 18/12/2012 | $ | 2.475.200 | HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGADA | 8.919.525-K | HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGADA Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 7 | 05/03/2013 | Comprobante Egreso N° 39 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de Tóner y cartucho | 01/02/2013 | 01/02/2013 | $ | 398.003 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 8 | 27/02/2013 | Comprobante Egreso N° 65 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Compra de 1.000 tarjetas de Uniforme Pass | 21/02/2013 | 21/02/2013 | $ | 7.000.000 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96.556.930-8 | Thierry Guihrad Guihrad | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 9 | 06/02/2013 | Comprobante Egreso N° 8 Cta.Cte. Administración de Fondo | Adquisición de Muebles | 18/12/2013 | 18/12/2013 | $ | 2.475.200 | HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGADA | 8.919.525-K | HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGADA y OTOS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 10 | 13/03/2013 | Comprobante Egreso N° 80 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | SERVICIO DE ONCE Y OTROS | 13/02/2013 | 13/02/2013 | $ | 1.049.937 | LATIN GAMING CALAMA S.A. | 99.599.080-6 | Yaco Rojas Palma | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 11 | 26/03/2013 | Comprobante Egreso N° 108 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de Tóner | 26/02/2013 | 26/02/2013 | $ | 198.138 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 12 | 26/03/2013 | Comprobante Egreso N° 108 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de Tóner | 26/02/2013 | 26/02/2013 | $ | 394.297 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 13 | 26/03/2013 | Comprobante Egreso N° 60 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de cartucho de tintas | 23/01/2013 | 23/01/2013 | $ | 334.932 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 14 | 22/03/2013 | Comprobante Egreso N° 57 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de Tinta | 20/03/2013 | 20/03/2013 | $ | 112.138 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 15 | 28/03/2013 | Comprobante Egreso N° 18 Cta.Cte. Administración de Fondo | Adquisición de Juegos Infantiles | 19/03/2013 | 19/03/2013 | $ | 1.972.593 | SEIGARD CHILE S A | 96.978.670-2 | Ilia Garcia Diaz | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 16 | 28/03/2013 | Comprobante Egreso N° 18 Cta.Cte. Administración de Fondo | Adquisición de Juegos Infantiles | 19/03/2013 | 19/03/2013 | $ | 550.576 | SEIGARD CHILE S A | 96.978.670-2 | Ilia Garcia Diaz | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 17 | 26/04/2013 | Comprobante Egreso N° 85 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Fabricación de cubierta para Podium | 29/01/2013 | 29/01/2013 | $ | 39.865 | Jorge Eladio Rojas Alvarez | 12.348.271-9 | Jorge Eladio Rojas y Otos | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 18 | 10/04/2013 | Comprobante Egreso N° 129 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de 2.000 vasos plásticos | 10/04/2013 | 10/04/2013 | $ | 39.145 | Valimporte | 77.184.830-3 | EMPRESA DE INVERSIONES PEDRO RIVERA RAMOS E.I.R.L. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 19 | 10/04/2013 | Comprobante Egreso N° 130 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición 67 cajas de cereal | 11/04/2013 | 11/04/2013 | $ | 100.500 | Napolis | 9.194.089-2 | Jaime Gonzalez V. y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 20 | 09/04/2013 | Comprobante Egreso N° 73 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Recarga de agua y envases | 26/03/2013 | 26/03/2013 | $ | 70.241 | Andesloa | 6,872,508-9 | Guido velasquez Ortiz y otros | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 21 | 15/04/2013 | Comprobante Egreso N° 133 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de tinta | 15/04/2013 | 15/04/2013 | $ | 25.780 | Distecno | 77.495.900-9 | Juan Enrique Cortéz | Ver enlace | Ver enlace | No hay | |||
| 22 | 03/05/2013 | Comprobante Egreso N° 177 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Adquisición de Material de oficina para el depto. de Planificación | 03/05/2013 | 03/05/2013 | $ | 209.709 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 23 | 03/05/2013 | Comprobante Egreso N° 177 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Compra de Toner para el depto. de Planificación | 03/05/2013 | 03/05/2013 | $ | 86.986 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 24 | 08/05/2013 | Comprobante Egreso N° 111 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Cargar combustible al vehículo fiscal del Jeep Suzuki patente CYBJ-47 | 08/05/2013 | 08/05/2013 | $ | 300.000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 25 | 05/04/2013 | Comprobante Egreso N° 109 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de material de oficina | 05/04/2013 | 05/04/2013 | $ | 204.655 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 26 | 30/04/2013 | Comprobante Egreso N° 100 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Reparación de Piso | 30/04/2013 | 30/04/2013 | $ | 255.136 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | 12.348.271-9 | JORGE ELADIO ROJAS ALVAREZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 27 | 15/04/2013 | Comprobante Egreso N° 98 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de materiales de oficina | 15/04/2013 | 15/04/2013 | $ | 137.764 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | 77.630.820-k | JOSE IGNACIO SILVA IBAÑEZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 28 | 17/04/2013 | Comprobante Egreso N° 92 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Carga de combustible del vehículo de la Gobernación de El Loa | 17/04/2013 | 17/04/2013 | $ | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||||
| 29 | 17/04/2013 | Comprobante Egreso N° 95 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de 1 pasaje | 17/04/2013 | 17/04/2013 | $ | 124.908 | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | Inversiones Andes S.A. y otros | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 30 | 10/04/2013 | Comprobante Egreso N° 175 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Adquisición de materiales de construcción | 10/04/2013 | 10/04/2013 | $ | 2.092.892 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | 8.248.702-6 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 31 | 16/04/2013 | Comprobante Egreso N° 175 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Adquisición de materiales de construcción | 16/04/2013 | 16/04/2013 | $ | 2.495.349 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | 8.248.702-6 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 32 | 16/04/2013 | Comprobante Egreso N° 175 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Adquisición de materiales de construcción | 16/04/2013 | 16/04/2013 | $ | 280.950 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | 8.248.702-6 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 33 | 17/04/2013 | Comprobante Egreso N° 175 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Adquisición de materiales de construcción | 17/04/2013 | 17/04/2013 | $ | 814.906 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | 8.248.702-6 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 34 | 23/04/2013 | Comprobante Egreso N° 175 Cta.Cte. Convenios de Cooperación | Adquisición de materiales de construcción | 23/04/2013 | 23/04/2013 | $ | 2.762.171 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | 8.248.702-6 | GUILLERMO ANTONIO TABILO MUNOZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 35 | 19/06/2013 | Comprobante Egreso N° 145 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de Toner | 19/06/2013 | 19/06/2013 | $ | 141.182 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 36 | 19/06/2013 | Comprobante Egreso N° 237 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Compra de Galletas y Jugos | 19/06/2013 | 19/06/2013 | $ | 64.261 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 37 | 14/06/2013 | Comprobante Egreso N° 231 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Compra de agua mineral | 14/06/2013 | 14/06/2013 | $ | 83.752 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 38 | 19/06/2013 | Comprobante Egreso N° 146 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Adquisición de material de oficina | 19/06/2013 | 19/06/2013 | $ | 600.000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 39 | 10/06/2013 | Comprobante Egreso N° 141 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Material de aseo | 10/06/2013 | 10/06/2013 | $ | 57.391 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 40 | 06/06/2013 | Comprobante Egreso N° 226 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Compra de comestibles | 06/06/2013 | 06/06/2013 | $ | 81.131 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 | Rodrigo Del Jesus Restrepo Perez | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 41 | 03/06/2013 | Comprobante Egreso N° 132 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Reparación y mantención calefon | 03/06/2013 | 03/06/2013 | $ | 36.000 | Florindo del Rosario | Cortes | Contreras | 10.940.020-3 | Florindo del Rosario Cortes Contreras | Ver enlace | Ver enlace | ||
| 42 | 14/06/2013 | Comprobante Egreso N° 229 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Compra de queques | 14/06/2013 | 14/06/2013 | $ | 37.366 | Hipermercado TOTTUS S.A. | 78.627.210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS SA y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 43 | 04/06/2013 | Comprobante Egreso N° 223 Cta.Cte. Convenio de Cooperación | Compra Set de SPA | 04/06/2013 | 04/06/2013 | $ | 110.495 | La Polar S.A. | 96,874,030-k | La Polar S.A. y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 44 | 17/06/2013 | Comprobante Egreso N° 143 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de materiales | 17/06/2013 | 17/06/2013 | $ | 47.680 | Guillermo Tabilo Muñoz | 8.248.702-6 | GUILLERMO TABILO MUÑOZ | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 45 | 21/06/2013 | Comprobante Egreso N° 152 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Recargas de Agua purificada | 21/06/2013 | 21/06/2013 | $ | 35.411 | ANDESLOA | 6.872.508-9 | Guido Velasquez Ortiz | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 46 | 09/07/2013 | Comprobante Egreso N° 154 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Elaboración de trípticos y cenefa | 14/06/2013 | 14/06/2013 | $ | 368.000 | Proveedores Integrales Prisa S.A.SOC DE PROFESIONALES Y CONSULTORA NUNEZ DELGADO LI | 77.555.790-7 | Héctor Núñez Miranda | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 47 | 09/07/2013 | Comprobante Egreso N° 161 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Carga de combustible | 01/07/2013 | 01/07/2013 | $ | 400.000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 48 | 26/07/2013 | Comprobante Egreso N° 181 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Compra de cortinas | 26/07/2013 | 26/07/2013 | $ | 110.940 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | Juan Pablo Schneider Villegas | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 49 | 29/07/2013 | Comprobante Egreso N° 181 Cta.Cte. Complejo Fronterizo | Arriendo de baños químicos | 28/06/2013 | 28/06/2013 | $ | 800.000 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS TRANSPORTES E.I.R.L | 76.155.007-1 | LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS TRANSPORTES E.I.R.L Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 50 | 22/07/2013 | Comprobante Egreso N° 177 Cta.Cte. Gobernación El Loa | Servicio de difusión periodistica local | 07/06/2013 | 07/06/2013 | $ | 301.259 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A | 84.295.700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A Y OTROS | Ver enlace | Ver enlace |
