| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03/09/2010 | Factura 88072 | Medicamento Legortire Orasmi | 03/09/2010 | 03/09/2010 | $ | 81003 | ASODI | 70,526,900-9 | (*) | - | |||||
| 52 | 03/09/2010 | Factura 3771 | Cambio Pastillas Frenos Vehiculo Fiscal | 03/09/2010 | 03/09/2010 | $ | 31040 | Fernandez | Iglesias | Benjamin | 6,767,701-3 | (*) | - | |||
| 53 | 08/09/2010 | Factura10037 | Pañales Adulto Orasmi | 08/09/2010 | 08/09/2010 | $ | 50830 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 54 | 08/09/2010 | Factura 10038 | Pañales Adulto Orasmi | 08/09/2010 | 08/09/2010 | $ | 50830 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 55 | 08/09/2010 | Factura 899 | Traslado Personal y enseres G+C | 10/09/2010 | 10/09/2010 | $ | 101150 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9,601,490-2 | (*) | - | |||
| 56 | 09/09/2010 | Factura 431373 | Abarrotes G+C | 09/09/2010 | 09/09/2010 | $ | 35478 | José Manso y cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 57 | 10/09/2010 | Factura 0015 | Trabajos Reparación Gobernación | 10/09/2010 | 10/09/2010 | $ | 78000 | Melendez | Vera | Joselyn | 14,004,318-4 | (*) | - | |||
| 58 | 13/09/2010 | Factura 79994 | Medicamento Lupron Orasmi | 27/09/2010 | 27/09/2010 | $ | 218156 | Conac Valparaíso | 70,095,900-7 | (*) | - | |||||
| 59 | 14/09/2010 | Factura 885 | Traslado Personal y enseres G+C | 13/08/2010 | 13/08/2010 | $ | 110000 | Hidalgo | Julio | 9,601,490-2 | (*) | - | ||||
| 60 | 21/09/2010 | Factura 10040 | Medicamentos Orasmi | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $ | 73140 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 61 | 22/09/2010 | Factura 10041 | Leche y Pañales Orasmi | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $ | 82450 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 62 | 22/09/2010 | Factura 10042 | Pañales Adulto Orasmi | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $ | 50830 | Sociedad Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 63 | 05/08/2010 | Factura 87899 | Medicamento Calcitrol | 05/08/2010 | 05/08/2010 | $ | 80135 | ASODI | 70,526,900-9 | (*) | - | |||||
| 64 | 05/09/2010 | Factura 900 | Traslado Personal a Intendencia | 14/09/2010 | 14/09/2010 | $ | 80000 | Hidalgo | Valdenegro | Julio | 9,601,490-2 | (*) | - | |||
| 65 | 08/10/2010 | Factura 5767168 | Adquisicion tintas Gob. en T | 08/10/2010 | 08/10/2010 | $ | 86872 | Proveedores Integrales PRISA S.A. | 96,556,940-5 | (*) | - | |||||
| 66 | 06/10/2010 | Factura 433031 | Adquisicion Materiales de Aseo Gob en T | 06/10/2010 | 06/10/2010 | $ | 5460 | José Miguel Manzo y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 67 | 07/10/2010 | Factura 433049 | Adquisicion de insumos Gob en T | 07/10/2010 | 07/10/2010 | $ | 14479 | José Miguel Manzo y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 68 | 07/10/2010 | Factura 433030 | Adquisicion de insumos Gob en T | 07/10/2010 | 07/10/2010 | $ | 54306 | José Miguel Manzo y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 69 | 12/10/2010 | Factura 8709 | Aporte para examen Orasmi | 31/08/2009 | 08/09/2010 | $ | 80190 | Dar Salud Ltda. | 76,499,660-7 | (*) | - | |||||
| 70 | 15/10/2010 | Factura 17231 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 22/09/2010 | 22/09/2010 | $ | 100000 | Zuñiga | Cabrera | Agustín | 5,414,737-6 | (*) | - | |||
| 71 | 10/10/2010 | Factura 17241 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 100000 | Zuñiga | Cabrera | Agustín | 5,414,737-6 | (*) | - | |||
| 72 | 19/10/2010 | Factura 80036 | Adquisicion Medicamento ORASMI | 29/09/2010 | 29/09/2010 | $ | 118000 | Corporacion Nacional del Cancer | 70,095,900-7 | (*) | - | |||||
| 73 | 19/10/2010 | Factura 79994 | Adquisicion Medicamento ORASMI | 27/09/2010 | 27/09/2010 | $ | 218156 | Corporacion Nacional del Cancer | 70,095,900-7 | (*) | - | |||||
| 74 | 19/10/2010 | Factura 17310 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 13/10/2010 | 13/10/2010 | $ | 100000 | Zuñiga | Cabrera | Agustín | 5,414,737-6 | (*) | - | |||
| 75 | 19/10/2010 | Factura 10055 | Adquisicion Pañales adulto Orasmi | 19/10/2010 | 19/10/2010 | $ | 51100 | Soc. Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 76 | 19/10/2010 | Factura 10054 | Adquisicion leche y pañales ORASMI | 19/10/2010 | 19/10/2010 | $ | 70920 | Soc. Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 77 | 19/10/2010 | Factura 10056 | Adquisicion leche y pañales ORASMI | 19/10/2010 | 19/10/2010 | $ | 71080 | Soc. Farmacéutica Litoral Central | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 78 | 25/10/2010 | Factura 17324 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 19/10/2010 | 19/10/2010 | $ | 130000 | Zuñiga | Cabrera | Agustín | 5,414,737-6 | (*) | - | |||
| 79 | 25/10/2010 | Factura 17326 | Aporte Servicio Funerario ORASMI | 20/10/2010 | 20/10/2010 | $ | 130000 | Zuñiga | Cabrera | Agustín | 5,414,737-6 | (*) | - | |||
| 80 | 06/10/2010 | Factura 933 | Servicio Fotocopiado | 01/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 47898 | Toledo | Ortiz | Carlos | 7,829,096-k | (*) | - | |||
| 81 | 06/10/2010 | Boleta 149 | Reposicion pasto frontis edificio Gob. | 06/10/2010 | 06/10/2010 | $ | 27900 | Monroy | Matus | Juan | 10,845,430-k | (*) | - | |||
| 82 | 13/10/2010 | Facturas 6513-6298-6299 | Consumo Combustible Vehiculo fiscal y cometidos | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 295454 | Estacion de Servicio Rafael Letelier Yañez | 76,082,661-8 | (*) | - | |||||
| 83 | 13/10/2010 | Factura 63360 | Mantencion y reparacion vehículo fiscal | 15/10/2010 | 15/10/2010 | $ | 68164 | Servimotor Limitada | 87,633,000-8 | (*) | - | |||||
| 84 | 20/10/2010 | 711489 | Balanceo rotacion y alineamiento VF | 13/10/2010 | 13/10/2010 | $ | 23500 | Distribuidora Barrera | 85,274,100-7 | (*) | - | |||||
| 85 | 13/10/2010 | Factura 10122 | Adquisicion platos tenedores y vasos | 07/10/2010 | 07/10/2010 | $ | 24800 | Ferrer | Lamoza | Antonio | 2,815,552-2 | (*) | - | |||
| 86 | 13/10/2010 | Factura 433684 | Adquisicion insumos actividades del programa | 07/10/2010 | 07/10/2010 | $ | 39610 | José Miguel Manzo y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 87 | 15/10/2010 | Factura 6514 | Adquisicion vales de combustible para actividadeds del programa | 30/09/2010 | 30/09/2010 | $ | 200000 | Estacion de Servicio Rafael Letelier Yañez | 76,082,661-8 | (*) | - | |||||
| 88 | 05/11/2010 | Factura 434059 | Adquisición insumos para emprendimiento ORASMI | 20/10/2010 | 20/10/2010 | PESOS | 56751 | José Miguel Manzo y Cía. Ltda. | 80,584,300-4 | (*) | - | |||||
| 89 | 15/11/2010 | Factura 20358938 | Aporte cancelación deuda electricidad ORASMI | 16/11/2010 | 16/11/2010 | PESOS | 52320 | Chilquinta Energía S.A. | 96,813,520-1 | (*) | - | |||||
| 90 | 15/11/2010 | Factura 10071 | Adquisicion pañales ORASMI | 02/11/2010 | 02/11/2010 | PESOS | 50830 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 91 | 15/11/2010 | Factura 10073 | Adquisición pañales ORASMI | 02/11/2010 | 02/11/2010 | PESOS | 57000 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 92 | 15/11/2010 | Factura 10074 | Adquisición pañales ORASMI | 02/11/2010 | 02/11/2010 | PESOS | 73000 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 93 | 15/11/2010 | Factura 10072 | Adquisición medicamento ORASMI | 02/11/2010 | 02/11/2010 | PESOS | 77430 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 94 | 18/11/2010 | Boleta 5297 | Adquisición medicamento ORASMI | 16/08/2010 | 16/08/2010 | PESOS | 108908 | Liga Contra la Epilepsia | 70,864,300-9 | (*) | - | |||||
| 95 | 18/11/2010 | Factura 88469 | Adquisición medicamento ORASMI | 04/11/2010 | 04/11/2010 | PESOS | 86404 | ASODI | 70,526,900-9 | (*) | - | |||||
| 96 | 22/11/2010 | Factura 10076 | Adquisición leche Pre NAN ORASMI | 16/11/2010 | 16/11/2010 | PESOS | 23800 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 97 | 22/11/2010 | Factura 10069 | Adquisición leche NAN ORASMI | 16/11/2010 | 16/11/2010 | PESOS | 75100 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 98 | 22/11/2010 | Factura 10082 | Adquisicion medicamente ORASMI | 22/11/2010 | 22/11/2010 | PESOS | 139500 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 99 | 25/11/2010 | Factura 10084 | Adquisición medicamento ORASMI | 24/11/2010 | 24/11/2010 | PESOS | 74410 | Soc. Farmacéutica Litoral Central Ltda. | 89,851,600-8 | (*) | - | |||||
| 100 | 15/11/2010 | Factura 1363 | Material impreso actividades Gob en T. | 11/11/2010 | 11/11/2010 | PESOS | 454580 | Arrizaga | Zuñiga | Christian | 14,275,962-4 | (*) | - |
