| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 31/08/2022 | FACTURA N° 74 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 735000 | EDWIN OCTAVIO COLOMA JARA | NA | NA | NA | 10913699-9 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 102 | 31/08/2022 | FACTURA N° 80 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 130000 | HECTOR PACHECO ESPINOZA | NA | NA | NA | 10729370-1 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 103 | 31/08/2022 | FACTURA N° 564 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 353192 | COMERCIAL AYC SPA | NA | NA | NA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 104 | 31/08/2022 | FACTURA N° 322 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 280000 | ROLANDO BELEN CONTRERAS CARDENAS | NA | NA | NA | 14070225-0 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 105 | 31/08/2022 | FACTURA N° 464 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 422000 | TRANSPORTES FERNANDO PINO SPA | NA | NA | NA | 76410942-2 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 106 | 31/08/2022 | FACTURA N° 21 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 283000 | DAVID NEFTALI LEIVA LEIVA | NA | NA | NA | 14522020-3 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 107 | 31/08/2022 | FACTURA N° 218 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 300000 | SOCIEDA DE TRANSPORTE LEIVA LIMITADA | NA | NA | NA | 76446543-1 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 108 | 31/08/2022 | FACTURA N° 55 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 993000 | TRANSPORTES RICARDO ALFONSO BECERRA WEISSER EIRL | NA | NA | NA | 76536613-5 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 109 | 31/08/2022 | FACTURA N° 932 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 1275000 | EDGARDO MAGDIEL GONZALEZ HERRERA | NA | NA | NA | 12772521-7 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 110 | 31/08/2022 | FACTURA N° 97 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 135000 | MIGUEL ANGEL CASTRO AVELLO | NA | NA | NA | 9429604-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
| 111 | 31/08/2022 | FACTURA N°55689 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 93000 | JURE E HIJOS COMERCIAL LTDA | 77848210-K | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 112 | 31/08/2022 | FACTURA N°856 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 476000 | MARTIN PEÑA CASTILLO | 11155788-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 113 | 31/08/2022 | FACTURA N°106351 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 166740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 114 | 31/08/2022 | FACTURA N°6863 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 651847628 | EMPRESA TIERRA DE CHILE SPA | 76489879-6 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 115 | 31/08/2022 | FACTURA N°6860 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 24458970 | EMPRESA TIERRA DE CHILE SPA | 76489879-6 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 116 | 31/08/2022 | FACTURA N°89901 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 178706 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 117 | 31/08/2022 | FACTURA N°89377 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 42559 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 118 | 31/08/2022 | FACTURA N°88952 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 1129133 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 119 | 31/08/2022 | FACTURA N°88959 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 919164 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 120 | 31/08/2022 | FACTURA N°106358 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 80346 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 121 | 31/08/2022 | FACTURA N°352657 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 114950 | COMERCIAL CENTER LIMITADA | 88755700-4 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 122 | 31/08/2022 | FACTURA N°305 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 2500000 | SERVICIO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS LUIS VERDUGO | 76275283-2 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 123 | 31/08/2022 | FACTURA N°18091766 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 110663 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92580000-7 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 124 | 31/08/2022 | FACTURA N°113 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 11414480 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 125 | 31/08/2022 | FACTURA N°112 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 4993835 | TRANSPORTES ADF GARCES LIMITADA | 76788039-1 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 126 | 31/08/2022 | FACTURA N°564 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 353192 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 127 | 31/08/2022 | FACTURA N°20778 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 1746920 | COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA | 76387797-3 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 128 | 31/08/2022 | FACTURA N°12157770 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 378368 | Abastible SA | 91806000-6 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 129 | 31/08/2022 | FACTURA N°563 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 51170 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 130 | 31/08/2022 | FACTURA N°562 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 199801 | COMERCIAL AYC SPA | 77171645-8 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 131 | 31/08/2022 | FACTURA N°342 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 4789750 | PALO ALBERTO SILVA URRIOLA | 11795284-3 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO | |||
| 132 | 08/09/2022 | RESOLUCION EXENTA | CAJA CHICA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 140000 | LIDIA PILAR ARRIAGADA MUÑOZ | NA | NA | NA | 11984392-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 133 | 13/09/2022 | FACTURA N° 2865057 | FACTURA | 08/07/2022 | 29/08/2022 | $ | 92935 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-9 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 134 | 14/09/2022 | FACTURA N° 2868270 | FACTURA | 02/08/2022 | 01/09/2022 | $ | 112410 | ESSBIO S.A. | NA | NA | NA | 76833300-10 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 135 | 21/09/2022 | FACTURA N° 45785313 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 37787 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | NA | NA | NA | 96806980-2 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 136 | 13/09/2022 | BOLETA N° 341885244 | BOLETA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 936600 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-7 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 137 | 14/09/2022 | BOLETA N° 341125438 | BOLETA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 69600 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | NA | NA | NA | 76411321-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 138 | 13/09/2022 | FACTURA N°11044062 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 43103 | CHILEXPRESS S.A. | NA | NA | NA | 96756430-3 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 139 | 30/09/2022 | FACTURA N° 48452629 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 75655 | TELEFONICA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 90365000-9 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 140 | 13/09/2022 | FACTURA N°4291354 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 586931 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A. | NA | NA | NA | 78703410-1 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 141 | 13/09/2022 | FACTURA N°1818914 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 389100 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 79588870-5 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 142 | 13/09/2022 | FACTURA N°1846398 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 50000 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | NA | NA | NA | 79588870-5 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 143 | 12/09/2022 | FACTURA N° 1260686 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 394967 | Abastible SA | NA | NA | NA | 91806000-6 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 144 | 13/09/2022 | FACTURA N° 12158551 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 165910 | Abastible SA | NA | NA | NA | 91806000-6 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE |
| 145 | 30/09/2022 | FACTURA N°89136 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 177945 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 146 | 30/09/2022 | NOTA DE CREDITO N°8136 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 11144 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 147 | 30/09/2022 | FACTURA N°88951 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 480739 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL | 76100933-8 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 148 | 30/09/2022 | FACTURA N°354083 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 401398 | COMERCIAL CENTER LIMITADA | 88755700-4 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 149 | 30/09/2022 | FACTURA N°307 | FACTURA | 01/09/2022 | 30/09/2022 | $ | 2500000 | SERVICIO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS LUIS VERDUGO | 76275283-2 | NA | Ver enlace | - | SEPTIEMBRE | |||
| 150 | 31/08/2022 | FACTURA N°304 | FACTURA | 01/08/2022 | 31/08/2022 | $ | 2500000 | SERVICIO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS LUIS VERDUGO | 76275283-3 | NA | Ver enlace | - | AGOSTO |
