| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15/05/2009 | Orden de Compra N° 42 Cta.Cte.Gob.El Loa | 03 Cargas de gas 15 kilos | 15/05/2009 | 15/05/2009 | $ | 41250 | Lipigas S.A | Alvarez | Gahona | Guillermo | 6.759.709-5 | (*) | - | null | |
| 52 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 45 Cta.Cte.Gob.El Loa | Servicio Alimentacion Gob. + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 20000 | Yasmine Trujillo Valdes | Trujillo | Valdes | Yasmine | 11.720.856-7 | (*) | - | null | |
| 53 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 126 Cta.Cte.Gob.El Loa | Cenefa Impresa Gob. + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 97500 | Dimacal | Olivares | Pizarro | Lupercio | 78.812.040-0 | (*) | - | null | |
| 54 | 27/05/2009 | Orden de Compra N° 46 Cta.Cte.Gob.El Loa | Reparacion Baños Gobernador | 27/05/2009 | 27/05/2009 | $ | 20680 | Apolo | Romero | Ramirez | Jaime | 5.963.354-6 | (*) | - | null | |
| 55 | 07/05/2009 | Orden de Compra N° 119 Cta.Cte.Adm.Fondos | Adquisiscion de dos cargas gas 45 kilos | 07/05/2009 | 07/05/2009 | $ | 77220 | Vervic | Verdejo | Perez | Luis | 13.528.817-9 | (*) | - | null | |
| 56 | 13/05/2009 | Orden de Compra N° 51 Cta.Cte. Adm.Fondos | Pasajes Calama-Antofagasta-Calama | 13/05/2009 | 13/05/2009 | $ | 10000 | Trans.Cometa | Espinoza | Perez | Osvaldo | 95896000-K | (*) | - | null | |
| 57 | 14/05/2009 | Orden de compra N° 134 Cta.Cte.Adm,Fondos | 100 cjas de tortas para actividad | 14/05/2009 | 14/05/2009 | $ | 12000 | Plasticentro Merida | Merida | Merida | Victor | 8.154.625-8 | (*) | - | null | |
| 58 | 19/05/2009 | Orden de Compra N° 56 Cta.Cte.Adm.Fondos | Examen Radiologico | 19/05/2009 | 19/05/2009 | $ | 26660 | Fondo Nacional de Salud | 61,603,000-0 | (*) | - | null | ||||
| 59 | 19/05/2009 | Orden de Compra N° 57 Cta.Cte.Adm.Fondos | Pasaje caso social | 19/05/2009 | 19/05/2009 | $ | 12000 | Kenny Bus | Roberto | Diaz | Arancibia | 10,914,712-5 | (*) | - | null | |
| 60 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 61-62 Cta.Cte.Adm.Fondos | 03 Recetas medicas | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 71616 | Farmaceutica Serv.e Inver.Ltda. | Ilbe | Carrasco | Abraham | 77.397.000-9 | (*) | - | null | |
| 61 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 74 Cta.Cte.Adm.Fondos | 01 Receta Medica | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 32515 | Farmaceutica Serv.e Inver.Ltda. | Ilbe | Carrasco | Abraham | 77.397.000-9 | (*) | - | null | |
| 62 | 26/05/2009 | Orden de Compra N° 60 Cta.Cte.Adm.Fondos | Pasaje Calama-Antofagasta | 26/05/2009 | 26/05/2009 | $ | 5000 | Trans.Cometa | Espinoza | Perez | Osvaldo | 95896000-K | (*) | - | null | |
| 63 | 28/05/2009 | Orden de Compra N°1997-96-SE09 Cta. Cte. Adm. Fondos | Pasaje Calama-Arica | 28/05/2009 | 28/05/2009 | $ | 8000 | Trans.Cometa | Espinoza | Perez | Osvaldo | 95896000-K | (*) | - | null | |
| 64 | 28/05/2009 | Orden de Compra N° 152 Cta.Cte.Adm.Fondos | 01 Receta Medica | 28/05/2009 | 28/05/2009 | $ | 55915 | Farmacia Cruz Verde S.A | Harding | A | Guillermo | 89.807.200-2 | (*) | - | null | |
| 65 | 04/05/2009 | Orden de Compra N° 24 Cta.Cte.Gob.El Loa | Ofrenda Floral Dia del Carabinero | 04/05/2009 | 04/05/2009 | $ | 57000 | Carmen Condori Caisina | Condori | Caisina | Carmen | 8.848.029-5 | (*) | - | null | |
| 66 | 12/05/2009 | Orden de Compra N° 21 Cta.Cte.Gob.El Loa | Revision equipos informaticos Gobernacion | 12/05/2009 | 12/05/2009 | $ | 75600 | Juan Olivares Angulo | Olivares | Angulo | Juan | 15.013.665-2 | (*) | - | null | |
| 67 | 12/05/2009 | Orden de Compra N° 33-A Cta.Cte.Gob.El Loa | Servicios Prestados de Mantencion Informatica | 12/05/2009 | 12/05/2009 | $ | 27000 | Juan Olivares Angulo | Olivares | Angulo | Juan | 15.013.665-2 | (*) | - | null | |
| 68 | 14/05/2009 | Orden de Compra N° 39 Cta.Cte.Gob.El Loa | 800 Bolsas plasticas Gob. + Cerca | 14/05/2009 | 14/05/2009 | $ | 13144 | Plasticentro Merida | Merida | Merida | Victor | 8.154.625-8 | (*) | - | null | |
| 69 | 15/05/2009 | Orden de Compra N° 42 Cta.Cte.Gob.El Loa | 03 Cargas de gas 15 kilos | 15/05/2009 | 15/05/2009 | $ | 41250 | Lipigas S.A | Alvarez | Gahona | Guillermo | 6.759.709-5 | (*) | - | null | |
| 70 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 45 Cta.Cte.Gob.El Loa | Servicio Alimentacion Gob. + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 20000 | Yasmine Trujillo Valdes | Trujillo | Valdes | Yasmine | 11.720.856-7 | (*) | - | null | |
| 71 | 20/05/2009 | Orden de Compra N° 126 Cta.Cte.Gob.El Loa | Cenefa Impresa Gob. + Cerca | 20/05/2009 | 20/05/2009 | $ | 97500 | Dimacal | Olivares | Pizarro | Lupercio | 78.812.040-0 | (*) | - | null | |
| 72 | 27/05/2009 | Orden de Compra N° 46 Cta.Cte.Gob.El Loa | Reparacion Baños Gobernador | 27/05/2009 | 27/05/2009 | $ | 20680 | Apolo | Romero | Ramirez | Jaime | 5.963.354-6 | (*) | - | null | |
| 73 | 05/08/2009 | Orden de Compra N° 88 Cta.Cte. Gobernación el Loa | Reparación de cañerias del patio de Gob. Prov. de El Loa | 05/08/2009 | 05/08/2009 | $ | 38638 | Apolo | Romero | Ramirez | Jaime | 5.963.354-6 | (*) | - | null | |
| 74 | 07/08/2009 | Orden de Compra N° 53 Cta.Cte. Gobernación el Loa | Aviso necrologico con logo | 07/08/2009 | 07/08/2009 | $ | 98450 | Empresa periodistica el Norte S.A. | 84.295.700-1 | (*) | - | null | ||||
| 75 | 07/08/2009 | Orden de Compra N° 90 Cta.Cte. Gobernación el Loa | 03 pares de zapatos para funcionarias de Gob. Prov. de El Loa | 07/08/2009 | 07/08/2009 | $ | 114700 | Calzados del Sur S.A. | 76.684.350-6 | (*) | - | null | ||||
| 76 | 10/08/2009 | Orden de Compra N° 92 Cta.Cte. Gobernación el Loa | Reparación eléctrica en salon de Gob. Prov. de El Loa | 10/08/2009 | 10/08/2009 | $ | 33113 | Juan Carlos Pardo Vasquez | Pardo | Vasquez | Juan Carlos | 8.094.517-5 | (*) | - | null | |
| 77 | 12/08/2009 | Orden de Compra N° 79 Cta.Cte. Gobernación el Loa | Recopilación leyes y reglamentos tomo 37 | 12/08/2009 | 12/08/2009 | $ | 34351 | Editorial Libromar Ltda. | 78.064.980-1 | (*) | - | null | ||||
| 78 | 27/08/2009 | Orden de Compra N° 93 Cta.Cte. Gobernación el Loa | Ofrenda floral para ceremonia de conmemoración Natalicio Bernando Ohiggins | 27/08/2009 | 27/08/2009 | $ | 35000 | Florería Maldonado | Maldonado | Zabalaga | David | 14.308.629-1 | (*) | - | null | |
| 79 | 04/08/2009 | Orden de Compra N° 217 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Impresora laser Brother modelo 2140 | 04/08/2009 | 04/08/2009 | $ | 69990 | Ripley S.A. | 99.589.300-2 | (*) | - | null | ||||
| 80 | 19/08/2009 | Orden de Compra N° 241 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Cristal bifocal mineral blanco | 19/08/2009 | 19/09/2009 | $ | 38000 | Opticas Reyes | Reyes | Mejía | Augusto | 14.755.657-8 | (*) | - | null | |
| 81 | 20/08/2009 | Orden de Compra N° 244 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Pasaje Calama-Antofagasta-Calama | 20/08/2009 | 20/08/2009 | $ | 10000 | Transporte Cometa S.A. | 95.896.000-K | (*) | - | null | ||||
| 82 | 25/08/2009 | Orden de Compra N° 248 Cta.Cte.Adm. De Fondos | 02 cilindros de gas 45 Kg. | 25/08/2009 | 25/08/2009 | $ | 80800 | Gasco S.A. | Flores | Zalazar | Nelida | 10.919.765-3 | (*) | - | null | |
| 83 | 02/09/2009 | Orden de Compra N° 100 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicio de revisión equipo notebook dell | 02/09/2009 | 02/09/2009 | $ | 18900 | Juan Pablo Olivares Angulo | Olivares | Angulo | Juan Pablo | 15.013.665-2 | (*) | - | null | |
| 84 | 02/09/2009 | Orden de Compra N° 101 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicios de revisión CPU IBM N°8184PS4, instalación pto. de red para reloj | 02/09/2009 | 02/09/2009 | $ | 25000 | Claudio General Perez | General | Perez | Claudio | 14.308.098-6 | (*) | - | null | |
| 85 | 02/09/2009 | Orden de Compra N° 102 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Servicio de revisión de 3 impresoras laser de Gob. Prov. De el Loa | 02/09/2009 | 02/09/2009 | $ | 15000 | Juan Pablo Olivares Angulo | Olivares | Angulo | Juan Pablo | 15.013.665-2 | (*) | - | null | |
| 86 | 09/09/2009 | Orden de Compra N° 99 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Pago servicio de instalación y configuración de anexos para Gob. Prov. De El Loa | 09/09/2009 | 09/09/2009 | $ | 40000 | Hector Martinez Moran | Martinez | Moran | Hector | 4.488.703-7 | (*) | - | null | |
| 87 | 11/09/2009 | Comprobante de egreso N°291 Cta.Cte.Gobernación Prov. El Loa | Mensualidad jardin infantil funcionaria Norma Araya Romero | 11/09/2009 | 11/09/2009 | $ | 51000 | Soc. Educacional Fuenzalida Plaza | 76.566.960-K | (*) | - | null | ||||
| 88 | 23/09/2009 | Orden de Compra N° 108 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Volantes 1/4 de oficio impreso 1 color en papel color | 23/09/2009 | 23/09/2009 | $ | 30000 | Olivares Pizarro y Cia. Ltda. | 78.812.040-0 | (*) | - | null | ||||
| 89 | 23/09/2009 | Orden de Compra N° 111 Cta.Cte. Gobernación Prov. de El Loa | Confección acuarela 30 x 40 cms. para obsequio regimiento Topater | 23/09/2009 | 23/09/2009 | $ | 24750 | Alda Tello Flores | Tello | Flores | Alda | (*) | - | null | ||
| 90 | 02/09/2009 | Orden de Compra N° 260 Cta.Cte. Adm. De Fondos | 01 Pasaje de Calama a Antofagasta | 02/09/2009 | 02/09/2009 | $ | 5000 | Transporte cometa S.A. | 95.896.000-K | (*) | - | null | ||||
| 91 | 12/09/2009 | Recibo N° 106 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Pago de bono para tratamiento de kinesiologia | 12/09/2009 | 12/09/2009 | $ | 52820 | Fonasa | 61603000-0 | (*) | - | null | ||||
| 92 | 21/09/2009 | Orden de Compra N° 285 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Adquisición de 2 cargas de gas de 45 kilos | 21/09/2009 | 21/09/2009 | $ | 83200 | Gasco S.A. | Flores | Zalazar | Nélida | 10.919.765-3 | (*) | - | null | |
| 93 | 22/09/2009 | Recibo N° 115 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Pago mensualidad mes de Agosto, caso social Cristopher Lopez Aguilera | 22/09/2009 | 22/09/2009 | $ | 115000 | Universidad Catolica del Norte | 81.518.400-9 | (*) | - | null | ||||
| 94 | 15/09/2009 | Recibo N° 117 Cta.Cte.Adm. De Fondos | 01 Pasaje de Calama a Valparaiso | 15/09/2009 | 15/09/2009 | $ | 23000 | Transporte cometa S.A. | 95.896.000-K | (*) | - | null | ||||
| 95 | 15/09/2009 | Recibo N° 119 Cta.Cte.Adm. De Fondos | Aporte ahorro vivienda caso social Sra. Fresia Alvarez Robles | 15/09/2009 | 15/09/2009 | $ | 100000 | Fresia Alvarez Robles | Alvarez | Robles | Fresia | 5.672.832-5 | (*) | - | null | |
| 96 | 22/09/2009 | Comprobante de egreso N°766 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Proyecto concursable Programa Medio ambiente | 22/09/2009 | 22/09/2009 | $ | 200000 | Consejo vecinal de desarrollo Independencia Norte | 65.867.160-K | (*) | - | null | ||||
| 97 | 23/09/2009 | Orden de Compra N° 273 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Compra de 3 promoción de tierra jardín y 30 mioporos | 23/09/2009 | 23/09/2009 | $ | 53550 | Hernando Luis Cisternas Venegas E.I.R.L. | 76.031.282-7 | (*) | - | null | ||||
| 98 | 24/09/2009 | Orden de Compra N° 261 Cta.Cte. Adm. De Fondos | Material de construcción caso social Sr. Juan Soto Velasquez | 24/09/2009 | 24/09/2009 | $ | 76659 | Construmart S.A. | 96.511.460-2 | (*) | - | null | ||||
| 99 | 07/05/2009 | Orden de Compra N° 119 Cta.Cte.Adm.Fondos | Adquisiscion de dos cargas gas 45 kilos | 07/05/2009 | 07/05/2009 | $ | 77220 | Vervic | Verdejo | Perez | Luis | 13.528.817-9 | (*) | - | null | |
| 100 | 13/05/2009 | Orden de Compra N° 51 Cta.Cte. Adm.Fondos | Pasajes Calama-Antofagasta-Calama | 13/05/2009 | 13/05/2009 | $ | 10000 | Trans.Cometa | Espinoza | Perez | Osvaldo | 95896000-K | (*) | - | null |
