| N° | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y N° del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató |
Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
| 1 | 11/01/2007 | Orden de compra 03 | Compra material de oficina: Opalinas, tintas y separadores de archivo | $ 28,660 | Barrios y Tapia Ltda | ||||
| 2 | 11/01/2007 | Orden de compra 04 | Compra aceites y filtros aceite para automóvil fiscal | $ 61,000 | Comercial Valle | ||||
| 3 | 01/08/2006 | Contrato de arriendo oficinas edificio | Contrato de arriendo oficinas 9 11 13 14 y 15 edificio Don Camilo, Illapel | $ 2,004,000 | Rozas | Díaz | Elin | ||
| 4 | 24/01/2007 | Orden de compra 07 | Compra fotocopias | $ 20,000 | Librería Mikey | ||||
| 5 | 19/01/2007 | Orden de compra 08 | Compra material oficina | $ 29,185 | Barrios y Tapia Ltda.. | ||||
| 6 | 24/01/2007 | Orden de compra 09 | Compra material oficina | $ 49,725 | Barrios y Tapia Ltda.. | ||||
| 7 | 02/02/2007 | Orden de compra N° 24 | cancelación de factura ORASMI | $99.500 | Tac Vía Choapa | ||||
| 8 | 05/02/2007 | Orden de compra N° 25 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $60.000 | Universidad del Mar | ||||
| 9 | 05/02/2007 | Orden de compra N° 26 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $30.000 | Centro de Formación Técnica Santo Tomas | ||||
| 10 | 05/02/2007 | Orden de compra N° 26 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $50.000 | Universidad de la República | ||||
| 11 | 07/02/2007 | Orden de compra N° 30 | cancelación de aporte de pago de salud a beneficiario según informes social ORASMI | $20.000 | Optica Guisella de Carmen Bustrof E.I.R.L | ||||
| 12 | 07/02/2007 | Orden de compra N° 31 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $50.000 | Universidad Santo Tomás | ||||
| 13 | 07/02/2007 | Orden de compra N° 32 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $30.000 | Centro de Formación Técnica Luis Alberto Vera | ||||
| 14 | 07/02/2007 | Orden de compra N° 33 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $40.000 | Universidad de La Serena | ||||
| 15 | 14/02/2007 | Orden de compra N° 34 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $40.000 | INACAP | ||||
| 16 | 14/02/2007 | Orden de compra N° 34 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $30.000 | Universidad Católica del Norte | ||||
| 17 | 14/02/2007 | Orden de Compra N° 36 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $123.000 | Universidad de la República | ||||
| 18 | 15/02/2007 | Orden de cancelación N° 26 | cancelación de cuentas telefonicas | $411.043 | Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A | ||||
| 19 | 15/02/2007 | Orden de Compra N° 27 | cancelación articulos de oficina | $222.025 | Barrios y Tapia Ltda. | ||||
| 20 | 15/02/2007 | Orden de Compra N° 28 | Canelación de tintas para impresoras | $87.400 | Olivares | Cespedes | Jacinto | Electronica PC | |
| 21 | 15/02/2007 | Orden de Compra N° 29 | Cancelación de fotocopias | $106.541 | Olivares | Cespedes | Rosaura Noemi | Librería Mikey | |
| 22 | 15/02/2007 | Orden de Compra N° 30 | Cancelación de telefonos moviles | $26.355 | Telefonica Moviles de Chile | ||||
| 23 | 15/02/2007 | Orden de Compra N° 31 | Cancelación de obiturarios funeral funcionario Eduardo Cruz | $15.001 | Antonio Puga y Cía Ltda. | ||||
| 24 | 15/02/2007 | Orden de Compra N° 32 | Cancelación de factura por compra de materiales arreglo de oficina asistente social | $148.910 | sociedad comercial El Choapa Ltda. | ||||
| 25 | 15/02/2007 | Orden de Compra N° 33 | cancelación de factura compra vestuario funcionario | $96.899 | Megajohnson´s La Serena | ||||
| 26 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 37 | cancelación de aporte de pago de agua potable a beneficiario según informes social ORASMI | $15.000 | Empresa Sanitaria Aguas del Valle | ||||
| 27 | 16/02/2007 | Orden de compra N°34 | cancelacion de factura mantencion de automovil fiscal | $20.450 | Camal Musalem y Cía. Ltda. | ||||
| 28 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 35 | cancelacion arriendo de oficinas para funcionamiento de Gobernación Choapa en edif. Don Camilo | $1.002.000 | Rozas | Diaz | Elin Dario | ||
| 29 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 37 | Cancelación de lubricantes y otros matención de vehiculo fiscal | $83.050 | Valle | Tapia | Patricia del Carmen | ||
| 30 | 16/02/2007 | Orden de compra N° | Cancelación factura por utiles de aseo | $126.332 | Soc. Comercial Los Naranjos ltda. | ||||
| 31 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 38 | cancelación de factura adquisición de impresora HP Laserjet 1020 | $51.554 | Lechner y Cía Ltda. | ||||
| 32 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 39 | cancelación de factura servicios correo de Chile | $56.420 | Empresa Correos de Chile | ||||
| 33 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 40 | cancelación de facturas por compra de elementos para atención de reuniones Goberndora | $62.617 | Sociedad Comercial Los Naranjos ltda. | ||||
| 34 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 43 | Cancelación de fotocopias | $86.695 | Barrios y Tapia Ltda. | ||||
| 35 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 44 | Cancelación de servicio electrico | $143.569 | Compañía de Fuerza Electrica CONAFE S.A | ||||
| 36 | 16/02/2007 | Orden de compra N° 45 | Cancelación de trabajos en oficina obernadora | $11.800 | Vasquez | Vasquez | Arnaldo Ltda. | ||
| 37 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 39 | cancelación de aporte de pago de salud a beneficiario según informes social ORASMI | $50.000 | Diaz y Novoa y Compañía ltda. | ||||
| 38 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 40 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $30.000 | Universidad de Antofagasta | ||||
| 39 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 41 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $40.000 | Universidad de Santiago | ||||
| 40 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 42 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $50.000 | Universidad de Magallanes | ||||
| 41 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 43 | cancelación de aporte de pago de salud a beneficiario según informes social ORASMI | $23.500 | INTA U. De Chile | ||||
| 42 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 44 | cancelación de aporte de ayudas sociales a beneficiarios según informes social ORASMI | $105.532 | Soc. Comercial Los Naranjos ltda. | ||||
| 43 | 21/02/2007 | Orden de compra N° 45 | cancelación de aporte de ayudas sociales a beneficiarios según informes social ORASMI | $116.000 | Via Choapa ltda. | ||||
| 44 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 46 | cancelación de trabajos mantención vehiculos fiscales | $33.320 | Orrego | Calderon | Freddy Richard | ||
| 45 | 20/02/2007 | Orden de compra N° 47 | Cancelación servicios alarma en edif O'higgins 240 | $21.823 | ADT Security Services S.A | ||||
| 46 | 21/02/2007 | Orden de compra N° 47 | cancelacion servicios telefonicos | $68.045 | Telefonica Chile S.A | ||||
| 47 | 22/02/2007 | Orden de compra N° 49 | cancelación servicios telefonicos | $384.088 | Telefonica Chile S.A | ||||
| 48 | 22/02/2007 | Orden de compra N° 50 | cancelación trafico linea especial | $26.955 | Telefonica Chile S.A | ||||
| 49 | 27/02/2007 | Orden de compra N° 50 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $30.000 | Universidad de La Serena | ||||
| 50 | 27/02/2007 | Orden de compra N° 51 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $50.000 | Universidad de La República | ||||
| 51 | 27/02/2007 | 52 | cancelación de aporte para la vivienda a beneficiario según informes social ORASMI | $10.000 | Tapia | Palacios | Romelia | ||
| 52 | 27/02/2007 | Orden de compra N° 53 | cancelación de aporte de pago de salud a beneficiario según informes social ORASMI | $20.000 | Fondo Nacional de Salud | ||||
| 53 | 27/02/2007 | Orden de compra N° 54 | cancelación de aporte de pago de matricula a beneficiario según informes social ORASMI | $40.000 | Universidad de Antofagasta | ||||
| 54 | 15/03/2007 | orden de compra N° 53 | Compra de combustible para vehiculos fiscales Gobernación Choapa | $410.000 | COPEC S.A | ||||
| 55 | 16/03/2007 | Orden de Compra N° 55 | Cancelación de Cuentas telefonía movil | $125.704 | Telefónica Móviles de Chile S.A | ||||
| 56 | 20/03/2007 | Orden de Compra N° 56 | Cancelación de compra de articulos de oficina de la Gobernación de Choapa | $182.320 | Barrios y Tapia Ltda.. | ||||
| 57 | 21/03/2007 | Orden de Compra N° 61 | Cancelación de seguros obligatorios automoviles fiscales de Gobernación | $272.892 | Mapfre Cía de Seguros Geenrales de Chile S.A | ||||
| 58 | 21/03/2007 | Orden de Compra N° 63 | Cancelación de compra de tintas para impresoras utilizadas por of. De Gobernación | $237.400 | Olivares | Cespedes | Jacinto Antonio | ||
| 59 | 21/03/2007 | Contrato de arriendo oficinas edificio | Contrato de arriendo oficinas 9 11 13 14 y 15 edificio Don Camilo, Illapel | $1.002.000 | Rozas | Díaz | Elin | Elin Rozas Díaz | |
| 60 | 03/05/2007 | Egreso N° 129 | Cancelación de combustible para vehiculos fiscales de Gobernación | 03/05/2007 al 03/05/2007 | $410.000 | COPEC S.A. | |||
| 61 | 03/05/2007 | Egreso N° 122 | Cancelación de trabajos de mantención y reparación en edifcio de Gobernación: se trata de arreglos electricos y otros. | 03/05/2007 al 03/05/2007 | $134.840 | PIÑONES | TAPIA | PATRICIO | |
| 62 | 03/05/2007 | Egreso N° 124 | Cancelación de seguros automoviles fiscales de Gobernación | 03/05/2007 al 03/05/2007 | $105.185 | MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE | |||
| 63 | 03/05/2007 | Egreso N° 125 | Cancelación de materiales de uso y consumo de oficinas | 03/05/2007 al 03/05/2007 | $104.125 | CASTILLO | AGUILERA | SEGUNDO WALDO | |
| 64 | 10/05/2007 | Contrato arriendo | Contrato arriendo Oficinas 9-11-13-14 y 15 Edificio Don Camilo Illapel | 01/05/2007 al 31/05/2007 | $1.002.000 | ROZAS | DIAZ | ELIN | |
| 65 | 17/05/2007 | Egreso N° 140 | Cancelación de telefonia movil de uso de esta Gobernación | 01/01/2007 al 31/12/2007 | $128.922 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | |||
