| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01/11/2022 | FACTURA N° 48833319 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 76144 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90365000-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 202 | 01/11/2022 | FACTURA N°4312586 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 600085 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 203 | 01/11/2022 | FACTURA N°16063144 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 410400 | COPEC SA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 204 | 01/11/2022 | FACTURA N°16066086 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 500000 | COPEC SA | NA | NA | NA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 205 | 01/11/2022 | FACTURA N°16067457 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 500000 | COPEC SA | NA | NA | NA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 206 | 01/11/2022 | FACTURA N°16080183 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 415500 | COPEC SA | NA | NA | NA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 207 | 01/11/2022 | FACTURA N°16086330 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 500000 | COPEC SA | NA | NA | NA | 99520000-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre |
| 208 | 01/11/2022 | FACTURA N°122 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 1899240 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 209 | 01/11/2022 | FACTURA N°123 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 2170560 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 210 | 01/11/2022 | FACTURA N°124 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 3798480 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-2 | NA | Ver enlace | - | diciembre | |||
| 211 | 01/11/2022 | FACTURA N°636 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 530109 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 212 | 01/11/2022 | FACTURA N°637 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 629391 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 213 | 01/11/2022 | FACTURA N°638 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 301546 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 214 | 01/11/2022 | FACTURA N°653 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 44209 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 215 | 01/11/2022 | FACTURA N°109370 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 162661 | KUNCAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 216 | 01/11/2022 | FACTURA N°109518 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 162661 | KUNCAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 217 | 01/11/2022 | FACTURA N°109740 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 162661 | KUNCAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 218 | 01/11/2022 | FACTURA N°109901 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 162661 | KUNCAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 219 | 01/11/2022 | FACTURA N°110162 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 162661 | KUNCAR Y CIA LTDA | 81096600-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 220 | 01/11/2022 | FACTURA N°17325 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 1749300 | AUDITRON CHILE SA | 77707390-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 221 | 01/11/2022 | FACTURA N°19805 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 299880 | COMERCIALIZADORA TJB SOC ANONIMA | 76095313-K | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 222 | 01/11/2022 | FACTURA N°5192273 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 161948 | ELECTROCOM SA | 963555000-6 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 223 | 01/11/2022 | FACTURA N°76 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 35700 | GRAFICA Y PUBLICIDAD GAROFALO SPA | 76903176-6 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 224 | 01/11/2022 | FACTURA N°8000 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 250000 | LABORATORIO CLINICO CENTRAL KOJCHEN Y COMPAÑÍA LTDA | 79988850-5 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 225 | 01/11/2022 | FACTURA N°612 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 23864488 | OPENCLUSTER TECH SPA | 76868961-K | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 226 | 01/11/2022 | FACTURA N°73169 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 195760 | OPTI STORE SPA | 78445210-7 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 227 | 01/11/2022 | FACTURA N°371 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 35180 | PABLO SILVA URRIOLA | 81291300-K | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 228 | 01/11/2022 | FACTURA N°98594 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 195762 | S NAZAL SA | 78445210-9 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 229 | 01/11/2022 | FACTURA N°258 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 19849200 | SIMIL EXPRESS SA | 76106857-1 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 230 | 01/11/2022 | FACTURA N°264 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 3034500 | SIMIL EXPRESS SA | 76106857-1 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 231 | 01/11/2022 | FACTURA N°309 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 232050 | SOC COMERCIAL SERGIO PEREIRA CESPEDES EIRL | 76501321-6 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 232 | 01/11/2022 | FACTURA N°486 | FACTURA | 01/11/2022 | 30/11/2022 | $ | 340000 | TURISMO ARAUCANIA JOHNNY CERDA EIRL | 76707646-0 | NA | Ver enlace | - | noviembre | |||
| 233 | 30/12/2022 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 140000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 234 | 30/12/2022 | FACTURA N° 2947621 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 102430 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 235 | 30/12/2022 | FACTURA N° 46318185 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 37787 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 236 | 30/12/2022 | FACTURA N° 18325962 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 93225 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 96580000-7 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 237 | 30/12/2022 | BOLETA N° 351765197 | BOLETA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 715400 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 238 | 31/12/2022 | BOLETA N° 350214074 | BOLETA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 200900 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-8 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 239 | 30/12/2022 | FACTURA N°11145841 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 45571 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 240 | 30/12/2022 | FACTURA N° 48941691 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 77353 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90635000-9 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 241 | 30/12/2022 | FACTURA N°4324940 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 603677 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 242 | 30/12/2022 | FACTURA N° 12389639 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 87008 | Abastible SA | NA | NA | NA | 91806000-6 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 243 | 30/12/2022 | FACTURA N° 4245802 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 369102 | Abastible SA | NA | NA | NA | 91806000-6 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 244 | 30/12/2022 | FACTURA N° 3183 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 223727 | C G DEMERCADO SPA | NA | NA | NA | 76432389-0 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 245 | 30/12/2022 | FACTURA N° 256 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 1129000 | MANUELCARLOS HUMBERTO VALENZUELA ROA | NA | NA | NA | 14032192-3 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 246 | 30/12/2022 | FACTURA N° 208 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 403000 | JOSE OSVALDO SOTO MORALES | NA | NA | NA | 9074551-4 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 247 | 30/12/2022 | FACTURA N° 209 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 1083000 | JOSE OSVALDO SOTO MORALES | NA | NA | NA | 9074551-4 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 248 | 30/12/2022 | FACTURA N° 1248 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 662000 | TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR EIRL | NA | NA | NA | 76024969-6 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 249 | 30/12/2022 | FACTURA N° 85 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 319000 | EDWIN OCTAVIO COLOMA JARA | NA | NA | NA | 10913699-9 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
| 250 | 30/12/2022 | FACTURA N° 360 | FACTURA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | $ | 310000 | ROLANDO BELEN CONTRERAS CARDENAS | NA | NA | NA | 14070225-0 | NA | Ver enlace | - | DICIEMBRE |
