| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 15/11/2010 | Factura 433535 | Materiales de aseo empleados en actividades del programa Gob en T. | 10/11/2010 | 10/11/2010 | PESOS | 11345 | José Miguel Manzo y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 102 | 15/11/2010 | Factura 433536 | Adquisición insumos para colaciones del programa Gob en T. | 10/11/2010 | 10/11/2010 | PESOS | 88672 | José Miguel Manzo y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 103 | 22/11/2010 | Factura 8164 | Adquisición vales para ser empleado en actividades del programa Gob en T. | 15/11/2010 | 15/11/2010 | PESOS | 310000 | Estación de Servicio Rafael Letelier Yánez y Cía Ltda. | 76,082,661-8 | (*) | - | |||||
| 104 | 05/11/2010 | Factura 36 | Cancelación traslado de personal. Protección social | 02/11/2010 | 02/11/2010 | PESOS | 434000 | Córdova | Castro | Richard | 14,275,968-3 | (*) | - | |||
| 105 | 18/11/2010 | Factura 5187 | Adquisición materiales de oficina.Protección Social | 04/11/2010 | 04/11/2010 | PESOS | 104102 | Sergio Alvarez Ordoñez y Cía Ltda. | 76,843,470-0 | (*) | - | |||||
| 106 | 22/11/2010 | Factura 5194 | Adquisición materiales de oficina.Protección Social | 05/11/2010 | 05/11/2010 | PESOS | 52728 | Sergio Alvarez Ordoñez y Cía Ltda. | 76,843,470-0 | (*) | - | |||||
| 107 | 22/11/2010 | Factura 200 | Traslado de personal para supervisión proyectos SENAMA. Adulto Mayor | 24/11/2010 | 24/11/2010 | PESOS | 17000 | José Farías Oyarce E.I.R.L. | 76,057,028-1 | (*) | - | |||||
| 108 | 05/11/2010 | Factura 951 | Servicio fotocopiado. Bienes y Servicios | 01/10/2010 | 01/10/2010 | PESOS | 106217 | Toledo | Ortiz | Carlos | 8,918,681-1 | (*) | - | |||
| 109 | 05/11/2010 | Factura 1283 | Adquisición corona de flores. Bienes y servicios. | 31/10/2010 | 31/10/2010 | PESOS | 40000 | Berrios | Muñoz | Sonia | 7,420,610-7 | (*) | - | |||
| 110 | 05/11/2010 | Factura 3867 | Adquisición caja multiuso para camioneta fiscal.Bienes y servicios | 08/10/2010 | 08/10/2010 | PESOS | 135500 | Fibrasport S.A. | 76,549,080-4 | (*) | - | |||||
| 111 | 15/11/2010 | Factura 27598 | Recarga de seis extintores. Bienes y servicios. | 16/11/2010 | 16/11/2010 | PESOS | 63725 | Ortega | Santis | Jorge | 6,031,755-0 | (*) | - | |||
| 112 | 25/11/2010 | Factura 5286 | Adquisición tarjetero. Bienes y servicios. | 24/11/2010 | 24/11/2010 | PESOS | 9800 | Sergio Alvarez Ordoñez y Cía Ltda. | 76,843,470-0 | (*) | - | |||||
| 113 | 29/11/2010 | Factura 63538 | Mantención y reparación vehículo fiscal. Bienes y servicios. | 25/11/2010 | 25/11/2010 | PESOS | 39043 | Servimotor Ltda. | 77,012,870-6 | (*) | - | |||||
| 114 | 23/12/2010 | Factura 435814 | Adquisición insumos. Gob en T, | 06/12/2010 | 06/12/2010 | pesos | 59527 | José Miguel Manzo y Cia Ltda. | 80.584.300-4 | (*) | - | |||||
| 115 | 23/12/2010 | Factura 435816 | Adquisición útiles de aseo. Gob en T, | 06/12/2010 | 06/12/2010 | pesos | 79115 | José Miguel Manzo y Cia Ltda. | 80.584.300-4 | (*) | - | |||||
| 116 | 23/12/2010 | Factura 192661 | Adquisición alargadores. Gob en T. | 23/12/2010 | 23/12/2010 | pesos | 24759 | Ferretería San Antonio S.A. | 96.734.090-1 | (*) | - | |||||
| 117 | 09/12/2010 | Factura 971 | Servicio de fotocopiado. Bienes y servicios. | 01/12/2010 | 01/12/2010 | pesos | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7.829.096-K | (*) | - | |||
| 118 | 09/12/2010 | Factura 351721 | Adquisición uniforme auxiliar, Bienes y servicios | 26/11/2010 | 26/11/2010 | pesos | 99990 | Johnson's S.A. | 92.458.000-3 | (*) | - | |||||
| 119 | 09/12/2010 | Factura 40792 | Suscripción diario El Líder. Bienes y servicios | 23/11/2010 | 23/12/2010 | pesos | 51000 | Empresa El Mercurio | 96.705.640-5 | (*) | - | |||||
| 120 | 09/12/2010 | Facturas 7316 - 7315 - 7672 | Combustible camioneta fiscal. Bienes y servicios | 31/10/2010 | 31/10/2010 | pesos | 306867 | Estación de Servicio Rafael Letelier Yañez y Cia Ltda | 76.082.661-8 | (*) | - | |||||
| 121 | 09/12/2010 | Facturas 8304 - 8786 - 8785 | Combustible vehículo fiscal. Bienes y servicios | 30/11/2010 | 30/11/2010 | pesos | 313001 | Estación de Servicio Rafael Letelier Yañez y Cia Ltda | 76.082.661-8 | (*) | - | |||||
| 122 | 09/12/2010 | Factura 2327 | Adquisición timbres. Bienes y sevicios | 10/12/2010 | 10/12/2010 | pesos | 36000 | Toro | Naranjo | Vicente | 9.770.791-K | (*) | - | |||
| 123 | 21/12/2010 | Factura 9260 | Lavado camioneta fiscal. Bienes y servicios | 15/12/2010 | 25/12/2010 | pesos | 20800 | Estación de Servicio Rafael Letelier Yañez y Cia Ltda | 76.082.661-8 | (*) | - | |||||
| 124 | 23/12/2010 | Factura 40260 | Adquisición materiales de oficina. Bienes y servicios | 20/12/2010 | 20/12/2010 | pesos | 41650 | Ferrer | Lamoza | Antonio | 2.815.552-2 | (*) | - | |||
| 125 | 27/12/2010 | Factura 6743 | Adquisición menaje. Bienes y servicios | 27/12/2010 | 27/12/2010 | pesos | 71850 | Agustín Zuñiga y Cia Ltda | 77.448.690-9 | (*) | - | |||||
| 126 | 27/12/2010 | Factura 22652 | Adquisición ambos. Bienes y servicios | 27/12/2010 | 27/12/2010 | pesos | 99990 | Javer Hnos y Cia Ltda | 81.210.300-8 | (*) | - | |||||
| 127 | 27/12/2010 | Factura 407 | Enmarcaciones cuadro presidencial. Bienes y servicios | 23/12/2010 | 23/12/2010 | pesos | 28000 | Bustos | Santibañez | Elizabeth | 9.555.481-4 | (*) | - | |||
| 128 | 30/12/2010 | Factura 192810 | Adquisición chapas y otros. Bienes y servicios | 30/12/2010 | 30/12/2010 | pesos | 62180 | Ferretería San Antonio S.A. | 96.734.090-1 | (*) | - | |||||
| 129 | 10/12/2010 | Factura 8163 | Adquisición vales combustible. Protección social | 15/11/2010 | 15/11/2010 | pesos | 320000 | Estación de Servicio Rafael Letelier Yañez y Cia Ltda | 76.082.661-8 | (*) | - | |||||
| 130 | 29/12/2010 | Factura 10554 | Adquisición vales combustible. Protección social | 31/12/2010 | 31/12/2010 | pesos | 80000 | Estación de Servicio Rafael Letelier Yañez y Cia Ltda | 76.082.661-8 | (*) | - | |||||
| 131 | 30/12/2010 | Factura 83937 | Adquisición materiales de oficina. Protección social | 30/12/2010 | 30/12/2010 | pesos | 17500 | Merlez | Quintar | Yazmin | 7.230.524-8 | (*) | - | |||
| 132 | 30/12/2010 | Factura 5421 | Adquisición materiales de oficina. Protección social | 30/12/2010 | 30/12/2010 | pesos | 27276 | Sergio Alvarez Ordóñez y Cia Ltda | 76.834.470-0 | (*) | - | |||||
| 133 | 20/12/2010 | Boleta 113344 | Adquisición materiales de oficina. SENAMA | 21/12/2010 | 21/12/2010 | pesos | 4219 | Sergio Alvarez Ordóñez y Cia Ltda | 76.843.470-0 | (*) | - | |||||
| 134 | 20/12/2010 | Factura 9257 | Adquisición vales combustible. Seguridad ciudadana | 15/12/2010 | 15/12/2010 | pesos | 330000 | Estación de Servicio Rafael Letelier Yañez y Cia Ltda | 76.082.661-8 | (*) | - |
