| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 09/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5674 | Cartuchos de tinta p. Impresoras, Programa Chilesolidario | 09/07/2010 | 09/07/2010 | Pesos | 56300 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | (*) | - | |||||
| 52 | 09/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5675 | Reparación cuenta usuario Noteboock Toshiba esta Gob. | 09/07/2010 | 09/07/2010 | Pesos | 5000 | Dominguez | Alarcón | Manuel | 12.984.876-6 | (*) | - | |||
| 53 | 13/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5676 | 40 Lts. De petroleo, para camioneta esta Gob. | 13/07/2010 | 13/07/2010 | Pesos | 21040 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 54 | 14/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5678 | 37 Lts. De Petroleo, para camioneta esta gobernación | 14/07/2010 | 14/07/2010 | Pesos | 19462 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 55 | 15/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5679 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct., auto esta Gob. | 15/07/2010 | 15/07/2010 | Pesos | 28160 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 56 | 15/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5680 | 50 Lts. De petroleo, para uso camioneta esta gobernación | 15/07/2010 | 15/07/2010 | Pesos | 26300 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 57 | 19/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5681 | 50 Lts. De petroleo, para uso camioneta esta Gobernación | 19/07/2010 | 19/07/2010 | Pesos | 26300 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 58 | 19/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5682 | Polietileno y cordel, para uso de camioneta esta Gobernación | 19/07/2010 | 19/07/2010 | Pesos | 36248 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78.091.660-5 | (*) | - | |||||
| 59 | 21/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5683 | 40 Lts. De petroleo, para camioneta esta Gob. | 21/07/2010 | 21/07/2010 | Pesos | 21040 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 60 | 22/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5684 | Fotocopias, uso de esta Gobernación Provincial | 22/07/2010 | 22/07/2010 | Pesos | 61675 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12.562.741-2 | (*) | - | |||
| 61 | 22/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5685 | Programa CONACE | 22/07/2010 | 22/07/2010 | Pesos | 12950 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76.150.880-6 | (*) | - | |||||
| 62 | 29/07/2010 | ORDEN DE COMPRA N° 5687 | 1 Carga de gas catalitico (Of. Chilesolidario) | 29/07/2010 | 29/07/2010 | Pesos | 13250 | Ramírez | Pérez | Juan | 8.835.478-8 | (*) | - | |||
| 63 | 03/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5688 | Productos para atención de autoridades | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 41175 | Schwarzenberg | klahn | Erika | 7.148.980-9 | (*) | - | |||
| 64 | 03/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5689 | 20 Lts. De Kerozene, estufa Comet esta Gob. | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 9080 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 65 | 03/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5690 | Ayuda Social ORASMI | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 90660 | Oscar Iturrieta, farmacia Ecosur | 77.394.420-2 | (*) | - | |||||
| 66 | 03/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5691 | Ayuda Social ORASMI | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 90000 | Universidad Teconológica de Chile | 72.012.000-3 | (*) | - | |||||
| 67 | 03/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5692 | Ayuda Social ORASMI | 03/08/2010 | 03/08/2010 | Pesos | 100000 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 81.698.900-0 | (*) | - | |||||
| 68 | 04/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5693 | 50 Lts. Petroleo, para camioneta esta Gob. | 04/08/2010 | 04/08/2010 | Pesos | 25200 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 69 | 04/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5694 | 55 Lts. De gasol 95 oct, para auto esta Gob. | 04/08/2010 | 04/08/2010 | Pesos | 37675 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 70 | 04/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5695 | Cartuchos de tinta p. Impresoras, esta Gob. | 04/08/2010 | 04/08/2010 | Pesos | 21396 | DIMERC S.A. | 96.670.840-9 | (*) | - | |||||
| 71 | 09/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5696 | Ayuda Social ORASMI | 09/08/2010 | 09/08/2010 | Pesos | 60000 | Clínica Alemana de Temuco S.A. | 96.606.750-0 | (*) | - | |||||
| 72 | 09/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5697 | Ayuda Social ORASMI | 09/08/2010 | 09/08/2010 | Pesos | 67500 | Haroldo Fuentealba e Hijos Ltda. | 79.999.850-5 | (*) | - | |||||
| 73 | 09/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5698 | Servicio de Lavado de toallas y manteles esta Gob. | 09/08/2010 | 09/08/2010 | Pesos | 7800 | Pincetti | Cofré | Carlos | 4.890.787-3 | (*) | - | |||
| 74 | 11/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5699 | 15 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 11/08/2010 | 11/08/2010 | Pesos | 7620 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 75 | 12/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5700 | 50 Lts. De petroleo, para uso camioneta esta gobernación | 12/08/2010 | 12/08/2010 | Pesos | 25500 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 76 | 12/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5701 | Ayuda Social ORASMI | 12/08/2010 | 12/08/2010 | Pesos | 12000 | Laboraryorio Clínico Angol Ltda. | 77.349.300-6 | (*) | - | |||||
| 77 | 12/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5702 | Ayuda Social ORASMI | 12/08/2010 | 12/08/2010 | Pesos | 35000 | SOCOMAX Ltda. | 76.154.230-3 | (*) | - | |||||
| 78 | 12/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5703 | 1 Cartucho de tinta, para Of. OIRS, esta Gob. | 12/08/2010 | 12/08/2010 | Pesos | 11900 | Inversiones San Cristobal Ltda. | 76.100.240-6 | (*) | - | |||||
| 79 | 13/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5704 | Servicio de Mantención, auto ZP-6005, esta Gob. | 13/08/2010 | 13/08/2010 | Pesos | 67799 | Alamos S.A. | 96.527.870-2 | (*) | - | |||||
| 80 | 13/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5705 | 30 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 13/08/2010 | 13/08/2010 | Pesos | 15300 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 81 | 16/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5706 | 1 Carga de gas catalitico (Of. Chilesolidario) | 16/08/2010 | 16/08/2010 | Pesos | 14900 | Ramírez | Pérez | Juan | 8.835.478-8 | (*) | - | |||
| 82 | 16/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5707 | 25 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 16/08/2010 | 16/08/2010 | Pesos | 12750 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 83 | 17/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5708 | 40 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 17/08/2010 | 17/08/2010 | Pesos | 20400 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 84 | 17/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5709 | Ayuda Social ORASMI | 17/08/2010 | 17/08/2010 | Pesos | 39980 | Guzman | Toran | Waldo | 7.999.206-2 | (*) | - | |||
| 85 | 18/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5710 | 1 Ofrenda Floral, Natalicio B. Ohiggins | 18/08/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 50000 | Toloza | Reyes | Lady | 4.762.695-1 | (*) | - | |||
| 86 | 19/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5711 | G. de Rep. | 19/08/2010 | 19/08/2010 | Pesos | 38500 | Bravo | Alvarez | Margarita | 6.199.495-5 | (*) | - | |||
| 87 | 20/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5712 | Servicio de Mantención, auto ZP-6005, esta Gob. | 20/08/2010 | 20/08/2010 | Pesos | 28000 | Soc. Com. Arellano hnos. ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 88 | 20/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5713 | Servicio de Mantención, camioneta BDZF-21, esta Gob. | 20/08/2010 | 20/08/2010 | Pesos | 36850 | Soc. Com. Arellano hnos. ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 89 | 20/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5714 | 50 Lts. De Gasol. 95 Oct., para auto esta Gob. | 20/08/2010 | 20/08/2010 | Pesos | 34350 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 90 | 20/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5715 | Proyecto SENAMA | 20/08/2010 | 20/08/2010 | Pesos | 13100 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76.150.880-6 | (*) | - | |||||
| 91 | 20/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5716 | 40 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 20/08/2010 | 20/08/2010 | Pesos | 20520 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 92 | 23/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5717 | Ayuda Social ORASMI | 23/08/2010 | 23/08/2010 | Pesos | 40470 | Oscar Iturrieta, farmacia Ecosur | 77.394420-2 | (*) | - | |||||
| 93 | 23/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5718 | Proyecto CONACE - Purén | 23/08/2010 | 23/08/2010 | Pesos | 24230 | Bernardo Spichiger y Cía. Ltda. | 84.426.400-3 | (*) | - | |||||
| 94 | 24/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5719 | 30 Lts de. Gasol. 95 oct., para auto esta gob. | 24/08/2010 | 24/08/2010 | Pesos | 20610 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 95 | 25/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5720 | 40 Lts. De Gasol. 95 Oct. Para auto esta Gob. | 25/08/2010 | 25/08/2010 | Pesos | 27480 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 96 | 26/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5721 | Ayuda Social ORASMI | 26/08/2010 | 26/08/2010 | Pesos | 80000 | Universidad Bio-Bío | 60.911.006-6 | (*) | - | |||||
| 97 | 27/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5722 | 45 Lts. De Gasol. 95 oct. Para auto esta Gob. | 27/08/2010 | 27/08/2010 | Pesos | 30420 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 98 | 30/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5723 | 30 Lts. De Gasol. 95 Oct., para auto esta Gob. | 30/08/2010 | 30/08/2010 | Pesos | 20280 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 99 | 31/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5724 | 40 Lts.de gasol. 95 Oct., para auto esta Gob. | 31/08/2010 | 31/08/2010 | Pesos | 27040 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 100 | 31/08/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5725 | 35 Lts. De Petroleo, para camioneta esta Gob. | 31/08/2010 | 31/08/2010 | Pesos | 17780 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - |
