| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2011 | Orden de trabajo N° 30, Resolución Exenta N°350, 08-07-2011 | ADQ. ENTRADAS CINE CINEMA PLAZA | 08/07/2011 | 08/07/2011 | $ | 126140 | SOC. ADMIN.PLAZA MELIPILLA S.A. | 96.982.250-4 | Ver enlace | - | |||||
| 2 | 19/08/2011 | Orden de trabajo N° 39, Resolución Exenta N°419 | SERVICIO DE BANQUETERIA | 19/08/2011 | 19/08/2011 | $ | 220000 | MORENO | GARRIDO | MIRIAM | 7.924.413-9 | Ver enlace | - | |||
| 3 | 01/03/2010 | orden de compra N°63 | Emergencia | 01/03/2010 | 01/03/2010 | $ | 29340 | CAMARENA S.A | 76.690.120-9 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||||
| 4 | 02/03/2010 | orden de compra N°64 | Emergencia | 02/03/2010 | 02/03/2010 | $ | 15159 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | 78.627.210-6 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||||
| 5 | 02/03/2010 | orden de compra N°65 | Emergencia | 02/03/2010 | 02/03/2010 | $ | 2231250 | CAFETERIA EMITA LTDA. | 76.249.940-1 | JORGE CORDERO SANCHEZ | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 6 | 03/03/2010 | orden de compra N°66 | Emergencia | 03/03/2010 | 03/03/2010 | $ | 5965137 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | 77.287.540-1 | JUAN REYES IRRAZABAL | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 7 | 03/03/2010 | orden de compra N°67 | Emergencia | 03/03/2010 | 03/03/2010 | $ | 1099560 | MAQUINARIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA CBB S.A | 76.389.590-4 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||||
| 8 | 04/03/2010 | orden de compra N°69 | Emergencia | 04/03/2010 | 04/03/2010 | $ | 470000 | TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA SANTA ELENA LTDA. | 77.897.130-5 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||||
| 9 | 04/03/2010 | orden de compra N°71 | Emergencia | 04/03/2010 | 04/03/2010 | $ | 5609898 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | 77.287.540-1 | JUAN REYES IRRAZABAL | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 10 | 04/03/2010 | orden de compra N°72 | Emergencia | 04/03/2010 | 04/03/2010 | $ | 11814500 | ADMINISTRADORA DE ESTACION DE SERVICIOS SERCO LTDA. | 79.689.550-0 | MARIO SILVA HERRERA | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 11 | 04/03/2010 | orden de compra N°73 | Emergencia | 04/03/2010 | 04/03/2010 | $ | 1499400 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | 77.287.540-1 | JUAN REYES IRRAZABAL | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 12 | 04/03/2010 | orden de compra N°76 | Emergencia | 04/03/2010 | 04/03/2010 | $ | 2373160 | ABDON JEREZ E HIJOS LTDA. | 50.529.890-K | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||||
| 13 | 05/03/2010 | orden de compra N°77 | Emergencia | 05/03/2010 | 05/03/2010 | $ | 144700 | VILLALON | MUÑOZ | PATRICIA | 13.559.948-4 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 14 | 05/03/2010 | orden de compra N°78 | Emergencia | 05/03/2010 | 05/03/2010 | $ | 82617732 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | 77.287.540-1 | JUAN REYES IRRAZABAL | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 15 | 05/03/2010 | orden de compra N°79 | Emergencia | 05/03/2010 | 05/03/2010 | $ | 749700 | AMESTICA | GAETE | JORGE | 9.812.445-4 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 16 | 05/03/2010 | orden de compra N°81 | Emergencia | 05/03/2010 | 05/03/2010 | $ | 6726630 | COMERCIAL LOS PRADOS LTDA. | 76.412.950-4 | ALVARO PRADO FERNANDEZ | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 17 | 05/03/2010 | orden de compra N°84 | Emergencia | 05/03/2010 | 05/03/2010 | $ | 799680 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | 77.287.540-1 | JUAN REYES IRRAZABAL | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 18 | 06/03/2010 | orden de compra N°85 | Emergencia | 06/03/2010 | 06/03/2010 | $ | 999600 | INCOSEL LIMITADA | 76.100.080-2 | ANDRES GONZALEZ CORNEJO | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 19 | 06/03/2010 | orden de compra N°86 | Emergencia | 06/03/2010 | 06/03/2010 | $ | 1082900 | HERRADA | CATALAN | JOSE | 11.527.737-5 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 20 | 06/03/2010 | orden de compra N°87 | Emergencia | 06/03/2010 | 06/03/2010 | $ | 109400 | ULLOA | RODRIGUEZ | PATRICIO | 14.313.102-5 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 21 | 06/03/2010 | orden de compra N°88 | Emergencia | 06/03/2010 | 06/03/2010 | $ | 2845977 | CARPAS GILLIBRANS S.A | 96.904.280-6 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||||
| 22 | 06/03/2010 | orden de compra N°89 | Emergencia | 06/03/2010 | 06/03/2010 | $ | 952000 | ULLOA | RODRIGUEZ | PATRICIO | 14.313.102-5 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 23 | 06/03/2010 | orden de compra N°90 | Emergencia | 06/03/2010 | 06/03/2010 | $ | 833000 | ULLOA | RIVEROS | HECTOR | 5.826.124-6 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 24 | 06/03/2010 | orden de compra N°93 | Emergencia | 06/03/2010 | 06/03/2010 | $ | 18207000 | ESCOBAR HERMANOS S.A | 76.724.310-3 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||||
| 25 | 09/03/2010 | orden de compra N°94 | Emergencia | 09/03/2010 | 09/03/2010 | $ | 642600 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | 77.287.540-1 | JUAN REYES IRRAZABAL | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 26 | 09/03/2010 | orden de compra N°95 | Emergencia | 09/03/2010 | 09/03/2010 | $ | 178500 | FLORES | PAJARITO | MAURO | 10.574.070-0 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 27 | 09/03/2010 | orden de compra N°96 | Emergencia | 09/03/2010 | 09/03/2010 | $ | 66000000 | CONSTRUCTORA KELA LTDA. | 76.020.651-2 | ANALUISA MARIN URIBE | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 28 | 10/03/2010 | orden de compra N°97 | Emergencia | 10/03/2010 | 10/03/2010 | $ | 428400 | GONZALEZ | DURAN | PEDRO | 12.664.690-9 | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | ||
| 29 | 10/03/2010 | orden de compra N°99 | Emergencia | 10/03/2010 | 10/03/2010 | $ | 428400 | CENTRAL GRIFERIAS LTDA. | 77.287.540-1 | JUAN REYES IRRAZABAL | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 30 | 12/03/2010 | orden de compra N°100 | Emergencia | 10/03/2010 | 10/03/2010 | $ | 5893000 | SUCESION PRIETO PRIETO | 53.112.290-9 | MARIA DOMINGUEZ MANZANO | Ver enlace | - | Por orden de Contraloría General de la República de acuerdo a informe final N°134 de 2010, se cargan en esta planilla todas las compras realizadas por emergencia post terremoto. | |||
| 31 | 01/06/2011 | Contrato de arriendo | Arriendo local de funcionamiento | 01/06/2011 | 31/05/2012 | UF | 57 | Tizza | Santos | Angel Sebastian | 4.373.715-5 | Ver enlace | - | |||
| 32 | 29/09/2011 | Orden de trabajo N° 49, Resolución Exenta N°519 | CO-APORTE TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA | 26/10/2011 | 26/10/2011 | pesos | 150000 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 61.608.204-3 | Dr. Juan Kehr | Ver enlace | - | ||||
| 33 | 09/11/2011 | Orden de trabajo N° 58, Resolución Exenta N°610 | Servicio de colaciones | 14/11/2011 | 14/11/2011 | $ | 171000 | Soc.Pizzeria Jhot Pizza Melipilla Ltda. | 76.054.477-9 | Ver enlace | - | |||||
| 34 | 06/12/2011 | Orden de Trabajo N°62, Resolución Exenta N° 675 | Servicio de Tratamiento Dental | 13/12/2011 | 13/12/2011 | $ | 150000 | Centro Odontológico JJBA Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.058.634-K | No aplica | Ver enlace | - | No hay |
| 35 | 19/12/2011 | Orden de Trabajo N°64, Resolución Exenta N° 711 | Adq. de insumos varios (Alimentos) | 22/12/2011 | 22/12/2011 | $ | 150000 | COMERCIAL PANROT LTDA. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.014.918-7 | No aplica | Ver enlace | - | No hay |
