| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15/11/2010 | Orden de Compra N° 100 | Artículos librería Seg Pública | 15/11/2010 | 15/11/2010 | Pesos | 14380 | LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA | 77.531.350-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 52 | 15/11/2010 | Orden de Compra N° 101 | 20 Jockey visera Seg Pública | 15/11/2010 | 15/11/2010 | Pesos | 49980 | IVAN CANDELL RUIZ TAGLE | 10.504.894-7 | (*) | Ver enlace | |||||
| 53 | 18/11/2010 | Orden de Compra N° 102 | Artículos librería Seg Pública | 18/11/2010 | 18/11/2010 | Pesos | 21625 | LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA | 77.531.350-1 | (*) | Ver enlace | |||||
| 54 | 18/11/2010 | Orden de Compra N° 103 | Artículos librería Seg Pública | 18/11/2010 | 18/11/2010 | Pesos | 24000 | COMERCIAL EXPRESS LTDA | 77.958.680-4 | (*) | Ver enlace | |||||
| 55 | 24/11/2010 | Orden de Compra N° 104 | Cartridges CONACE | 24/11/2010 | 24/11/2010 | Pesos | 50258 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | (*) | Ver enlace | |||||
| 56 | 24/11/2010 | Orden de Compra N° 105 | 4 termolaminados Com. Paritario | 24/11/2010 | 24/11/2010 | Pesos | 4800 | CIFUENTES SOTO MARIA Lines y otros | 50.723.420-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 57 | 24/11/2010 | Orden de Compra N° 106 | Arttículos de cafetería CONACE | 24/11/2010 | 24/11/2010 | Pesos | 89100 | MIGUEL ANGEL CURA AMAR | 8.142.755-0 | (*) | - | |||||
| 58 | 25/11/2010 | Orden de Compra N° 107 | 15 Ejemplares Chile Seguro | 25/11/2010 | 25/11/2010 | Pesos | 21600 | CIFUENTES SOTO MARIA Lines y otros | 50.723.420-8 | (*) | Ver enlace | |||||
| 59 | 26/11/2010 | Orden de Compra N° 108 | 30 Ejemplares Chile Seguro | 26/11/2010 | 26/11/2010 | Pesos | 43200 | CIFUENTES SOTO MARIA Lines y otros | 50.723.420-8 | (*) | - | |||||
| 60 | 06/12/2010 | Orden de Compra N° 109 | 30 Ejemplares Chile Seguro | 06/12/2010 | 06/12/2010 | Pesos | 43.200 | CIFUENTES SOTO MARIA Lines y otros | 50.723.420-8 | (*) | - | |||||
| 61 | 07/12/2010 | Orden de Compra N° 110 | 12 porta credenciales Seguridad Pública | 07/12/2010 | 07/12/2010 | Pesos | 6.600 | LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA | 77.531.350-1 | (*) | - | |||||
| 62 | 07/12/2010 | Orden de Compra N° 111 | 12 poleras Seguridad Pública | 07/12/2010 | 07/12/2010 | Pesos | 101.105 | IVAN CANDELL RUIZ TAGLE | 10.504.894-7 | (*) | - | |||||
| 63 | 13/12/2010 | Orden de Compra N° 112 | Artículos de cafetería SENAMA | 13/12/2010 | 13/12/2010 | Pesos | MIGUEL CURA AMAR | (*) | - | |||||||
| 64 | 15/12/2010 | Orden de Compra N° 01 | Artículos de Ferretería | 15/12/2010 | 15/12/2010 | Pesos | 6.981 | GOIRI S.A. | 80.411.100-K | (*) | - | |||||
| 65 | 15/12/2010 | Orden de Compra N° 02 | Despacho Correspondencia | 15/12/2010 | 15/12/2010 | Pesos | 109.034 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | (*) | - | |||||
| 66 | 16/12/2010 | Orden de Compra N° 03 | Artículos de Librería | 16/12/2010 | 16/12/2010 | Pesos | 5.100 | LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA | 77.531.350-1 | (*) | - | |||||
| 67 | 17/12/2010 | Orden de Compra N° 04 | Artículos de Librería | 17/12/2010 | 17/12/2010 | Pesos | 10.000 | LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA | 77.531.350-1 | (*) | - | |||||
| 68 | 22/12/2010 | Orden de Compra N° 05 | Tintas | 22/12/2010 | 22/12/2010 | Pesos | 8.990 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | (*) | - | |||||
| 69 | 23/12/2010 | Orden de Compra N° 06 | Tintas (SENAMA) | 23/12/2010 | 23/12/2010 | Pesos | 78.950 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | (*) | - | |||||
| 70 | 27/12/2010 | Orden de Compra N° 07 | Amplificación (SENAMA) | 27/12/2010 | 27/12/2010 | Pesos | 82.427 | LEONARDO ESPINOZA | 10.434.181-0 | (*) | - | |||||
| 71 | 27/12/2010 | Orden de Compra N° 08 | Compra de Silbatos Profesionales | 27/12/2010 | 27/12/2010 | Pesos | 101.227 | MAGALY HERRERA AGUILAR | 8.784.939-2 | (*) | - | |||||
| 72 | 28/12/2010 | Orden de Compra N° 09 | Tintas | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Pesos | 105.006 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | (*) | - | |||||
| 73 | 28/12/2010 | Orden de Compra N° 10 | Fotocopias | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Pesos | 3.900 | CIFUENTES SOTO MARIA Lines y otros | 50.723.420-8 | (*) | - | |||||
| 74 | 28/12/2010 | Orden de Compra N° 11 | Artículos de Librería | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Pesos | 25.800 | LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA | 77.531.350-1 | (*) | - | |||||
| 75 | 28/12/2010 | Orden de Compra N° 12 | Enfriador de Aire CALMA | 28/12/2010 | 28/12/2010 | Pesos | 69.890 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | (*) | - | |||||
| 76 | 30/12/2010 | Orden de Compra N° 13 | Artículos de Ferretería (ORASMI) | 30/12/2010 | 30/12/2010 | Pesos | 54.815 | GOIRI S.A. | 80.411.100-K | (*) | - | |||||
| 77 | 30/12/2010 | Orden de Compra N° 14 | Artículos de Ferretería (GOBERNACIÓN) | 30/12/2010 | 30/12/2010 | Pesos | 5.194 | GOIRI S.A. | 80.411.100-K | (*) | - |
