| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 30/09/2010 | 653027 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación de Linares | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 79.993 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | (*) | - | |||||
| 52 | 20/10/2010 | 658481 | Pago correspondiente a consumo de electricidad de esta Gobernación | 20/10/2010 | 20/10/2010 | Pesos | 473.100 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 53 | 21/10/2010 | 658808 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernacion | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 79.993 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | |||||
| 54 | 21/10/2010 | 658812 | Pago correspondiente a Servicio Lavado de Manteles de Gobernación | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 12.000 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 55 | 21/10/2010 | 658819 | Pago correspondiente a Recarga Tarjeta para vehículos de esta Gobernación | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 100.000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | |||||
| 56 | 21/10/2010 | 658841 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernacion | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 21.741 | Telefónica MovIles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 57 | 21/10/2010 | 658850 | Pago correspondiente a convenio Franqueo de esta Gobernación | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 13.691 | Empresas de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 58 | 21/10/2010 | 658902 | Pago correspondiente a Revisión 90.000 Km. del Automóvil de esta Gobernación | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 190.280 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | (*) | - | |||||
| 59 | 21/10/2010 | 658911 | Pago corrrespondiente a revisión técnica vehículo WX4746 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | Pesos | 11.400 | Revisiones Maule Ltda. | 77.991.290-6 | (*) | - | |||||
| 60 | 28/10/2010 | 661039 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía de esta Gobernacion | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 410.668 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | |||||
| 61 | 28/10/2010 | 661048 | Pago correspondiente a Servicio de Lavado de Manteles de esta Gobernación de Linares | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 12.000 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 62 | 28/10/2010 | 661056 | Pago correspondiente a consumo de luz | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 139.391 | Aguas Nuevo Sur Maule S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 63 | 28/10/2010 | 661062 | Pago correspondiente a compra de torta para atención autoridades | 28/10/2010 | 28/10/2010 | Pesos | 661.062 | Kastaña Nuss Ltda. | 77.462.410-4 | (*) | - | |||||
| 64 | 09/11/2010 | 664827 | Pago correspondiente servicio de lavado de manteles y banderas de esta Gobernación | 09/11/2010 | 09/11/2010 | Pesos | 31.300 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 65 | 09/11/2010 | 664842 | Pago correespondiente a compra de materiales de reparación servicio higénico, gobernación de Linares | 09/11/2010 | 09/11/2010 | 13.647 | TEIBA | 78.813.240-9 | (*) | - | ||||||
| 66 | 10/11/2010 | 665142 | Pago correspondiente a Servicio de Telefonía celular de esta Gobernación | 10/11/2010 | 10/11/2010 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||||
| 67 | 16/11/2010 | 666803 | Pago correspondiente a servicio de Franqueo de esta Gobernación | 16/11/2010 | 16/11/2010 | 14.789 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | ||||||
| 68 | 29/11/2010 | 670938 | Pago correspondiente de Servicio de Teléfono de esta Gobernación | 29/11/2010 | 29/11/2010 | 79.992 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | ||||||
| 69 | 29/11/2010 | 670954 | Pago correspondiente de Servicio de Teléfono de esta Gobernación | 29/11/2010 | 29/11/2010 | 399.828 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | ||||||
| 70 | 30/11/2010 | 672438 | Pago correspondiente a consumo de Electricidad de esta Gobernación | 30/11/2010 | 30/11/2010 | 291.700 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - |
