| N° | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y N° del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató |
Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
| 1 | 02/01/2007 | Ord. Compra N° 1433 | Art de Oficina | $ 32,787 | Andres Soto y Cia Ltda | ||||
| 2 | 04/01/2007 | Ord. Compra N° 1434 | Combustible | $ 60,000 | Copec S.A | ||||
| 3 | 08/01/2007 | Ord. Compra N° 1436 | Combustible | $ 50,000 | Copec S.A | ||||
| 4 | 12/01/2007 | Ord. Compra N° 1438 | Combustible | $ 60,000 | Copec S.A | ||||
| 5 | 03/01/2007 | Solicitud de suuscrpcion N 1351077 | Suscripcion Periodico | $ 98,900 | El Mercurio S.A.P | ||||
| 6 | 26/08/1993 | Resolución Exenta N° 1038B | Arriendo Oficinas | $ 318,227 | Gobernación de Maipo | ||||
| 7 | 20/03/2006 | Convenio N°57189 | Envio de Correspondencia | $ 18,362 | Emp. Correos de Chile | ||||
| 8 | 09/01/2007 | Ord. Compra N° 1440 | Accesorios Mant. Vehiculo | $ 27,650 | Julio Sanchez y Cia | ||||
| 9 | 24/01/2007 | Ord. Compra N° 1441 | Combustible | $ 60,000 | Copec S.A | ||||
| 10 | 07/02/2007 | O.Compra N°1446 | Combustible Vehic. Gob. | $70.000 | Copec S.A. | ||||
| 11 | 07/02/2007 | O.Compra N°1447 | Impresión tarjetas Present. | $14.000 | Adda Chile Ltda. | ||||
| 12 | 14/02/2006 | O.Compra N°1448 | Combustible Vehic. Gob. | $50.000 | Copec S.A. | ||||
| 13 | 01/01/2001 | Conv.N°16383 | fotocopias (Enero) | $53.460 | Dimacofi S:A: | ||||
| 14 | 31/01/2006 | O.Compra N°1444 | Baterias radios Trasmisoras | $48.078 | Toscanini S.A. | ||||
| 15 | 05/02/2007 | O.Compra N°1445 | Recarga de Cartridge | $23.800 | Vergara | Palacios | Luis Enrique | ||
| 16 | 26/08/1993 | Res.Ex. N° 1038B | Gastos Comunes Arriendo Oficinas Marzo | Indefinido | $ 319,181 | Gobernación Provincial de Maipo | |||
| 17 | 01/05/2007 | Factura N° 2746491 | Servicio Telefonia Móvil | Indefinido | $244.805 | MOVISTAR | |||
