| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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| 251 | 22/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5890 | 1 Bateria YOKO para camioneta BDZF-21 esta Gob. | 22/12/2010 | 22/12/2010 | Pesos | 60650 | Ulloa Hnos y Cia Ltda | 79.991.580-4 | (*) | - | |||||
| 252 | 23/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5891 | 1 Servicio general en Camineta BDZF-21 esta Gob. | 23/12/2010 | 23/12/2010 | Pesos | 58150 | Soc. Com. Arellano Hnos.Ltda. | 76.699.450-4 | (*) | - | |||||
| 253 | 28/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5892 | 35 lts. Petróleo en Camioneta BDZF-21 esta Gob. | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Pesos | 18375 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 254 | 30/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5893 | 50 lts.Gasol.95 oct.Auto esta Gob. | 30/12/2010 | 30/12/2010 | Pesos | 35400 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 255 | 31/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5894 | 50 lts.Petróleo en camioneta esta Gob. | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Pesos | 26500 | Com. Nazal SA. | 82.723.700-0 | (*) | - | |||||
| 256 | 31/12/2010 | ORDEN DE COMPRA N°5895 | 4399 Fotocopias de sept.oct.nov.dic.2010 | 31/12/2010 | 31/12/2010 | Pesos | 109983 | Inostroza | Dominguez | Juan P. | 12.562.741-2 | (*) | - |
