| N° | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y N° del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató |
Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
| 1 | 11/01/2007 | OC N° 015 | Protector Plastico Plegable para alfombra . | $ 23,490 | SODIMAC S.A. | ||||
| 2 | 14/05/2004 | REX. N° 363 | Arriendo de Fotocopiadora | $ 77,806 | LANIER DE CHILE S.A. | ||||
| 3 | 11/01/2007 | OC. N° 038 | Reposición de Vidrio en Salón Prat | $ 16,000 | HUGO M. BRAVO PALACIO Y CIA. LTDA. | ||||
| 4 | 30/01/2007 | CE: 069 | Adquisición Diarios Locales y Nacionales, para Oficina de Prensa | 01-01-2007 al 31-01-2007 | $16.600 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | |
| 5 | 07/02/2007 | CE: 073 | Adquisición de combustibles, para vehículos fiscales | $314.400 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 6 | 28/12/2006 | OC:649 | Renovación Suscripción Anual a Diario Oficial Pago x CE:082-080207, para Asesor Jurídico | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $96.367 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | |||
| 7 | 07/02/2007 | OC:116 | Reparación de Vehiculos fiscal Hyundai Galloper | $68.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 8 | 07/02/2007 | OC:117 | Reparación Vehiculo fiscal, Camioneta Nissan | $81.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 9 | 21/12/2006 | OC:634 | Compra de 1 Televisor 21" implementación Casino de funcionarios | $89.900 | GUILLERMO HANSHINH, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||
| 10 | 21/12/2006 | OC:625 | Compra de 1Horno Micro-onda, para implementación Casino de Funcionarios | $51.900 | GUILLERMO HANSHINH, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||
| 11 | 14/05/2004 | RESOLUC. EXTA. N° 363 | Arriendo de una Fotocopiadora para reproduccion de documentos oficiales | 1° Contrato 240304 al 230306. 2° Contrato 240306 al 230308 | 5.000 fotocopias x 0,00071 UF más IVA | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 12 | 16/01/2007 | OC:016 | Adquisicion de material para instalacion de TV. En Casino de Funcionarios | $12.255 | ELSA RAQUEL MARTINEZ PIZARRO | ||||
| 13 | 19/02/2007 | CE:103 | Adquisicion de Combustible para vehiculos fiscales | $160.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | ||||
| 14 | 22/02/2007 | CE:109 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | $100.000 | COPEC S.A. | ||||
| 15 | 26/02/2007 | CE:112 | Compra de 4 Extintores y mantención de 10 de equipos (OC. 026/075-A/y 027). | $179.054 | WILUG LTDA. | ||||
| 16 | 26/02/2007 | OC:084 | Reparación de Vehiculos fiscal Camioneta Nissan D/C | $91.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 17 | 26/02/2007 | OC:086 | Reparación Vehiculo fiscal, Camioneta Nissan | $89.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 18 | 26/02/2007 | OC:085 | Reparación Vehiculo fiscal, Hyundai Galloper | $89.800 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||
| 19 | 20/12/2006 | OC:623 | Compra de 2 Electrodomesticos para implementación Casino de funcionarios | $51.050 | GUILLERMO HANSHINH, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||
| 20 | 21/12/2006 | OC:636 | Compra de 1 Horno Moulinex para implementación Casino de funcionarios | $29.900 | GUILLERMO HANSHINH, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||
| 21 | 06/03/2007 | C.E. N° 132 | Adquisición de Combustibles para vehiculos fiscales | 06/03/2007 | $211.920 | GONZALO BAHRS SOLAR | |||
| 22 | 30/03/2007 | C.E. N° 160 | Servicio de Aseos Generales correspondientes al mes de Marzo 2007, para el 2° piso donde se encuentra esta Intendencia Regional | 01-03-2007 al 31-03-2007 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 23 | 07/02/2007 | CE: 073 | Adquisición de combustibles, para vehículos fiscales | 07/02/2007 | $314.400 | GONZALO BAHRS SOLAR | |||
| 24 | 06/03/2007 | CE: 122 | Adquisición Diarios Locales y Nacionales, para Oficina de Prensa | 01-02-2007 al 28-02-2007 | $15.600 | MONROY | LABARCA | ORLANDO | |
| 25 | 19/02/2007 | CE:103 | Adquisicion de Combustible para vehiculos fiscales | 19/02/2007 | $160.000 | GONZALO BAHRS SOLAR | |||
| 26 | 22/02/2007 | CE:109 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 22/02/2007 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 27 | 26/02/2007 | CE:112 | Compra de 4 Extintores y mantención de 10 de equipos (OC. 026/075-A/y 027). | 26/02/2007 | $179.054 | WILUG LTDA. | |||
| 28 | 30/03/2007 | CE:161 | Servicios de mantención y reparacion mecánica de vehiculos fiscales pertenecientes a esta Intendencia Regional. | 30/02/2007 | $266.000 | OMAR BOLADOS MILLA | |||
| 29 | 17/01/2007 | OC:022, pagada por C.E. N° 146 del 19-03-2007 | 2 suscripciones anuales al Diario Local "El Dia" | desde el 02-01-2007 al 31-12-2007 | $147.000 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | |||
| 30 | 28/12/2006 | OC:649 | Renovación Suscripción Anual a Diario Oficial Pago x CE:082-080207, para Asesor Jurídico | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $96.367 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | |||
| 31 | 02/03/2007 | RESOLUC. EXTA. N° 248 Pagado x CE:123/060307 | Prorroga de Contrato de arriendo Bodega OREMI, | 01-01-2007 al 28-02-2007 Nota: Posteriormente se licitó a/c de Marzo a Diciembre 2007 | $360.000 | OMAR VALER VILLALOBOS | |||
| 32 | 02/03/2007 | RESOLUC. EXTA. N° 248 Pagado x CE:124/060307 | Prorroga de Contrato de arriendo Estacionamientos de 2 Boxes para vehiculos fiscales | 01-01-2007 al 28-02-2007 Nota: Posteriormente se licitó a/c de Marzo a Diciembre 2007 | $146.370 | REBECA SANHUEZA DE LA FUENTE | |||
| 33 | 14/05/2004 | RESOLUC. EXTA. N° 363 | Arriendo de una Fotocopiadora para reproduccion de documentos oficiales | 1° Contrato 240304 al 230306. 2° Contrato 240306 al 230308 | 5.000 fotocopias x 0,00071 UF más IVA | LANIER DE CHILE S.A. | |||
| 34 | 03/04/2007 | CE: 170 | Adquisición de combustibles, para vehículos fiscales | $177.000 | BAHRS | SOLAR | GONZALO | ||
| 35 | 28/03/2007 | Contrato 3.689 CE:174-090407 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 36 | 19/03/2002 | CE: 190 | Adquisición de combustibles, para vehículos fiscales | $133.000 | BAHRS | SOLAR | GONZALO | ||
| 37 | 25/04/2007 | Contrato 3.689 CE:174-090407 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 38 | 10/04/2007 | CE:177 | Mantención y reparaciones varias según Ppto. (Incluyen 2 Fact.) | $172.550 | CONTRERAS | GALLARDO | IVONNE | ||
| 39 | 06/05/2006 | CE:218-270407 | Servicios de Aseos Generales correspondientes al mes de Abril 2007 para el 2° Piso dnde se encuentra esta Intendencia Regional | 01/04/2007 al 30/04/2007 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 40 | 05/05/2007 | OC:151 - 05-04-2007. | Adquisición de Vestuario | 05/05/2007 AL 05/05/2007 | $98.345 | SOCIEDAD COMERCIAL LA ELEGANTE LTDA. | |||
| 41 | 25/05/2007 | CE:265-25-05-2007 | Servicios de Aseos Generales correspondientes al mes de Mayo 2007 para el 2° Piso donde se encuentra esta Intendencia Regional | 01-05-2007 al 31-05-2007 | $813.579 | SERVITODO LTDA | |||
| 42 | 28/06/2007 | Orden de Compra N° 316 | Servicio de alimentación en actividad de lanzamiento Plan de Seguridad Pública, en Ovalle | 28/06/2007 al 28/07/2007 | $250.000 | Gastronomia y Turismo Stommeln Limitada | |||
| 43 | 06/07/2007 | CE:321 del 06 de Julio de 2007. $ 83.500 y $ 91.000 | Cancela adquisición de Repuestos y Servicios de reparación de Vehículo | 06/07/2007 al 06/07/2007 | $174.500 | Bolados | Milla | Omar | OMAR BOLADOS MILLA |
| 44 | 10/07/2007 | CE:322 del 10-07-2007. | Cancela Trabajos de Obras Menores | 10/07/2007 al 10/07/2007 | $95.200 | Contreras | Gallardo | Ivonne | IVONNE CONTRERAS GALLARDO |
| 45 | 10/07/2007 | Contrato 3.689 CE:324-100707 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 46 | 12/07/2007 | CE:329-120707 | Compra de Vestuario y Calzado para auxiliar de Servicios Menores | 12/07/2007 al 12/07/2007 | $98.931 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | |||
| 47 | 18/07/2007 | CE:343-180707 | Publicación de llamado a Concuros Público, día 01-06-07 | 18/07/2007 al 18/07/2007 | $208.488 | EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. | |||
| 48 | 19/07/2007 | Contrato 3.689 CE:348-190707 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 49 | 20/07/2007 | CE:349-200707 | Servicio de Producción de evento lanzamiento del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, | 18/05/07 al 18/05/07 | $360.000 | AUDIOVISION LyR LTDA. | |||
| 50 | 26/07/2007 | Contrato 3.689 CE:357-260707 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 51 | 30/07/2007 | CE:358-300707 | Servicios de Aseos Generales correspondientes al mes de Julio 2007 para el 2° Piso donde se encuentra esta Intendencia Regional | 01-07-2007 al 31-07-2007 | $813.579 | SERVITODO LTDA. | |||
| 52 | 01/08/2007 | Contrato 3.689 CE:324-100807 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $260.000 | COPEC S.A. | |||
| 53 | 10/08/2007 | CE:366-100807 | Compra de Vestuario y Calzado para auxiliar de Servicios Menores | 12/07/2007 al 12/07/2007 | $141.677 | COVALSA S.A. | |||
| 54 | 10/08/2007 | CE:369-100807 | Renovación clasificador N° 12-B perteneciente a esta Intendencia, por el año 2007 | 18/07/2007 al 18/07/2007 | $140.875 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 55 | 03/09/2007 | Contrato 3.689 CE:403-030907 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $160.000 | COPEC S.A. | |||
| 56 | 10/09/2007 | Contrato 3.689 CE:414-100907 | Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $130.000 | COPEC S.A. | |||
| 57 | 14/09/2007 | CE:427-140907 | Servicios de Mantención y Reparación de Vehículos fiscales (Jeep Hyundai Galloper y Camioneta Nissan D/C) | 01/08/2007 al 31/08/2007 | $180.000 | BOLADOS | MILLA | OMAR | |
| 58 | 20/09/2007 | Contrato 3.689 CE:428-200907 | Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 59 | 26/09/2007 | Contrato 3.689 CE:4231-260907 | Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $210.000 | COPEC S.A. | |||
| 60 | 26/09/2007 | CE:432-260907 | Servicios de Aseos Generales | 01/09/2007 al 31/09/2007 | $900.362 | SERVITODO LTDA. | |||
| 61 | 30/09/2007 | CE:437-310807 | Servicio de Franqueo Convenido del mes de Agosto de 2007. | 01/08/2007 al 31/08/2007 | $126.943 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
| 62 | 13/09/2007 | OC:284-130907 | Revisión 30.000 KM vehículo Fiscal | 13/09/2007 al 13/09/2007 | $179.746 | COVALSA S.A. | |||
| 63 | 12/10/2007 | Contrato 3.689 CE:476-221007 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $100.000 | COPEC S.A. | |||
| 64 | 22/10/2007 | Contrato 3.689 CE:404-121007 | Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $300.000 | COPEC S.A. | |||
| 65 | 31/10/2007 | CE:480-311007 | Servicios de Aseos Generales | 01/10/2007 al 31/10/2007 | $900.632 | SERVITODO LTDA. | |||
| 66 | 12/10/2007 | Contrato 3.689 | Adquisicion de Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $170.000 | COPEC S.A. | |||
| 67 | 22/10/2007 | Contrato 3.689 | Combustible por medio de Tarjeta Electrónica para un vehiculo fiscal | 28/03/2007 al 99/99/9999 | $200.000 | COPEC S.A. | |||
| 68 | 31/10/2007 | CE:582-281207 | Servicios de Aseos Generales | 01/10/2007 al 31/10/2007 | $900.632 | SERVITODO LTDA. | |||
| 69 | 06/09/2002 | Contrato de Franqueo Convenido, Código N° 502594 | Servicios de correspondencia -Franqueo convenido ,consumo mes de Octubre 2007. .CE:545-061207. | 06-09-2002 al 99/99/9999.. | $137.042 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | |||
