| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8752 | Colaciones, Programa albergue | 01/10/2019 | 01/10/2019 | peso | 132,549 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 152 | 01/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8753 | 180 kls. De pan cte, Prog. Albergue | 01/10/2019 | 01/10/2019 | peso | 93,600 | Centro de Educación y Trabajo de Angol | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 153 | 08/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8756 | 1 servicio de mantención veh. Hyundai Tucson HWGF-14, esta Gob. | 08/10/2019 | 08/10/2019 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 154 | 09/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8757 | Utiles de aseo, Prog. Albergue | 09/10/2019 | 09/10/2019 | peso | 33,910 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 155 | 14/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8758 | 96 kls. De pan cte, Prog. Albergue | 14/10/2019 | 14/10/2019 | peso | 49,920 | Centro de Educación y Trabajo de Angol | 61.948.800-8 | Ver enlace | - | |||||
| 156 | 14/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8759 | Colaciones, Programa albergue | 14/10/2019 | 14/10/2019 | peso | 146,257 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 157 | 14/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8760 | materiales de oficina, esta Gob. | 14/10/2019 | 14/10/2019 | peso | 45,335 | Saavedra | San Martin | Jose | 8,032,792-7 | Ver enlace | - | |||
| 158 | 14/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8761 | servicio de Impresión cheques Fondo Social | 14/10/2019 | 14/10/2019 | peso | 66,000 | Inostroza | Dominguez | Juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 159 | 14/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8762 | 20 afiches color, Gobierno en terreno | 14/10/2019 | 14/10/2019 | peso | 35,700 | Quintana | Flores | Williams | 5,717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 160 | 15/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8764 | materiales de oficina, esta Gob. | 15/10/2019 | 15/10/2019 | peso | 124,050 | Soc. Com. Y Distribuidora Clee Ltda. | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 161 | 16/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8765 | Colaciones, Programa albergue | 16/10/2019 | 16/10/2019 | peso | 132,412 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 162 | 17/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8766 | 1 Servicio de Pintura a casa habitación, Prog. Albergue | 17/10/2019 | 17/10/2019 | peso | 131,024 | Servicios Forestales Francisco Quiduleo EIRL | 76,416,856-9 | Ver enlace | - | |||||
| 163 | 17/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8767 | pinturas, rodillo, brochas y latex, para Prog. Albergue | 17/10/2019 | 17/10/2019 | peso | 102,240 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | Ver enlace | - | |||||
| 164 | 18/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8768 | Colaciones, Programa albergue | 18/10/2019 | 18/10/2019 | peso | 147,104 | Schwarzenberg | Klahn | Erika | 7,148,980-9 | Ver enlace | - | |||
| 165 | 22/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8769 | Pendrive Jefe DAF y Enc. Contab. Y fnzas, esta Gob. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | peso | 18,980 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 166 | 29/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8770 | 01 Pendon Prog. Gobierno en Terreno | 29/10/2019 | 29/10/2019 | peso | 83,300 | Soc. Com. Y Serv. Gucor Ltda. | 76.544.109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 167 | 30/10/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8771 | Servicio de Difusión, Prog. Gobierno en Terreno | 30/10/2019 | 30/10/2019 | peso | 59,500 | Puentes | Troncoso | Nancy | 15.226.939-0 | Ver enlace | - | |||
| 168 | 04/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8772 | 1 Pendon Roller, Prog. Gobno. En Terreno | 04/11/2019 | 04/11/2019 | peso | 82,705 | Soc. Com. Y Servicios Gucor Ltda | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 169 | 05/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8773 | Mantención Camioneta Chev. BTZL-50, esta Gob. | 05/11/2019 | 05/11/2019 | peso | 36,050 | Ulloa Hnos y Cía. Ltda. | 79,991,580-4 | Ver enlace | - | |||||
| 170 | 05/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8774 | Lavado Int. Y Ext., camioneta Chev. BTZL-50, esta Gob. | 05/11/2019 | 05/11/2019 | peso | 12,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 171 | 12/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8780 | 01 Impresión Planos, Prog. Conadi | 12/11/2019 | 12/11/2019 | peso | 26,110 | Inostroza | Dominguez | Juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 172 | 14/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8781 | 2 carpetas de cuerina, uso esta Gob. | 14/11/2019 | 14/11/2019 | peso | 42,000 | Arévalo | Vilugrón | Nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 173 | 18/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8784 | 25 afiches, Prog. Gobierno en Terreno | 18/11/2019 | 18/11/2019 | peso | 29,750 | Soc. Com. Y Servicios Gucor Ltda | 76,544,109-9 | Ver enlace | - | |||||
| 174 | 18/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8785 | Cintas de amarre, esta Gob. | 18/11/2019 | 18/11/2019 | peso | 25,000 | Alejandro Cifuentes y Cía. Ltda. | 78,091,660-5 | Ver enlace | - | |||||
| 175 | 19/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8786 | Lavado Int. Y Ext., Hyundai Tucson HWGF-50, esta Gob. | 19/11/2019 | 19/11/2019 | peso | 11,000 | Com. Nazal S.A. | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 176 | 19/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8787 | 20 bidones de agua puríficada, para esta Gob. | 19/11/2019 | 19/11/2019 | peso | 71,400 | Soda Angol, Flavio Novoa EIRL | 76.750.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 177 | 19/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8789 | Mouse,, Pendrive y pad, esta Gob. | 19/11/2019 | 19/11/2019 | peso | 116,720 | Inversiones San Cristobal SPA | 76.100.240-6 | Ver enlace | - | |||||
| 178 | 22/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8790 | 04 Impresión Palnos, Prog. Conadi | 22/11/2019 | 22/11/2019 | peso | 7,200 | Inostroza | Dominguez | Juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 179 | 22/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8791 | Repración Impresora HP335, esta Gob. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | peso | 47,600 | Tecnología Arnaldo Inostroza EIRL | 76.514.426-4 | Ver enlace | - | |||||
| 180 | 25/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8792 | 6 bloqueador Solar, funcionarios esta Gob. | 25/11/2019 | 25/11/2019 | peso | 94,194 | Salcobrand S.A. | 76.031.174-9 | Ver enlace | - | |||||
| 181 | 26/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8793 | Repración Impresoras, esta Gob. | 26/11/2019 | 26/11/2019 | peso | 40,460 | Serv. Comput. Bladimir S. San Martín Rosales Empresa | 76.493.708-2 | Ver enlace | - | |||||
| 182 | 29/11/2019 | ORDEN DE COMPRA N 8795 | 01 Impresión Planos, Prog. Conadi | 29/11/2019 | 29/11/2019 | peso | 13,200 | Inostroza | Dominguez | Juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 183 | 02/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008796 | 1 spot publicitario prog.get | 02/12/2019 | 02/12/2019 | peso | 85,300 | muñoz | nahuelhual | francisco | 12.676.832-k | Ver enlace | - | |||
| 184 | 02/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008797 | insumos para la gobernacion | 02/12/2019 | 02/12/2019 | peso | 72,050 | soc.comy distribucion clee ltda | 76.150.880-6 | Ver enlace | - | |||||
| 185 | 02/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008798 | 24 impresora esta gobernacin | 02/12/2019 | 02/12/2019 | peso | 79,200 | inostroza | d | juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 186 | 04/12/2019 | ORDEN DE COMPRA Nº0008799 | 1 alargador prog.get | 04/12/2019 | 04/12/2019 | peso | 48,760 | sodimac s.a | 96.792.430-k | Ver enlace | - | |||||
| 187 | 04/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008800 | insumos para esta gobernacion | 04/12/2019 | 04/12/2019 | peso | 21,000 | arevalo | vilugron | nelson | 4.115.543-6 | Ver enlace | - | |||
| 188 | 04/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008801 | según cotizacion | 04/12/2019 | 04/12/2019 | peso | 76,464 | com,supermercado unico angol | 76.279.855-7 | Ver enlace | - | |||||
| 189 | 05/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N°0008802 | insumos prog.orasmi esta gobernacion | 05/12/2019 | 05/12/2019 | peso | 104,500 | miguiel yanine e hijos ltda | 81.566.300-4 | Ver enlace | - | |||||
| 190 | 09/12/2019 | ORDEN DE COMPRA Nº0008803 | 01 banner comunicaciones esta gobernacion | 09/12/2019 | 09/12/2019 | peso | 145,000 | quintana | flores | williams | 5.717,558-3 | Ver enlace | - | |||
| 191 | 09/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008804 | 1 publicida grafica esta gobernacion | 09/12/2019 | 09/12/2019 | peso | 60,000 | soc.com.canal de noticias ltda | 76.115.457-5 | Ver enlace | - | |||||
| 192 | 09/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008806 | insumos esta gobernacion | 09/12/2019 | 09/12/2019 | peso | 145,420 | saavedra | san martin | jose | 8,032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 193 | 09/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008807 | 1 impresión de volantes | 09/12/2019 | 09/12/2019 | peso | 67,920 | quintana | flores | williams | 5.717.558-3 | Ver enlace | - | |||
| 194 | 10/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008808 | 1 servicio de lavado hyundai tucson | 10/12/2019 | 10/12/2019 | peso | 11,000 | com,nazal s.a | 82.723.700-0 | Ver enlace | - | |||||
| 195 | 11/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008809 | insumos esta gobernacion | 11/12/2019 | 11/12/2019 | peso | 40,000 | saavedra | san martin | jose | 8.032.792-7 | Ver enlace | - | |||
| 196 | 11/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008810 | 1cuadro salfie mascota protegida | 11/12/2019 | 11/12/2019 | peso | 23,788 | com.roberto beltran diaz eirl | 76.244.521-2 | Ver enlace | - | |||||
| 197 | 12/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008812 | insumos esta gobernacion | 12/12/2019 | 12/12/2019 | peso | 31,500 | arevalo | vilugron | nelson | 4.116.643-6 | Ver enlace | - | |||
| 198 | 12/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008813 | 1impresion de plano of.riego | 12/12/2019 | 12/12/2019 | peso | 10,360 | inostroza | d | juan | 12.562.741-2 | Ver enlace | - | |||
| 199 | 17/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008815 | insumos esta gobernacion | 17/12/2019 | 17/12/2019 | peso | 43,000 | luis venegas alarcon contrastista y cam.eirl | 76.358.482-8 | Ver enlace | - | |||||
| 200 | 19/12/2019 | ORDEN DE COMPRA N 0008816 | 1reparacion de silla esta gobernacion | 19/12/2019 | 19/12/2019 | peso | 25,000 | riquelme | diaz | ray | 10.190.527-6 | Ver enlace | - |
