| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 14/05/2009 | Orden de compra N° 134 Cta.Cte.Adm,Fondos | 100 cjas de tortas para actividad | 14/05/2009 | 14/05/2009 | $ | 12000 | Plasticentro Merida | Merida | Merida | Victor | 8.154.625-8 | (*) | - | null | |
| 102 | 19/05/2009 | Orden de Compra N° 56 Cta.Cte.Adm.Fondos | Examen Radiologico | 19/05/2009 | 19/05/2009 | $ | 26660 | Fondo Nacional de Salud | 61,603,000-0 | (*) | - | null | ||||
| 103 | 19/05/2009 | Orden de Compra N° 57 Cta.Cte.Adm.Fondos | Pasaje caso social | 19/05/2009 | 19/05/2009 | $ | 12000 | Kenny Bus | Roberto | Diaz | Arancibia | 10,914,712-5 | (*) | - | null | |
| 104 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 61-62 Cta.Cte.Adm.Fondos | 03 Recetas medicas | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 71616 | Farmaceutica Serv.e Inver.Ltda. | Ilbe | Carrasco | Abraham | 77.397.000-9 | (*) | - | null | |
| 105 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 74 Cta.Cte.Adm.Fondos | 01 Receta Medica | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 32515 | Farmaceutica Serv.e Inver.Ltda. | Ilbe | Carrasco | Abraham | 77.397.000-9 | (*) | - | null | |
| 106 | 26/05/2009 | Orden de Compra N° 60 Cta.Cte.Adm.Fondos | Pasaje Calama-Antofagasta | 26/05/2009 | 26/05/2009 | $ | 5000 | Trans.Cometa | Espinoza | Perez | Osvaldo | 95896000-K | (*) | - | null | |
| 107 | 28/05/2009 | Orden de Compra N°1997-96-SE09 Cta. Cte. Adm. Fondos | Pasaje Calama-Arica | 28/05/2009 | 28/05/2009 | $ | 8000 | Trans.Cometa | Espinoza | Perez | Osvaldo | 95896000-K | (*) | - | null | |
| 108 | 28/05/2009 | Orden de Compra N° 152 Cta.Cte.Adm.Fondos | 01 Receta Medica | 28/05/2009 | 28/05/2009 | $ | 55915 | Farmacia Cruz Verde S.A | Harding | A | Guillermo | 89.807.200-2 | (*) | - | null | |
| 109 | 04/05/2009 | Orden de Compra N° 24 Cta.Cte.Gob.El Loa | Ofrenda Floral Dia del Carabinero | 04/05/2009 | 04/05/2009 | $ | 57000 | Carmen Condori Caisina | Condori | Caisina | Carmen | 8.848.029-5 | (*) | - | null | |
| 110 | 12/05/2009 | Orden de Compra N° 21 Cta.Cte.Gob.El Loa | Revision equipos informaticos Gobernacion | 12/05/2009 | 12/05/2009 | $ | 75600 | Juan Olivares Angulo | Olivares | Angulo | Juan | 15.013.665-2 | (*) | - | null | |
| 111 | 12/05/2009 | Orden de Compra N° 33-A Cta.Cte.Gob.El Loa | Servicios Prestados de Mantencion Informatica | 12/05/2009 | 12/05/2009 | $ | 27000 | Juan Olivares Angulo | Olivares | Angulo | Juan | 15.013.665-2 | (*) | - | null | |
| 112 | 14/05/2009 | Orden de Compra N° 39 Cta.Cte.Gob.El Loa | 800 Bolsas plasticas Gob. + Cerca | 14/05/2009 | 14/05/2009 | $ | 13144 | Plasticentro Merida | Merida | Merida | Victor | 8.154.625-8 | (*) | - | null | |
| 113 | 15/05/2009 | Orden de Compra N° 42 Cta.Cte.Gob.El Loa | 03 Cargas de gas 15 kilos | 15/05/2009 | 15/05/2009 | $ | 41250 | Lipigas S.A | Alvarez | Gahona | Guillermo | 6.759.709-5 | (*) | - | null | |
| 114 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 45 Cta.Cte.Gob.El Loa | Servicio Alimentacion Gob. + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 20000 | Yasmine Trujillo Valdes | Trujillo | Valdes | Yasmine | 11.720.856-7 | (*) | - | null | |
| 115 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 126 Cta.Cte.Gob.El Loa | Cenefa Impresa Gob. + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 97500 | Dimacal | Olivares | Pizarro | Lupercio | 78.812.040-0 | (*) | - | null | |
| 116 | 27/05/2009 | Orden de Compra N° 46 Cta.Cte.Gob.El Loa | Reparacion Baños Gobernador | 27/05/2009 | 27/05/2009 | $ | 20680 | Apolo | Romero | Ramirez | Jaime | 5.963.354-6 | (*) | - | null | |
| 117 | 16/11/2009 | Recibo N° 148 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Aporte ahorro para la vivienda caso social Roberto Godoy R. | 16/11/2009 | 16/11/2009 | $ | 140000 | Godoy | Rodriguez | Roberto | 3.767.062-6 | (*) | - | null | ||
| 118 | 16/11/2009 | Orden de Compra N° 343 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Flete de materiales de construcción Programa Conadi 2009 | 16/11/2009 | 16/11/2009 | $ | 36860 | Loa Cromyt | Soza | Mamani | Ascencio | 6.722.050-1 | (*) | - | null | |
| 119 | 17/11/2009 | orden venta de pasajes 17782 Cta.Cte. Adm. De Fondos | 01 pasaje de Calama - Santiago - Calama | 17/11/2009 | 17/11/2009 | $ | 46000 | Pullman Bus | 95.896.000-K | (*) | - | null | ||||
| 120 | 19/11/2009 | Orden de Compra N° 358 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Adquisición de 2 sillas de computador y 1 sandwichera | 19/11/2009 | 19/11/2009 | $ | 76970 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | (*) | - | null | ||||
| 121 | 17/11/2009 | Orden de Compra N° 358 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Adquisición de 4 marcos de diplomas | 17/11/2009 | 17/11/2009 | $ | 8000 | Hipermercado Lider Calama Ltda. | 77.731.680-K | (*) | - | null | ||||
| 122 | 24/11/2009 | Orden de Compra N° 362 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Servicios de gasfiteria | 24/11/2009 | 24/11/2009 | $ | 98001 | Alfaro | Rojas | Pedro | 10.186.510-K | (*) | - | null | ||
| 123 | 26/11/2009 | Orden de Compra N° 367 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Pasajes Calama-Santiago-Calama caso social Francisco Cruz | 26/11/2009 | 26/11/2009 | $ | 46000 | Cruz | Choque | Francisco | 9.434.441-7 | (*) | - | null | ||
| 124 | 27/11/2009 | Orden de Compra N° 364 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Compra de 2 mesas y 4 veladores | 27/11/2009 | 27/11/2009 | $ | 90000 | Pedraza | Rodriguez | Cecilia | (*) | - | null | |||
| 125 | 27/11/2009 | Orden de Compra N° 365 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Adquisición de 2 sillas de comer para bebé | 27/11/2009 | 27/11/2009 | $ | 29800 | Movies Ltda. | 76.858.040-5 | (*) | - | null | ||||
| 126 | 26/11/2009 | Orden de Compra N° 141 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Compra de 6 kilos de semilla mezcla | 26/11/2009 | 26/11/2009 | $ | 36600 | Casa Mamita | Calcina | Ezequiel | Miguelina | 6.629.486-2 | (*) | - | null | |
| 127 | 26/11/2009 | Orden de Compra N° 143 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Pago 50% trabajo de jardineria en antejardín de Gobernación | 26/11/2009 | 26/11/2009 | $ | 40000 | Paez | Ahumada | Salvador | 4.416.646-1 | (*) | - | null | ||
| 128 | 26/11/2009 | Orden de Compra N° 136 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicios de revisión CPU y arreglo de proyector | 26/11/2009 | 26/11/2009 | $ | 27000 | General | Perez | Claudio | 14.308.098-6 | (*) | - | null | ||
| 129 | 26/11/2009 | Orden de Compra N° 145 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicios 1 impresoras brother HL-2140 y 1 notebook | 26/11/2009 | 26/11/2009 | $ | 20700 | Olivares | Angulo | Juan Pablo | 15.013.665-2 | (*) | - | null | ||
| 130 | 27/11/2009 | Orden de Compra N° 148 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicios de soldadura puerta bodega | 27/11/2009 | 27/11/2009 | $ | 10000 | Guzman | Pietroboni | Santos | 7.130.264-4 | (*) | - | null | ||
| 131 | 03/12/2009 | Recibo N° 154 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Aporte 2 pasajes Calama-Antofagasta-Calama | 03/12/2009 | 03/12/2009 | $ | 20000 | Transporte Cometa S.A. | 95.896.000-K | (*) | - | null | ||||
| 132 | 04/12/2009 | Orden de Compra N° 340 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Adquisición de 4 pares de guantes | 04/12/2009 | 04/12/2009 | $ | 35600 | Mamani | Quispe | Salome | 8.755.169-5 | (*) | - | null | ||
| 133 | 11/12/2009 | Orden de Compra N° 390 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Material de construcción caso social Sr. Sergio Navea Carvajal | 11/12/2009 | 11/12/2009 | $ | 101315 | Construmart S.A. | 96.511.460-2 | (*) | - | null | ||||
| 134 | 11/12/2009 | Comprobante Egreso N°1109 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Adquisición de 5 botellon aguasosa para proceso eleccionario | 11/12/2009 | 11/12/2009 | $ | 37500 | Aguasoda Ltda. | 78.359.190-1 | (*) | - | null | ||||
| 135 | 12/12/2009 | Comprobante Egreso N°1110 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Recarga 20 celulares de $5,000 para ser utilizadosen proceso eleccionario | 12/12/2009 | 12/12/2009 | $ | 100000 | Pizarro | Moroso | Idolia | 5.158.338-8 | (*) | - | null | ||
| 136 | 18/12/2009 | Recibo N° 159 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Consulta médica caso social Sr. Gregorio Silva Escobar | 18/12/2009 | 18/12/2009 | $ | 40000 | Silva | Escobar | Gregorio | 11.730.722-0 | (*) | - | null | ||
| 137 | 22/12/2009 | Orden de Compra N° 413 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Servicios navideños para actividad Programa Codelco | 22/12/2009 | 22/12/2009 | $ | 63000 | Tapia | Pistan | Patricia | 7.912.622-5 | (*) | - | null | ||
| 138 | 29/12/2009 | Recibo N° 160 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Aporte operación caso social Sr. Osvaldo Figueroa Aguilera | 29/12/2009 | 29/12/2009 | $ | 150000 | Hospital Regional de Antofagasta | 61.606.201-8 | (*) | - | null | ||||
| 139 | 10/12/2009 | Comprobante Egreso N°383 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Pago mensualidad Jardin Infantil de funcionaria Norma Araya | 10/12/2009 | 10/12/2009 | $ | 51000 | Soc. Educacional Fuenzalida Plaza Ltda. | 76.566.960-K | (*) | - | null | ||||
| 140 | 30/12/2009 | Orden de Compra N°153 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Adquisición de 500 tarjetas de navidad | 30/12/2009 | 30/12/2009 | $ | 59500 | Fundación Coaniquem | 72.095.000-6 | (*) | - | null |
