| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 06/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5783 | 40 Lts.Gasol.95 Oct.Auto ZP-6005 | 06/10/2010 | 06/10/2010 | Pesos | 26400 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 152 | 07/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5785 | Chile Solidario (1Carga de gas) | 07/10/2010 | 07/10/2010 | Pesos | 13450 | Ramirez | Perez | Juan | 8.835.478-8 | (*) | - | |||
| 153 | 08/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5786 | 40 lts.petroleo camioneta BDZF-21 | 08/10/2010 | 08/10/2010 | Pesos | 19800 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 154 | 12/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5787 | 2 Balanceos y 4 planos autoZP-6005 | 12/10/2010 | 12/10/2010 | Pesos | 4000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 155 | 12/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5788 | 53 lts.gasol 95 oct. | 12/10/2010 | 12/10/2010 | Pesos | 35086 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 156 | 12/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5789 | 1 Aceite y 1 liquido freno auto ZP-26005 | 12/10/2010 | 12/10/2010 | Pesos | 8900 | Soc.Com. Arellano Hnos. Ltda | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 157 | 13/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5790 | Materiales Coordinador Pasos F. | 13/10/2010 | 13/10/2010 | Pesos | 45640 | Soc.Comercial y Distribuidora Clee Ltda. | 76.150.880-6 | (*) | - | |||||
| 158 | 13/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5791 | Servicio Horario verano reloj c.y cinta | 13/10/2010 | 13/10/2010 | Pesos | 45220 | Dismatel Ltda. | 76.008.863-3 | (*) | - | |||||
| 159 | 15/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5792 | 40 lts.petroleo camioneta BDZF-21 | 15/10/2010 | 15/10/2010 | Pesos | 20080 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 160 | 15/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5793 | Devol.combustible R.EX.670 com.f. | 15/10/2010 | 15/10/2010 | Pesos | 3345 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 161 | 15/10/2010 | ORDEND E COMPRA N°5794 | 30 lts.gasol.95 oct. | 15/10/2010 | 15/10/2010 | Pesos | 20070 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 162 | 19/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5795 | 40 lts.petroleo camioneta BDZF-21 | 19/10/2010 | 19/10/2010 | Pesos | 26760 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 163 | 19/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5796 | Gastos en camioneta BDZF-21 | 19/10/2010 | 19/10/2010 | Pesos | 54850 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 164 | 19/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5797 | Coctel p/Reunión:Por la vida sin drogas. | 19/10/2010 | 19/10/2010 | Pesos | 11720 | Sup.La Herrad | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | ||
| 165 | 20/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5798 | 40 Lts.Gasol.95 Oct.Auto ZP-6005 | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | 26760 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 166 | 20/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5799 | 40 lts.petroleo camioneta BDZF-21 | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | 20080 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 167 | 20/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5800 | 1 Anticongelante 911 auto ZP-6005 | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | 4900 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 168 | 21/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5801 | 14,68 lts.Gasolina 95 oct.REX.836 com.F. | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 10000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 169 | 22/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5802 | Orasmi(Ayuda S.R.EX.939) | 22/10/2010 | 22/10/2010 | Pesos | 45000 | Centro Diagnóstico Radiologico y E. Y CIA LTDA | 79.961.440-5 | (*) | - | |||||
| 170 | 25/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5803 | 5Pasajes Angol-Temuco y 1viceversa | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 35200 | Empresa de Transporte BIO-BIO Ltda. | 79.510.320-1 | (*) | - | |||||
| 171 | 25/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5804 | 1 Cable de Red 10m. | 25/10/2010 | 25/10/2010 | Pesos | 4300 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | (*) | - | |||||
| 172 | 26/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5805 | Actividad Conace "Prevención en el consumo y tráfico drogas" | 26/10/2010 | 26/10/2010 | Pesos | 9440 | Bernardo Spichigger y Cia Ltda | 84.426.400-3 | (*) | - | |||||
| 173 | 27/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5806 | 30 lts.gasol.95 oct. | 27/10/2010 | 27/10/2010 | Pesos | 20430 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 174 | 27/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5807 | Orasmi (Aporte social) | 27/10/2010 | 27/10/2010 | Pesos | 29500 | Eleazar | Riquelme | Ner | 14.478.400-6 | (*) | - | |||
| 175 | 27/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5808 | Orasmi (Aporte deuda arancel Univ.) | 27/10/2010 | 27/10/2010 | Pesos | 90000 | Universidad Autonoma de Chile | 71.633.300-0 | (*) | - | |||||
| 176 | 27/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5809 | Gastos en camioneta BDZF-21 | 27/10/2010 | 27/10/2010 | Pesos | 4900 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 177 | 27/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5810 | Actividad con Autoridades Regionales | 27/10/2010 | 27/10/2010 | Pesos | 7330 | Sup.La Herrad | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | ||
| 178 | 27/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5811 | Fotocopias | 27/10/2010 | 27/10/2010 | Pesos | 110608 | Inostroza | Dominguez | Juan Pablo | 12.562.741-2 | (*) | - | |||
| 179 | 28/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5812 | Prog.Fortalecimiento de la gestión Prov. SPS.Malleco 2010 | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 34760 | Saavedra | San martin | José | 8.032.792-7 | (*) | - | |||
| 180 | 28/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5813 | Orasmi 2010 Res.963 (26-10-10) | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 60000 | Eleazar | Riquelme | Ner | 14.478.400-6 | (*) | - | |||
| 181 | 28/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5814 | Orasmi 2010 Ayud | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 50000 | Cepeda | Mondaca | Marcelo | 7.457.735-0 | (*) | - | |||
| 182 | 28/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5815 | Orasmi Res.978 | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 80000 | Fuentealba | E. | Haroldo | 79.999.850-5 | (*) | - | |||
| 183 | 29/10/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5816 | Gastos camioneta | 29/10/2010 | 29/10/2010 | Pesos | 20680 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 184 | 02/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5817 | Gastos en Auto ZP-6005 de esta Gob. | 02/11/2010 | 02/11/2010 | Pesos | 29000 | Soc. Com. Arellano Hnos. Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 185 | 02/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5818 | 1 Equipo Radiocomunicador | 02/11/2010 | 02/11/2010 | Pesos | 71000 | Ulloa Hnos y Cia Ltda. | 79.991.580-4 | (*) | - | |||||
| 186 | 03/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5819 | Servicio de lavado en Camioneta de esta Gob. | 03/11/2010 | 03/11/2010 | Pesos | 5000 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 187 | 03/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5820 | 25 lts.de Petroleo para Camioneta de esta Gob. | 03/11/2010 | 03/11/2010 | Pesos | 12925 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 188 | 03/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5821 | 1 Ofrenda Floral (100X90CMS) | 03/11/2010 | 03/11/2010 | Pesos | 50000 | Lady L. Toloza Reyes | 4.762.695-1 | (*) | - | |||||
| 189 | 04/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5822 | Gastos Representación | 04/11/2010 | 04/11/2010 | Pesos | 2390 | Sup.La Herrad | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | ||
| 190 | 04/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5823 | 15 Lts.de Gasol.para Auto esta Gob. | 04/11/2010 | 04/11/2010 | Pesos | 10440 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 191 | 05/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5824 | 40 Lts.Gasol.95 Oct.Auto ZP-6005 | 05/11/2010 | 05/11/2010 | Pesos | 27760 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 192 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5825 | 1 Cargador U. Noteboock Toshiba | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Pesos | 23900 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | (*) | - | |||||
| 193 | 08/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5826 | 40 lts.petroleo camioneta BDZF-21 | 08/11/2010 | 08/11/2010 | Pesos | 20640 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 194 | 09/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5827 | Orasmi (Ayuda social 15 P. Pañales) | 09/11/2010 | 09/11/2010 | Pesos | 37350 | Iturrieta | Pinto | Oscar | 77.394.420-2 | (*) | - | |||
| 195 | 09/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5828 | Materiales para Depto Jurídico | 09/11/2010 | 09/11/2010 | Pesos | 28000 | Soc. Com. Y Distrib.Clee Ltda. | 76.150.880-6 | (*) | - | |||||
| 196 | 09/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5829 | 40 Lts. De Gasol. 95 oct. | 09/11/2010 | 09/11/2010 | Pesos | 27760 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 197 | 10/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5830 | Conace (Programa 30 jugos individual) | 10/11/2010 | 10/11/2010 | Pesos | 6000 | Bernardo Spichigger y Cia Ltda | 84.426.400-3 | (*) | - | |||||
| 198 | 10/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5831 | 2 Bandeja madera Of de Partes | 10/11/2010 | 10/11/2010 | Pesos | 9100 | Soc. Com. Y Distrib.Clee Ltda. | 76.150.880-6 | (*) | - | |||||
| 199 | 10/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5832 | 25 lts.de Petroleo para Camioneta de esta Gob. | 10/11/2010 | 10/11/2010 | Pesos | 12900 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 200 | 11/11/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5834 | 20 lts Gasol.95 oct. Para AutoZP-6005 | 11/11/2010 | 11/11/2010 | Pesos | 13680 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - |
