| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°20 | Adquisición de 01 equipo grabador CD | 02/04/2009 | 02/04/2009 | Peso | 51900 | Multihogar | (*) | - | null | |||||
| 2 | 03/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°21 | Adquisición de papel fax | 03/04/2009 | 03/04/2009 | Peso | 6900 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 3 | 06/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°22 | Adquisición de tinta Epson T-117, Negra | 06/04/2009 | 06/04/2009 | Peso | 5590 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 4 | 07/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°23 | Adquisición de brocha y pintura para Gobernación | 07/04/2009 | 07/04/2009 | Peso | 20450 | Sodimac | 96.792.430-k | (*) | - | null | ||||
| 5 | 09/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°24 | Adquisición de material para construcción de estatentes oficina de archivos | 09/04/2009 | 09/04/2009 | Peso | 65900 | Ferretería Díaz | 78.639.570-4 | (*) | - | null | ||||
| 6 | 08/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°25 | Adquisición de cajas archivadoras | 08/04/2009 | 08/04/2009 | Peso | 75000 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 7 | 16/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°26 | Adquisición de anteojos ópticos, Fondo ORASMI | 16/04/2009 | 16/04/2009 | Peso | 49000 | Óptica Visión | Pinochet | Donoso | Lorena | 11.763.583-k | (*) | - | null | |
| 8 | 17/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°27 | Adquisición de tinta HP 56 Y 57 | 17/04/2009 | 17/04/2009 | Peso | 43160 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 9 | 21/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°28 | Adquisición de 01 Memory Stick Duo | 21/04/2009 | 21/04/2009 | Peso | 13.490 | Falabella S.A. | 77.261.280-K | (*) | - | null | ||||
| 10 | 21/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°29 | Adquisición de 01 batería cámara Sony y 01 cargador Nagasaki | 21/04/2009 | 21/04/2009 | Peso | 41.597 | Casa La Única | 3.969.477-8 | (*) | - | null | ||||
| 11 | 22/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°30 | Adquisición de 45 cajas archivos Rhein | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Peso | 33.750 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 12 | 22/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°31 | Adquisición de 10 Catridge Epson 117 negro | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Peso | 55.900 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 13 | 24/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°32 | Adquisición de 01 manilla estante metálico y sopapa mapper | 24/04/2009 | 24/04/2009 | Peso | 1370 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 14 | 24/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°33 | Adquisición de 01 equipo celular para Encargado Provl. Protección Civil | 24/04/2009 | 24/04/2009 | Peso | 9900 | Soluciones Tecnológicas S.A. | 96.991.250-3 | (*) | - | null | ||||
| 15 | 28/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°34 | 05 recargas toners | 28/04/2009 | 28/04/2009 | Peso | 100000 | López | Carrasco | José Luis | 8.788.324-8 | (*) | - | null | ||
| 16 | 30/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°35 | Adquisición de 150 carpetas corriente cartón | 30/04/2009 | 30/04/2009 | Peso | 16500 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-8 | (*) | - | null | ||||
| 17 | 30/04/2009 | ORDEN DE COMPRA N°36 | Adquisición de artículos de aseo | 30/04/2009 | 30/04/2009 | Peso | 108500 | Deterquim | Said | Yacov | Zaki Elias | 6.412.681-4 | (*) | - | null | |
| 18 | 04/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°37 | Adquisición de 50 etiquetas autoadhesivas, Senama | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Peso | 12.100 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 19 | 04/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°38 | Adquisición de materiales de construcción bodega archivo | 04/05/2009 | 04/05/2009 | Peso | 79.880 | Sodimac | 96.792.430-k | (*) | - | null | ||||
| 20 | 06/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°39 | Adquisición tintas HP | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Peso | 44.000 | Avendaño Hermanos Ltda. | 78.775.680-0 | (*) | - | null | ||||
| 21 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°40 | Adquisición tubos fluorescentes y partidores | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 22.750 | Corona de Aragón | 88.518.600-9 | (*) | - | null | ||||
| 22 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°41 | Adquisición de 07 pqtes. Pañales adultos, Orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 20.230 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 23 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°42 | Adquisición de 3 dinaflex, Orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 15.255 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 24 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°43 | Adquisición Medicamentos, según receta, Orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 59.030 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 25 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°44 | Adquisición Sanipostrol, Orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 37.410 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 26 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°45 | Adquisicón de 07 pqtes. Pañales adultos | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 20.230 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 27 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°46 | Aporte para servicio eléctrico, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 27.898 | Cooperativa Eléctrica Curicó Ltda. | 70.287.900-0 | (*) | - | null | ||||
| 28 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°47 | Aporte para anteojos, Orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 40.000 | José Sánchez Mellado | 77.253.660-7 | (*) | - | null | ||||
| 29 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°48 | Adquisición de 07 pqtes. Pañales adultos, Orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 20.230 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 30 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°49 | Adquisicón de 07 pqtes. Pañales adultos | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 20.230 | Farmacia Cruz Verde | 89.807.200-2 | (*) | - | null | ||||
| 31 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°50 | Aporte para servicio eléctrico, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 27.898 | Cooperativa Eléctrica Curicó Ltda. | 70.287.900-0 | (*) | - | null | ||||
| 32 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°51 | Adquisición de pañales | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 34.200 | Peña | Valenzuela | María | 4.667.102-3 | (*) | - | null | ||
| 33 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°52 | Adquisición de 02 vendas elásticas, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 23.800 | Peña | Valenzuela | María | 4.667.102-3 | (*) | - | null | ||
| 34 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°53 | Aporte para servicio agua potable, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 20.450 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 35 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°54 | Aporte para servicio agua potable, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 23.030 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 36 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°55 | Adquisición de uniforme escolar, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 13.900 | Araya | Jaime | 76.779.370-7 | (*) | - | null | |||
| 37 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°56 | Adquisición de uniforme escolar, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 12.900 | Araya | Jaime | 76.779.370-7 | (*) | - | null | |||
| 38 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°57 | Adquisición de 4 planchas de zinc, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 29.668 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 39 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°58 | Adquisición de 10 sacos de cemento | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 48.000 | Casa Franco | 80.190.500-5 | (*) | - | null | ||||
| 40 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°59 | Aporte para la vivienda | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 50.000 | San Martín | Andrade | Silvia | 11.568.131-1 | (*) | - | null | ||
| 41 | 07/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°60 | Aporte para servicio agua potable, orasmi | 07/05/2009 | 07/05/2009 | Peso | 20.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 42 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°61 | Adquisición de zapatos escolares, orasmi | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Peso | 13.900 | Calzados La Popular | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||||
| 43 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°62 | Adquisición de zapatos escolares, orasmi | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Peso | 7.990 | Calzados La Popular | 12.076.048-3 | (*) | - | null | ||||
| 44 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°63 | Adquisición de útiles escolares, orasmi | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Peso | 13.000 | Ureta | Muñoz | María | 11.762.291-6 | (*) | - | null | ||
| 45 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°64 | Adquisición de útiles escolares, orasmi | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Peso | 14.900 | Ureta | Muñoz | María | 11.762.291-6 | (*) | - | null | ||
| 46 | 08/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°65 | Aporte para servicio agua potable, orasmi | 08/05/2009 | 08/05/2009 | Peso | 20.000 | Aguas Nuevo Sur | 96.963.440-6 | (*) | - | null | ||||
| 47 | 11/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°66 | Adquisición de tintas HP | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Peso | 75.300 | Comercial Infoland Ltda. | 76.632.910-1 | (*) | - | null | ||||
| 48 | 11/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°68 | Adquisición de productos actividad CONACE | 11/05/2009 | 11/05/2009 | Peso | 63.825 | Comercial Washington | 7.754.747-9 | (*) | - | null | ||||
| 49 | 12/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°69 | Adquisición de Libros Jurídicos | 12/05/2009 | 12/05/2009 | Peso | 160.895 | Jurídica del Sur | 7.671.308-1 | (*) | - | null | ||||
| 50 | 13/05/2009 | ORDEN DE COMPRA N°70 | Cambio combinación chapas dependencis Gob. | 13/05/2009 | 13/05/2009 | Peso | 30.000 | Rojas | Mario | 10.369.990-8 | (*) | - | null |
