| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/2010 | 624977 | Pago correspondiente Franqueo | 08/06/2010 | 08/06/2010 | Pesos | 14.855 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 2 | 09/06/2010 | 625264 | Pago correspondiente a consumo de Electricidad | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 218.600 | CGE Distribuidora S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 3 | 09/06/2010 | 625318 | Pago correspondiente a Servicio de Lavado de Manteles de esta Gobernación | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 9.000 | Morales | Castillo | Jorge Antonio | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 4 | 09/06/2010 | 625339 | Pago correspondiente a confección de Insignias Institucionales Gobierno de Chile | 09/06/2010 | 09/06/2010 | Pesos | 39.000 | Fuentes | Pincheira | Bella Elcira | 11.564.359-2 | (*) | - | |||
| 5 | 15/06/2010 | 626479 | Pago correspondiente a Recarga Tarjeta Peaje para los Vehículos de esta Gobernación | 15/06/2010 | 15/06/2010 | Pesos | 50.000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | |||||
| 6 | 16/06/2010 | 626934 | Pago correspondiente a Servicio Telefónico de esta Gobernación | 16/06/2010 | 16/06/2010 | Pesos | 79.475 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 7 | 21/06/2010 | 627785 | Pago correspondiente a compra de Blackberry Negro para esta Gobernación | 21/06/2010 | 21/06/2010 | Pesos | 90.930 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | |||||
| 8 | 23/06/2010 | 628431 | Pago correspondiente a consumo de agua de esta Gobernación | 23/06/2010 | 23/06/2010 | Pesos | 75.323 | Nuevo Sur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 9 | 30/06/2010 | 630312 | Pago correspondiente a Jardín Infantil hija de Funcionaria de esta Gobernación | 30/06/2010 | 30/06/2010 | Pesos | 144.500 | Paredes | Vega | Claudia Angélica | 10.144.687-5 | (*) | - | |||
| 10 | 30/06/2010 | 630886 | Pago correspondiente a Servicio Telefónico de esta Gobernación | 30/06/2010 | 30/06/2010 | Pesos | 91.371 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | |||||
| 11 | 08/07/2010 | 632817 | Pago correspondiente Franqueo | 08/07/2010 | 08/07/2010 | Pesos | 6.898 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 12 | 08/07/2010 | 632858 | Pago correspondientea lavado de Manteles | 08/07/2010 | 08/07/2010 | Pesos | 7.500 | Morales | Castillo | Jorge Antonio | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 13 | 08/07/2010 | 632863 | Pago correspondiente a compra Reloj Madera | 08/07/2010 | 08/07/2010 | Pesos | 20.790 | Comercializadora Joy Art Ltda. | 76.076.003-k | (*) | - | |||||
| 14 | 14/07/2010 | 633925 | Pago correspondiente a servicio de Teléfono | 14/07/2010 | 14/07/2010 | Pesos | 80.965 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 15 | 14/07/2010 | 633927 | Pago correspondiente a compra de materiales reparación | 14/07/2010 | 14/07/2010 | Pesos | 18.900 | Ferreteria Avalo Ltda. | 76.456.080-9 | (*) | - | |||||
| 16 | 15/07/2010 | 633957 | Pago correspondiente de Insumos | 15/07/2010 | 15/07/2010 | Pesos | 31.755 | Supermercado Bascuñan S.A. | 79.511.970-1 | (*) | - | |||||
| 17 | 15/07/2010 | 633973 | Pago correspondiente a Consumo de Electricidad | 15/07/2010 | 15/07/2010 | Pesos | 156.400 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 18 | 15/07/2010 | 634002 | Pago correspondiente a Consumo de Electricidad | 15/07/2010 | 15/07/2010 | Pesos | 199.407 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 19 | 15/07/2010 | 634003 | Pago coorespondiente a Servicio de Lavado de Manteles | 15/07/2010 | 15/07/2010 | Pesos | 10.500 | Morales | Castillo | Jorge Antonio | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 20 | 15/07/2010 | 634010 | Pago correspondiente a servicio de Teléfono | 15/07/2010 | 07/05/2010 | Pesos | 376.422 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | |||||
| 21 | 26/07/2010 | 635844 | Pago correspondiente a compra de loza | 26/07/2010 | 26/07/2010 | Pesos | 17.520 | Carry Simons Retamal | 7.421.002-3 | (*) | - | |||||
| 22 | 26/07/2010 | 635869 | Pago correspondiente a servicio de Teléfono | 26/07/2010 | 26/07/2010 | Pesos | 79.994 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | |||||
| 23 | 26/07/2010 | 635875 | Pago correspondiente a cambio de aceite y Filtro Automóvil Hyundai WX-4746, Gobernación | 26/07/2010 | 26/07/2010 | Pesos | 58.812 | Automotriz Gidi Hnos Ltda. | 77.348.420-1 | (*) | - | |||||
| 24 | 28/07/2010 | 636390 | Pago correspondiente a compra de insumo | 28/07/2010 | 28/07/2010 | Pesos | 20.052 | Supermercado Bascuñan S.A. | 79.511.970-1 | (*) | - | |||||
| 25 | 28/07/2010 | 636397 | Pago correspondiente consumo Agua Potable de esta Gobernación | 28/07/2010 | 28/07/2010 | Pesos | 62.764 | NuevoSur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 26 | 10/08/2010 | 640123 | Pago correspondiente a servicio de Teléfono | 10/08/2010 | 10/08/2010 | Pesos | 373.623 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | |||||
| 27 | 10/08/2010 | 640138 | Pago correspondiente a lavado de manteles de esta Gobernación | 10/08/2010 | 10/08/2010 | Pesos | 6.000 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 28 | 10/08/2010 | 640150 | Pago correspondiente a compra de bandera chilena para esta Gobernación | 10/08/2010 | 10/08/2010 | Pesos | 8.900 | Urrutia | Díaz | Rubén | 3.263.964-k | (*) | - | |||
| 29 | 10/08/2010 | 640198 | Pago correspondiente a cambio de aceite motor camioneta Chevrolet BTZL-42 | 10/08/2010 | 10/08/2010 | Pesos | 46.340 | E. KOVACS S.A. | 80.522.900-4 | (*) | - | |||||
| 30 | 11/08/2010 | 640603 | Pago correspondiente a carga tarjeta Peaje para vehículos de esta Gobernación | 11/08/2010 | 11/08/2010 | Pesos | 50.000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | |||||
| 31 | 16/08/2010 | 641561 | Pago correspondiente a servicio de Teléfono de esta Gobernación | 16/08/2010 | 16/08/2010 | Pesos | 79.185 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 32 | 18/08/2010 | 642142 | Pago correspondiente a compra de timbre para Depto. Jurídico, Gobernación | 18/08/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 16.000 | Parejas | Del Valle | Luis | 8.815.837-7 | (*) | - | |||
| 33 | 18/08/2010 | 642164 | Pago correspondiente a servicio de Teléfono de esta Gobernación | 18/08/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 21.662 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 34 | 18/08/2010 | 642181 | Pago correspondiente de Servicio Franqueo | 18/08/2010 | 18/08/2010 | Pesos | 10.633 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 35 | 25/08/2010 | 643530 | Pago correspondiente a lavado de manteles de esta Gobernación | 25/08/2010 | 25/08/2010 | Pesos | 10.500 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 36 | 25/08/2010 | 643532 | Pago correspondiente de Servicio de Teléfono de esta Gobernación | 25/08/2010 | 25/08/2010 | Pesos | 382.005 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - | |||||
| 37 | 25/08/2010 | 643539 | Pago correspondiente de Servicio de Teléfono de esta Gobernación | 25/08/2010 | 25/08/2010 | Pesos | 79.988 | Entel PCS | 96.806.980-2 | (*) | - | |||||
| 38 | 31/08/2010 | 645384 | Pago correspondiente a consumo de agua potable | 31/08/2010 | 31/08/2010 | Pesos | 83.443 | Nuevosur S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 39 | 08/09/2010 | 648038 | Pago correspondiente a carga tarjeta Peaje para vehículos de esta Gobernación | 08/09/2010 | 08/09/2010 | Pesos | 50.000 | Talca-Chillán Sociedad Concesionaria S.A. | 96.787.910-K | (*) | - | |||||
| 40 | 09/09/2010 | 648620 | Pago correspondiente a Servicio Franqueo de esta Gobernación | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 13.751 | Empresa de Correo de Chile | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 41 | 09/09/2010 | 648670 | Pago correspondiente a compra arreglos florales en visita Ministra Bienes Nacionales | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 11.000 | Valenzuela | Salas | Sonia | 8.718.352-1 | (*) | - | |||
| 42 | 09/09/2010 | 648677 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación de Linares | 09/09/2010 | 09/09/2010 | Pesos | 156.587 | Telefónica de Chile S.A. | 90.635.00-9 | (*) | - | |||||
| 43 | 14/09/2010 | 649499 | Pago correspondiente a Consumo de Electricidad de esta Gobernación de Linares | 14/09/2010 | 14/09/2010 | Pesos | 350.796 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | (*) | - | |||||
| 44 | 15/09/2010 | 650064 | Pago correspondiente a compra de Teclado y Mouse para esta Gobernación de Linares | 15/09/2010 | 15/09/2010 | Pesos | 11.000 | Comercial Sybcom Ltda. | 76.095.909-k | (*) | - | |||||
| 45 | 16/09/2010 | 650130 | Pago correspondiente a Servicio de Lavado de Manteles de esta Gobernación de Linares | 16/09/2010 | 16/09/2010 | Pesos | 12.000 | Morales | Castillo | Jorge | 10.424.189-1 | (*) | - | |||
| 46 | 16/09/2010 | 650133 | Pago correspondiente a compra 24 Mts. Género Blaco, Azul y Rojo celebración Fiestas Patrias para esta Gobernación | 16/09/2010 | 16/09/2010 | Pesos | Urrutia | Diaz | Rubén | 3.263.964-k | (*) | - | ||||
| 47 | 16/09/2010 | 650138 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación de Linares | 16/09/2010 | 16/09/2010 | Pesos | 21.039 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | (*) | - | |||||
| 48 | 16/09/2010 | 650144 | Pago correspondiente a compra deEquipos de Amplificación de esta Gobernación | 16/09/2010 | 16/09/2010 | Pesos | 57.200 | Acevedo | Muñoz | Teresa | 6.275.036-7 | (*) | - | |||
| 49 | 30/09/2010 | 652989 | Pago correspondiente a Consumo de Agua de esta Gobernación | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 91.573 | Aguas Nuevo Sur Maule S.A. | 96.963.440-6 | (*) | - | |||||
| 50 | 30/09/2010 | 652998 | Pago correspondiente a Servicio Telefonía de esta Gobernación de Linares | 30/09/2010 | 30/09/2010 | Pesos | 412.759 | Entel Telefonía Local S.A. | 96.697.410-9 | (*) | - |
