| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008214 | 4 Juegos Vajillas-5Manteles | 23/10/2017 | 23/10/2017 | peso | 101,870 | Sodimac S.S. | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 152 | 23/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008215 | 1 Servicio Desinf.Inmueble destinado Albergue | 23/10/2017 | 23/10/2017 | peso | 130,000 | Brown | Iturra | Cecil | 5.568.515-0 | Ver enlace | - | |||
| 153 | 24/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008216 | 2Libro Vitacora Tapa Dura | 24/10/2017 | 24/10/2017 | peso | 14,000 | Arevalo | Vilugron | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 154 | 25/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008217 | 25 Ltrs. Petroleo | 25/10/2017 | 25/10/2017 | peso | 12,750 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-1 | Ver enlace | - | |||||
| 155 | 25/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008218 | 1 Lavado Interior y Exterior | 25/10/2017 | 25/10/2017 | peso | 10,000 | Ser. Automotriz y Forestal | 76.183.246-8 | Ver enlace | - | |||||
| 156 | 26/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008219 | 26 Ltrs. Petroleo | 26/10/2017 | 26/10/2017 | peso | 13,260 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 157 | 26/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008220 | 20 Bidones de Agua purificada | 26/10/2017 | 26/10/2017 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76.232.155-k | Ver enlace | - | |||||
| 158 | 26/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008221 | 28 Prestobarba-1 Pasta Dientes | 26/10/2017 | 26/10/2017 | peso | 15,760 | Schuarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 159 | 26/10/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008222 | 7 Cargas de Gas 15 Kgs | 26/10/2017 | 26/10/2017 | peso | 135,100 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 160 | 03/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008224 | 60 Lts. Petroleo | 03/11/2017 | 03/11/2017 | peso | 30,720 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 161 | 06/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008225 | Servicio de limpieza y desinfección, Programa Albergue | 06/11/2017 | 06/11/2017 | peso | 135,000 | Olave | Pinochet | Jorge | 13.805.637-6 | Ver enlace | - | |||
| 162 | 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008226 | 15 Lts. Petroleo | 07/11/2017 | 07/11/2017 | peso | 7,680 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 07/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008227 | Servicio de Prod. De evento, Convenio Conadi | 07/11/2017 | 07/11/2017 | peso | 84,490 | P.F.A. Cona Aracena EIRL | 76.486.725-4 | Ver enlace | - | |||||
| 164 | 08/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008228 | 20 Lts. Petroleo | 08/11/2017 | 08/11/2017 | peso | 10,240 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 165 | 09/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008229 | Servicio de Mant. Veh. Hyundai Tucson HWGF-14 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | peso | 27,050 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 166 | 10/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008230 | 35 Lts. Petroleo | 10/11/2017 | 10/11/2017 | peso | 18,130 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 167 | 10/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008232 | Abarrotes, G. de Representación | 10/11/2017 | 10/11/2017 | peso | 96,420 | Schuarzemberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | Ver enlace | - | |||
| 168 | 10/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008235 | Herramientas, esta Gob. | 10/11/2017 | 10/11/2017 | peso | 11,000 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 169 | 13/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008236 | 32 Lts. Petroleo | 13/11/2017 | 13/11/2017 | peso | 16,576 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 170 | 13/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008237 | 22 Ltrs.Petroleo | 13/11/2017 | 13/11/2017 | peso | 11,396 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 14/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008238 | Papel fotográfico y CD, Prog. Gob. Presente | 14/11/2017 | 14/11/2017 | peso | 10,500 | Inversiones San Cristobal SPA | 79.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 172 | 15/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008239 | 28 Ltrs.Petroleo | 15/11/2017 | 15/11/2017 | peso | 14,504 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 173 | 16/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008241 | 20 Ltrs.Petroleo | 16/11/2017 | 16/11/2017 | peso | 10,360 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 17/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008242 | 25 Ltrs. Petroleo | 17/11/2017 | 17/11/2017 | peso | 13,075 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 175 | 21/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008243 | 26 Ltrs. Petroleo | 21/11/2017 | 21/11/2017 | peso | 13,598 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 22/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008244 | 20 Ltrs.Petroleo | 16/11/2017 | 16/11/2017 | peso | 10,460 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 22/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008245 | Servicio de reparación y Mantencion de Impresoras, esta Gob. | 22/11/2017 | 22/11/2017 | peso | 113,050 | Inostroza | Pacheco | Arnaldo | 15.656.275-0 | Ver enlace | - | |||
| 178 | 23/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008246 | 30 Ltrs.Petroleo | 23/11/2017 | 23/11/2017 | peso | 15,690 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 179 | 28/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008247 | 30 Ltrs.Petroleo | 28/11/2017 | 28/11/2017 | peso | 15,870 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 29/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008248 | Servicio de Limpieza Int. y Ext. Veh. Esta Gob. | 29/11/2017 | 29/11/2017 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 181 | 29/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008249 | Servicio de reparación y Mantencion de Impresoras, esta Gob. | 29/11/2017 | 29/11/2017 | peso | 59,500 | Computaciín EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 30/11/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008250 | 35 Ltrs.Petroleo | 30/11/2017 | 30/11/2017 | peso | 18,725 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 183 | 05/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008253 | 30 Lts. Petroleo | 05/12/2017 | 05/12/2017 | peso | 15,690 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 184 | 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008255 | 28 Lts. Petroleo | 11/12/2017 | 11/12/2017 | peso | 15,120 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 185 | 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008256 | Lavado Interior y Exterior, Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 11/12/2017 | 11/12/2017 | peso | 10,000 | Serv. Automotríz y Forestal, Jorge A. Arellano D. EIRL | 76,183,246-8 | Ver enlace | - | |||||
| 186 | 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008257 | Serv. De Difusión, Convenio Conadi 2017 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | peso | 120,000 | Torres | Travol | Patricia | 6,966,468-7 | Ver enlace | - | |||
| 187 | 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008258 | Serv. De Difusión, Convenio Conadi 2017 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | peso | 120,000 | Soc. Radiodifusora Ridal Ltda. | 77,685,790-4 | Ver enlace | - | |||||
| 188 | 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008259 | Serv. De Difusión, Convenio Conadi 2017 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | peso | 120,000 | Fundación La Frontera | 70,208,100-9 | Ver enlace | - | |||||
| 189 | 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008260 | Serv. De Difusión, Convenio Conadi 2017 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | peso | 120,000 | Soc. Com. De Comunicaciones Devaud y Morales Ltda. | 78,753200-4 | Ver enlace | - | |||||
| 190 | 11/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008261 | Serv. De Difusión, Convenio Conadi 2017 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | peso | 120,000 | Hernandez | Rifo | Gloria | 13,392,179-6 | Ver enlace | - | |||
| 191 | 12/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008263 | Productos Varios, para atencion de autoridades | 12/12/2017 | 12/12/2017 | peso | 78,920 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 192 | 14/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008265 | Lavado Interior y Exterior, Camioneta BTZL-50, esta Gob. | 14/12/2017 | 14/12/2017 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 193 | 14/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008266 | 40 Ltrs.Petroleo | 14/12/2017 | 14/12/2017 | peso | 21,600 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 194 | 14/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008267 | Materiales de Oficina, Programa SPS | 14/12/2017 | 14/12/2017 | peso | 12,950 | Com. San Martín Ltda. | 76,330,676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 195 | 15/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008268 | 10 Ltrs.Petroleo | 15/12/2017 | 15/12/2017 | peso | 5,400 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 196 | 15/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008269 | 1 Impresora Multifuncinal, Of.- Secret. Dpto. de Adm. Y Finanzas | 15/12/2017 | 15/12/2017 | peso | 119,000 | Tecnología Aranldo Inostroza Pacheco EIRL | 76,514,426-4 | Ver enlace | - | |||||
| 197 | 26/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008270 | 33 Ltrs. Petroleo | 26/12/2017 | 26/12/2017 | peso | 18,084 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 198 | 27/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008271 | 30 Ltrs. Petroleo | 27/12/2017 | 27/12/2017 | peso | 18,084 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 199 | 27/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008272 | Enchufe y 1 Rele, camioneta BTZL-50, esta Gob. | 27/12/2017 | 27/12/2017 | peso | 21,420 | Soc. Castillo y Castillo Ltda. | 76,004,767-8 | Ver enlace | - | |||||
| 200 | 28/12/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008273 | Serv. De Mantención, Camioneta Chevrolet BTZL-50, esta Gob. | 28/12/2017 | 28/12/2017 | peso | 61,500 | Ulloa Hermanos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - |
