| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008013 | Suscripción Dioario Austral de Temuco (año 2017) | 03/01/2017 | 03/01/2017 | peso | 95,900 | Soc. Periodística Araucanía S.A. | 87.778.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 05/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008014 | 02 Anticongelantes, para camioneta Nissan T- FJRG-24, esta Gob. | 05/01/2017 | 05/01/2017 | peso | 7,600 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 3 | 06/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008015 | 14 pasajes en b us, para esta Gob. | 06/01/2017 | 06/01/2017 | peso | 106,400 | Emp. De Buses Bio-BíoLtda. | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 4 | 13/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008016 | Gastos de rep., esta Gob. | 13/01/2017 | 13/01/2017 | peso | 76,190 | Schwarzemberg | Klahn | Erika | 7,198,980-2 | Ver enlace | - | |||
| 5 | 18/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008017 | 20 Bidones de agua purificada, para esta Gob. Prov. | 18/01/2017 | 18/01/2017 | peso | 71,400 | Sodatalca Temuco EIRL | 76.232.153-K | Ver enlace | - | |||||
| 6 | 23/01/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008018 | Servicio de Limpieza y Mantención de Impresora, Jefe DAF | 23/01/2017 | 23/01/2017 | peso | 17,850 | San Martín | Rosales | Bladimir | 5,761,457-9 | Ver enlace | - | |||
| 7 | 02/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008019 | 02 Timbres Retractil | 02/02/2017 | 02/02/2017 | peso | 35,600 | Canales | Prado | Marcela | 11,582,249-7 | Ver enlace | - | |||
| 8 | 20/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008021 | Servicio de Mantención vehículo esta vGob., Camioneta Nissan T. FJRG-24 | 20/02/2017 | 20/02/2017 | peso | 74,600 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 9 | 20/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008022 | Lavado carrocería y atomizador, para Veh. Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 20/02/2017 | 20/02/2017 | peso | 11,000 | Com.Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 10 | 22/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008023 | Reparación Impresora, Of. De Extranjería | 22/02/2017 | 22/02/2017 | peso | 17,850 | I.O. Computación EIRL | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 11 | 28/02/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008024 | Tubos Fluorescentes, Ascensores esta Gob. | 28/02/2017 | 28/02/2017 | peso | 34,020 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 12 | 01/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008025 | 02 Mouse, programa Gobierno Presente | 01/03/2017 | 01/03/2017 | peso | 9,980 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 13 | 01/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008026 | Difusión Activ. Gbno., Presente, comuna de Angol | 01/03/2017 | 01/03/2017 | peso | 71,400 | Cartes | Jiménez | Marcelo | 11,912,847-1 | Ver enlace | - | |||
| 14 | 01/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008027 | Contratación Servicio de Traducción, español, Gob. Pte. | 01/03/2017 | 01/03/2017 | peso | 60,000 | Soc. Gabrile A. Mendoza Castillo EIRL | 76,678,048-2 | Ver enlace | - | |||||
| 15 | 06/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008031 | 02 Lavado Interior y Exterior, veh. Esta Gob. | 06/03/2017 | 06/03/2017 | peso | 24,650 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 16 | 07/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008032 | 01 Lavado Interior y Exterior, veh. Esta Gob. | 07/03/2017 | 07/03/2017 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 17 | 07/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008033 | Abarrotes Varios, esta Gob. | 07/03/2017 | 07/03/2017 | peso | 80,010 | Schwarzemberg | K. | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 18 | 07/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008034 | 02 Cuadros Selfie, Programa Gobierno Presente | 07/03/2017 | 07/03/2017 | peso | 35,700 | Soc. de Inv. Gucor Lytda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 19 | 08/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008036 | 500 tarjetas c/sobre, esta Gob. | 08/03/2017 | 08/03/2017 | peso | 37,500 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76,150,880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 20 | 09/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008037 | 12 Pasajes Angol-Temuco y viceversa, p. func. Esta Gob. | 09/03/2017 | 09/03/2017 | peso | 93,600 | Emp. De Buses Bio-Bío Ltda. | 79,510,320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 21 | 13/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008038 | 04 ampolletas H4, camioneta Nissan esta Gob. | 13/03/2017 | 13/03/2017 | peso | 12,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 22 | 14/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008039 | Materiales de oficina, esta Gob. | 14/03/2017 | 14/03/2017 | peso | 19,450 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4,116,643-6 | Ver enlace | - | |||
| 23 | 17/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008041 | Difusión Programa Gobierno Presente | 17/03/2017 | 17/03/2017 | peso | 119,000 | Publicom Ltda. | 77,170,280-5 | Ver enlace | - | |||||
| 24 | 21/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008043 | 1 cartucho de Tinta, para Of. De Partes | 21/03/2017 | 21/03/2017 | peso | 8,890 | Inv. San Cristobal Ltda. | 76,100,240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 25 | 22/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008047 | 40 Credenciales, func. Esta Gob. Prov., Gob. Presente | 22/03/2017 | 22/03/2017 | peso | 85,680 | Soc. de Inv. Gucor Lytda. | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 26 | 22/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008048 | Mantención Camioneta Nissan, esta Gob. | 22/03/2017 | 22/03/2017 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 27 | 22/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008049 | 05 Banderas chilenas, C. Fronterizos Prov. De Malleco | 22/03/2017 | 22/03/2017 | peso | 34,500 | Ananía Giacaman | 82,497,200-1 | Ver enlace | - | |||||
| 28 | 27/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008050 | Mantención Camioneta Nissan, C. Fronterizos | 27/03/2017 | 27/03/2017 | peso | 63,600 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 29 | 28/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008051 | Lavado vehículo, esta Gob. | 28/03/2017 | 28/03/2017 | peso | 10,000 | Ulloa Hnos. y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 30 | 19/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008055 | 1 Pazarra acrílica y borrador, Prog. Conadi | 29/03/2017 | 29/03/2017 | peso | 30,000 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4,116,643-6 | Ver enlace | - | |||
| 31 | 30/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008056 | Lavadao Interior ny Exterio, veh. Hyundai Tucson esta Gob. | 30/03/2017 | 30/03/2017 | peso | 10,000 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 32 | 30/03/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008057 | Serv. De Difusión, Gobierno Presente | 30/03/2017 | 30/03/2017 | peso | 119,000 | Soc. Com. Radio Stefania Ltda. | 76,328,731-9 | Ver enlace | - | |||||
| 33 | 03/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008058 | 1 timbre retractil | 03/04/2017 | 03/04/2017 | peso | 17,800 | gonzalez | prado | marcela | 11.582.249-7 | Ver enlace | - | |||
| 34 | 04/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008059 | preparcion tubo de escape vehiculo nissan fjrg-24 g.p.m | 04/04/2017 | 04/04/2017 | peso | 17,850 | ramirez | perez | juan | 8.835.478-8 | Ver enlace | - | |||
| 35 | 07/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N°008060 | 8,8 lavado manteles de esta gobernacion | 07/04/2017 | 07/04/2017 | peso | 15,708 | lavanderia jc angol | 10.012.498-k | Ver enlace | - | |||||
| 36 | 11/04/2017 | ORDEN DE COMPRA Nº008061 | 1 servicio de configuracion completa esta gobernacion | 11/04/2017 | 11/04/2017 | peso | 65,212 | inostrpoza | p | arnaldo | 15.656.275-0 | Ver enlace | - | |||
| 37 | 11/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008062 | 1 servicio de difusion g.p. | 11/04/2017 | 11/04/2017 | peso | 119,000 | soc. voz del llaima ltda | 77.359.600-k | Ver enlace | - | |||||
| 38 | 11/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N°008063 | 1 lavado interio y extrrior hyundai tucson hwgf-14 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | peso | 10,000 | ullloa hnos y cia ltda | 79.991.580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 39 | 13/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N°008066 | 20 bidones de agua purificada esta gobernacion | 13/04/2017 | 13/04/2017 | peso | 71,400 | sodotalca temuco e.i.r.l | 76.232.153-k | Ver enlace | - | |||||
| 40 | 17/04/2017 | ORDEN DE COMPRA Nº008068 | materiales de gobierno presente | 17/04/2017 | 17/04/2017 | peso | 29,900 | medina | carrasco | arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 41 | 17/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008069 | 1 registro audio vision gob. Presente | 17/04/2017 | 17/04/2017 | peso | 83,300 | castro | seguel | oscar | 12.563.787-6 | Ver enlace | - | |||
| 42 | 18/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008070 | insumos esta gobernacion | 18/04/2017 | 18/04/2017 | peso | 21,940 | medina | carrasco | arturo | 8.646.413-6 | Ver enlace | - | |||
| 43 | 21/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008071 | 12 pasajes angol temucoesta gobernacion | 21/04/2017 | 21/04/2017 | peso | 93,600 | emp.bus bio bio | 79.510.320-1 | Ver enlace | - | |||||
| 44 | 21/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008073 | 10 archivadores leaf oficio con.conadi | 21/04/2017 | 21/04/2017 | peso | 36,497 | saavrdra | san martin | jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 45 | 24/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008074 | insumos prog.fiadi ercilla | 24/04/2017 | 24/04/2017 | peso | 20,300 | com.san martin ltda | 76.330.676-3 | Ver enlace | - | |||||
| 46 | 24/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008075 | insumos esta gobernacion | 24/04/2017 | 24/04/2017 | peso | 64,600 | inv.san cristobal ltda | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 47 | 24/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008076 | mantencion hyundai tucson hwgf-14 esta gob. | 24/04/2017 | 24/04/2017 | peso | 4,500 | com.nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 48 | 25/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008077 | 1 servicio de mantecion of. Asuntos indigenas | 25/04/2017 | 25/04/2017 | peso | 19,850 | san martin | r | bladimir | 5.761.457-9 | Ver enlace | - | |||
| 49 | 28/04/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008078 | 4 muebles modular blanco prog.fiadi ercilla | 28/04/2017 | 28/04/2017 | peso | 87,960 | sodimac | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 50 | 02/05/2017 | ORDEN DE COMPRA N 008079 | Matencion veh. Hyundai tucson HWGF-14 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | peso | 42,800 | Com. Nazal S.A. | 82,723,700-0 | Ver enlace | - |
