| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0451 | Articulos para nuevas oficina | 04/01/2012 | 04/01/2012 | Peso | 16.704 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | Ver enlace | Ver enlace | HOMECENTER | ||||
| 2 | 04/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0452 | Torta para Actividades Hospital De Curicó 31-12-2011 | 04/01/2012 | 04/01/2012 | Peso | 30.000 | MAIS MASAS | 76.033.363-8 | MARCELO MERA | Ver enlace | Ver enlace | MAIS MASAS | |||
| 3 | 10/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0453 | Difusión Plan Verano Seguro, en Television Regional | 10/01/2012 | 10/01/2012 | Peso | 100.000 | GERMAN CORREA BRAVO | CORREA | BRAVO | GERMAN | 10.287.671-7 | Ver enlace | Ver enlace | Television Regional Cana11 Curicó | |
| 4 | 10/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0454 | Difusion Plan Chile Seguro programa Barrio Comercial en Paz. En radio estacion1 | 10/01/2012 | 10/01/2010 | Peso | 103.500 | CRONICA NOTICIAS | BEAIN | MORAGA | ISABEL | 11.954.754-7 | Ver enlace | Ver enlace | ISABEL BEAIN | |
| 5 | 12/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0455 | Materiales de Aseo Gobernación | 12/01/2012 | 12/01/2012 | Peso | 115.000 | ZACKI SEUD YACOB | ZACKI | SEUD | YACOB | 6.412.681-4 | Ver enlace | Ver enlace | DETERQUIM | |
| 6 | 18/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0456 | Toner Laser HP 1606, impresoras Complejo Fronterizo | 18/01/2012 | 18/01/2012 | Peso | 99.980 | AVENDAÑO HERMANOS LTDA | 78.775.680-8 | CARMEN AVENDAÑO | Ver enlace | Ver enlace | Librería Futuro | |||
| 7 | 19/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0457 | Toner y cartrigde tinta impresoras Gobernación | 19/01/2012 | 19/01/2012 | Peso | 69.270 | AVENDAÑO HERMANOS LTDA | 78.775.680-8 | CARMEN AVENDAÑO | Ver enlace | Ver enlace | Librería Futuro | |||
| 8 | 30/01/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0458 | Tapadaditos Actividad Primera Dama.04-01-2012 | 30/01/2011 | 30/01/2011 | Peso | 14.500 | RAUL BRISO BRAVO | BRISO | BRAVO | RAUL | 7.298.080-8 | RAUL BRISO | Ver enlace | Ver enlace | Briso Eventos |
| 9 | 03/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0459 | Toner de Impresora Oficina Adquisiciones y Dpto. Social | 03/02/2012 | 03/02/2012 | Peso | 94.489 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77669850-4 | KARINA GARCES | Ver enlace | - | ||||
| 10 | 08/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0460 | Articulos de Librería Proyecto 2% FNDR, Mercado Municipal | 08/02/2012 | 08/02/2012 | Peso | 51.530 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | - | ||||
| 11 | 08/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0461 | Articulos de Librería para Gobernación | 08/02/2012 | 08/02/2012 | Peso | 20.979 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | - | ||||
| 12 | 14/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0462 | Articulos de Librería para Gobernación | 14/02/2012 | 14/02/2012 | Peso | 23.600 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | - | ||||
| 13 | 14/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0463 | Carga de gas 15 Kilos( Cocina) | 14/02/2012 | 14/02/2012 | Peso | 14.000 | Abastilbe S.A | 91.806.000-6 | Ver enlace | - | Abastecedora de Combustible S.A | ||||
| 14 | 14/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0464 | Letrero Proyecto 2 %FNDR Mercado Municipal | 14/02/2012 | 14/02/2012 | Peso | 95.200 | Jose Fernando Gonzalez G. | GONZALEZ | GONZALEZ | JOSE | 11.370.472-1 | JOSE GONZALEZ | Ver enlace | - | |
| 15 | 15/05/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0466 | 1 Pendon 80x90 , 1 Pasa Calle 1x6mt Proyecto 2% FNDR Mercado Municipal | 15/02/2012 | 15/02/2012 | Peso | 77.350 | Jose Fernando Gonzalez G. | GONZALEZ | GONZALEZ | JOSE | 11.370.472-1 | JOSE GONZALEZ | Ver enlace | - | |
| 16 | 15/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0467 | Articulos para atención delegacion Argentina a Gobernadora. | 15/02/2012 | 15/02/2012 | Peso | 32.850 | Nelly Navarro Ortiz | NAVARRO | ORTIZ | NELLY | 7.754.747-9 | Ver enlace | - | Washington | |
| 17 | 16/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0473 | Resmas de Papel uso Gobernación | 16/02/2012 | 16/02/2012 | Peso | 115.900 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | - | ||||
| 18 | 16/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0474 | Articulos de Aseo Gobernación | 16/02/2012 | 16/02/2012 | Peso | 93.000 | Zaki Said Yacoub | SAID | YACOUB | ZAKI | 6.412.681-4 | Ver enlace | - | Deterquim | |
| 19 | 17/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0478 | Toner Impresora Asesor Jurido | 17/02/2012 | 17/02/2012 | Peso | 75.080 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | - | ||||
| 20 | 20/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0480 | Llave Fria Caliente, Complejo Fronterizo | 20/02/2012 | 20/02/2012 | Peso | 10.490 | Casa Franco Sociedad Comercial Ltda | 80.190500-5 | JOAQUIN PUERTA | Ver enlace | - | Casa Franco | |||
| 21 | 21/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0484 | Enmarcaciones oficina Gobernadora | 21/02/2012 | 21/02/2012 | Peso | 22.000 | Marcelo Muñoz Gamboa | MUÑOZ | GAMBOA | MARCELO | 6.532.278-1 | Marcelo Muñoz | Ver enlace | - | Mamuga |
| 22 | 24/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0488 | Tinta impresora Oficina Partes. | 24/02/2012 | 24/02/2012 | Peso | 58.640 | Comercial Garces Silva Ltda. | 77.669.850-4 | Karina Garces | Ver enlace | - | ||||
| 23 | 27/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N° 0489 | Impresión Volantes | 24/02/2012 | 24/02/2012 | Peso | 119.000 | Raul Antonio De La Jara Espinoza | ESPINOZA | JARA | RAUL ANTONIO | 6..868.601-6 | Raul De La Jara | Ver enlace | - | |
| 24 | 28/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0494 | Reparacion de sillas Oficina Gobernadora | 28/02/2012 | 28/02/2012 | Peso | 20.000 | Oscar Figueroa Contreras | FIGUEROA | CONTRERAS | OSCAR | 5.354.798-2 | Ver enlace | - | Muebleria | |
| 25 | 28/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0497 | Candado,cadema y soperto TV Complejo Fronterizo | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Peso | 33.760 | Sodimac S.A | 96792430-K | Ver enlace | - | Homecenter | ||||
| 26 | 29/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0498 | Cambio de Aceite Vehiculo Gobernación Hyunday Tucson BYZW48 | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Peso | 71.017 | Triggs S.A | 80.986.500-2 | Denis Triggs | Ver enlace | Ver enlace | ||||
| 27 | 29/02/2012 | ORDEN DE COMPRA N°0499 | Fondo Impreso 2x2mt Chile Seguro y Adhesivo Plan Cuadrante | 29/02/2012 | 29/02/2012 | Peso | 119.000 | Fernando Gonzalez Publicidad | 76.002.618-2 | Fernando Gonzalez | Ver enlace | Ver enlace |
