| N° | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y N° del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató |
Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
| 1 | 01/01/2007 | Boleta de Ventas y Servicios N°37010011664 | Servicio Telefónico Local | $ 54,427 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. | ||||
| 2 | 01/01/2007 | Boleta de Ventas y Servicios N°47010029895 | Servicio Telefónico Local | $ 73,499 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. | ||||
| 3 | 02/01/2007 | Factura N°0271463 | Adquisición tacos de oficina | $ 6,000 | Marangunic Hermanos Ltda. | ||||
| 4 | 03/01/2007 | Orden de Compra N°4196 | Adquisición Petróleo | $ 14,460 | Zanetti | Turina | Hernan Ricardo | ||
| 5 | 04/01/2007 | Orden de Compra N°4199 | Pasaje Aéreo PA-STGO-PA | $ 145,384 | Skartour Ltda. | ||||
| 6 | 08/01/2007 | Orden de Compra N°4200 | Pasaje Aéreo PW-PA-PW | $ 98,639 | Aerovias Dap S.A. | ||||
| 7 | 09/01/2007 | Orden de Compra N°4201 | Adquisición Petróleo | $ 16,905 | Zanetti | Turina | Hernan Ricardo | ||
| 8 | 11/01/2007 | Orden de Compra N°4202 | Adquisición de Gas para Calefacción | $ 119,952 | Gasco S.A. | ||||
| 9 | 16/01/2007 | Orden de Compra N°4204 | 02 Pasaje Aéreo PW-PA-PW | $ 197,278 | Aerovias Dap S.A. | ||||
| 10 | 31/01/2007 | Factura N°0734104 | Franqueo Convenido de Comunicaciones | $51.011 | Empresa de Correos de Chile | ||||
| 11 | 31/01/2007 | Factura N°0741760 | Franqueo Convenido de Comunicaciones | $12.099 | Empresa de Correos de Chile | ||||
| 12 | 27/01/2007 | Factura N°356129 | Flete por Cambio de Residencia | $837.884 | Transbordadora Austral Broom S.A. | ||||
| 13 | 13/02/2007 | Factura N°1627 | Flete por Cambio de Residencia | $568.820 | Ramirez | Cisterna | Miguel | ||
| 14 | 23/02/2007 | Boleta N°26080 | Comunicaciones | $2.300 | Dúmenes | Barria | María Yanet | ||
| 15 | 21/02/2007 | Boleta N°25991 | Comunicaciones | $2.300 | Dúmenes | Barria | María Yanet | ||
| 16 | 28/02/2007 | Factura N°060327 | Transporte de Correspondencia vía aérea | $25.609 | Aerovias Dap S.A. | ||||
| 17 | 28/02/2007 | Factura N°0011816 | Pasajes Aéreos Puerto Williams a Punta Arenas y regreso. Institucionales. | $347.733 | Aerovias Dap S.A. | ||||
| 18 | 28/02/2007 | Factura N°0011815 | Pasajes Aéreos Puerto Williams a Punta Arenas y regreso. Subsidio Aéreo. | $324.418 | Aerovias Dap S.A. | ||||
| 19 | 08/02/2007 | Boleta de Honorarios Electrónica N°1 | Servicio de Embalaje por Cambio de Residencia | $85.500 | Suazo | Gonzalez | Ernesto | ||
| 20 | 08/02/2007 | Factura N°1626 | Flete por Cambio de Residencia | $471.240 | Ramirez | Cisterna | Miguel | ||
| 21 | 16/02/2007 | Boleta de Prestación de Servicios N°108 | Embalaje por Cambio de Residencia | $81.000 | Marquez | Aguila | Ernesto | ||
| 22 | 28/02/2007 | Boleta de Honorarios Electrónica N°13 | Instalación de Calentador | $20.000 | Cano | Arias | Gregorio Patricio | ||
