| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/2013 | OC 167 | bam de internet para gobierno en terreno | 21/01/2013 | 21/01/2013 | pesos | 28000 | Figueroa | Utrera | Marco | 9097913-2 | Marco Figueroa Utrera | Ver enlace | - | ||
| 2 | 05/02/2013 | OC 10 | Instalación de video proyector en sala de reuniones | 05/02/2013 | 05/02/2013 | pesos | 180000 | Rapa nui service ser int | 76.070.238-2 | Ver enlace | - | Adolfo Velasquez Hotus | ||||
| 3 | 05/02/2013 | OC 11 | 2 cables de extensión VGA 5 mts y 01 adaptador VGA | 05/02/2013 | 05/02/2013 | pesos | 25000 | Rapa nui service ser int | 76.070.238-2 | Ver enlace | - | Adolfo Velasquez Hotus | ||||
| 4 | 18/02/2013 | OC 16 | 6 cloro de 1 LT. 2 limpia vidrio líquido | 18/02/2013 | 18/02/2013 | pesos | 10380 | Jimena | Bermedo | Salas | 9.044.988-5 | Ver enlace | - | Jimena Bermedo Salas | ||
| 5 | 18/02/2013 | OC 17 | lavado de manteles, cento de mesa, toalla de mano y paño de cocina | 18/02/2013 | 18/02/2013 | pesos | 15200 | Teanui | 12.043.938-3 | Ver enlace | - | Teanui servicios de lavandería | ||||
| 6 | 28/02/2013 | OC 25 | 10 collares de pure | 28/02/2013 | 28/02/2013 | pesos | 50000 | Henriette | Pontt | Pakarati | 6.560.805-7 | Ver enlace | - | Henriette Pontt Pakarati | ||
| 7 | 05/03/2013 | Resolución N°75 | Pasaje Gobernadora para asistir a reuniones de CODEIPA | 05/03/2013 | 07/03/2013 | pesos | 401200 | Latam Airlines Group S.A | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | Latam Airlines Group S.A | ||||
| 8 | 11/03/2013 | Resolución N°5 | Facilitador Intercultural e interprete español - rapa nui | 04/01/2013 | 11/03/2013 | pesos | 900000 | Paoa | Huki | Carlos Orlando | 76.070.238-2 | Ver enlace | - | Paoa Huki Carlos Orlando | ||
| 9 | 12/03/2013 | Resolución N°87 | Pasaje encargada depto. Social Gobernación reunion PMG Genero | 12/03/2013 | 12/03/2013 | pesos | 200600 | Latam Airlines Group S.A | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | Latam Airlines Group S.A | ||||
| 10 | 14/03/2013 | OC 27 | Compra de tubos fluorecentes | 14/03/2013 | 14/03/2013 | pesos | 7200 | Kanina | Lacord | Peynot | Catherine | 10.098.826-7 | Ver enlace | - | Lacord Peynot Catherine | |
| 11 | 14/03/2013 | OC 28 | Compra de raticida y ampolletas | 14/03/2013 | 14/03/2013 | pesos | 15050 | Kanina | Lacord | Peynot | Catherine | 10.098.826-7 | Ver enlace | - | Lacord Peynot Catherine | |
| 12 | 21/03/2013 | OC 33 | Repocisión de vidrio para Gobernación | 21/03/2013 | 21/03/2013 | pesos | 32000 | Aluminio y Ferreteria OROI Ltda | 77.134.940-4 | Ver enlace | - | Alumunio y ferreteria OROI Ltda | ||||
| 13 | 22/03/2013 | OC 26 | Compra de utiles de aseo | 22/03/2013 | 22/03/2013 | pesos | 31630 | Rapel | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | Ver enlace | - | Jimena Bermedo Salas | |
| 14 | 25/03/2013 | Resolución N°118 | Cimpra de dos pasajes para alexandra ochoa y hetereki huke | 25/03/2013 | 25/03/2013 | pesos | 401200 | Latam Airlines Group S.A | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | Latam Airlines Group S.A | ||||
| 15 | 28/03/2013 | OC 41 | Revisión técnica Vehículo Minibus Hyndai, Patente WR 3386 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | pesos | 23000 | Edmunds | Paoa | Carlos | 7.120.733-1 | Ver enlace | - | Carlos Edmunds Paoa | ||
| 16 | 28/03/2013 | OC 43 | Revisión técnica Vehículo Suzuki Grand Nomade, Patente CY BJ 49 | 28/03/2013 | 28/03/2013 | pesos | 17000 | Edmunds | Paoa | Carlos | 7.120.733-1 | Ver enlace | - | Carlos Edmunds Paoa | ||
| 17 | 03/04/2013 | OC 34 | 60 Sandwich y 90 latas de bebidas para Gob enTerreno | 28/03/2013 | 28/03/2013 | pesos | 90000 | Pakarati | Araki | Silva | 8.647.103-5 | Silvia Salazar Vasquez | Ver enlace | - | ||
| 18 | 03/04/2013 | OC 24 | Herramientas para la Gobernación | 04/03/2013 | 04/03/2013 | pesos | 49590 | Bermedo | Jimena | 9.044.988-5 | Jimena Bermedo | Ver enlace | - | |||
| 19 | 03/04/2013 | OC 20 | Instalación de amortiguador para moto | 02/04/2013 | 02/04/2013 | pesos | 88000 | Oceanic Rapa Nui | 76.001.584-9 | Oceanic Rapa Nui | Ver enlace | - | ||||
| 20 | 03/04/2013 | OC 39 | Portafolleto para Gobernación | 03/04/2013 | 03/04/2013 | pesos | 47588 | Soc. Comercial y Publicidad | 76.086.346-7 | Soc. Comercial y Publicidad | Ver enlace | - | ||||
| 21 | 04/04/2013 | OC 52 | Reposición de Vidrio | 04/04/2013 | 04/04/2013 | pesos | 15000 | Oroi Limitada | 77.134.940-4 | Oroi Limitada | Ver enlace | - | ||||
| 22 | 09/04/2013 | OC 56 | Compra de limpia vidrios | 09/04/2013 | 04/04/2013 | pesos | 18050 | Teao | Moana | 12.043.939-1 | Moana Teao | Ver enlace | - | |||
| 23 | 15/04/2013 | OC 82 | 07 Collares de flores para Autoridades | 15/04/2013 | 15/04/2013 | pesos | 14000 | Riroroko | Maria | 12.005.786-3 | Maria Riroroko | Ver enlace | - | |||
| 24 | 12/04/2013 | OC 64 | Lavado completo de minibus | 12/04/2013 | 12/04/2013 | pesos | 25000 | Riroroko | Araki | Nelson | 10.481.803-K | Nelson Riroroko Araki | (*) | - | ||
| 25 | 10/04/2013 | OC 51 | Servicio de lavado de manteles, Toalla de Mano y Paños | 10/04/2013 | 10/04/2013 | pesos | 17700 | Tea Nui | 12.043.938-3 | Tea Nui | Ver enlace | - | ||||
| 26 | 09/04/2013 | OC 57 | Compra de manguera | 09/04/2013 | 09/04/2013 | pesos | 7800 | Bermedo | Jimena | 9.044.988-5 | Jimena Bermedo | Ver enlace | - | |||
| 27 | 12/04/2013 | OC 65 | Compra de botiquin | 12/04/2013 | 12/04/2013 | pesos | 51020 | Farmacias Cruz Verde S.A | 89.807.200-2 | Farmacias Cruz Verde S.A | Ver enlace | - | ||||
| 28 | 15/04/2013 | OC 68 | Compra de útiles de aseo | 15/04/2013 | 15/04/2013 | pesos | 18390 | Bermedo | Jimena | 9.044.988-5 | Jimena Bermedo | Ver enlace | - | |||
| 29 | 16/04/2013 | OC 71 | Desratización | 16/04/2013 | 16/04/2013 | pesos | 100000 | Pamu Hare | 13.754.694-9 | Pamu Hare | Ver enlace | - | ||||
| 30 | 22/04/2013 | OC 83 | 15 Collares de Pure | 22/04/2013 | 22/04/2013 | pesos | 75000 | Pont | Pakarati | Henriette | 6.560.805-7 | Henriette Pont Pakarati | Ver enlace | - | ||
| 31 | 22/04/2013 | OC 84 | 11 Collares de flores | 22/04/2013 | 22/04/2013 | pesos | 11000 | Salazar | Vasquez | Silvia | 10.162.259-2 | Silvia Salazar Vasquez | Ver enlace | - | ||
| 32 | 22/04/2013 | OC 72 | Compra de sellos postales | 22/04/2013 | 22/04/2013 | pesos | 100000 | Empresa Correos de Chile | 60.503.000-9 | Empresa Correos de Chile | Ver enlace | - | ||||
| 33 | 26/04/2013 | OC 85 | Llave angular de WC mas mano de obra | 26/04/2013 | 26/04/2013 | pesos | 20000 | Sepulveda | Alvarez | Luis | 13.995.664-8 | Luis Sepulveda Alvarez | Ver enlace | - | ||
| 34 | 08/04/2013 | Resolución N° 128 | Pasaje para capacitación Alexandra Ochoa | 08/04/2013 | 08/04/2013 | pesos | 200000 | Latam Airlines Group S A | 89.862.200-2 | Latam Airlines Group S A | Ver enlace | - | N° Factura 1429918 total $401.200 | |||
| 35 | 08/04/2013 | Resolución N° 168 | Pasaje para Yazna Huerta | 06/04/2013 | 06/04/2013 | pesos | 200000 | Latam Airlines Group S A | 89.862.200-2 | Latam Airlines Group S A | Ver enlace | - | N° Factura 1429918 total $401.200 | |||
| 36 | 25/03/2013 | Resolución N° 150 | Pasaje Gobernadora | 25/04/2013 | 25/04/2013 | pesos | 200000 | Latam Airlines Group S A | 89.862.200-2 | Latam Airlines Group S A | Ver enlace | - | ||||
| 37 | 29/04/2013 | OC 77 | Lavado de manteles, Toalla de mano y paños de cocina | 29/04/2013 | 29/04/2013 | pesos | 14000 | Tea Nui | 12.043.938-3 | Tea Nui | Ver enlace | - | ||||
| 38 | 03/05/2013 | oc 42 | revisión tecnica motocicleta | 03/05/2013 | 03/05/2013 | pesos | 10000 | Edmuns | Paoa | Carlos | 7.120.733-1 | Ver enlace | - | Carlos Edmunds Paoa | ||
| 39 | 13/05/2013 | oc 78 | articulos de limpieza | 13/05/2013 | 13/05/2013 | pesos | 17160 | Bermedo | Jimena | 9.044.988-5 | Ver enlace | - | Jimena Bermedo | |||
| 40 | 13/05/2013 | oc 88 | articulos de limpieza | 30/04/2013 | 30/04/2013 | pesos | 3120 | Bermedo | Jimena | 9.044.988-5 | Ver enlace | - | Jimena Bermedo | |||
| 41 | 17/05/2013 | Resolución N° 183 | ocho almuerzos en Hotel Otai | 16/05/2013 | 16/05/2013 | pesos | 172000 | SOC. COMERCIAL Y PUBLICIDAD | Haoa | Cardinalli | Nicolás | 7.998.212-1 | Ver enlace | - | Nicolás Haoa Cardinali | |
| 42 | 16/05/2013 | oc 102 | 06 collares de flores | 17/05/2013 | 17/05/2013 | pesos | 6000 | Salazar | Silvia | 10.162.259-2 | Ver enlace | - | Silvia Salazar | |||
| 43 | 03/04/2013 | Resolución N° 2451 | pago de jardín infantil a funcionario matias del solar | 04/03/2013 | 31/12/2013 | pesos | 51000 | Del solar | Gunn | Matías | 15.878.843-8 | Ver enlace | - | Matías del Solar Gunn | ||
| 44 | 03/04/2013 | Resolución N° 2451 | pago de jardín infantil a funcionario matias del solar | 04/03/2013 | 31/12/2013 | pesos | 51000 | Del solar | Gunn | Matías | 15.878.843-8 | Ver enlace | - | Matías del Solar Gunn | ||
| 45 | 14/05/2013 | Resolución N° 2451 | pago de jardín infantil a funcionario matias del solar | 04/03/2013 | 31/12/2013 | pesos | 51000 | Del solar | Gunn | Matías | 15.878.843-8 | Ver enlace | - | Matías del Solar Gunn | ||
| 46 | 14/05/2013 | Resolución N° 2451 | pago de jardín infantil a funcionario matias del solar | 04/03/2013 | 31/12/2013 | pesos | 51000 | Del solar | Gunn | Matías | 15.878.843-8 | Ver enlace | - | Matías del Solar Gunn | ||
| 47 | 17/05/2013 | oc 90 | revisión y reparación del sistema de encendido de minibus | 17/05/2013 | 17/05/2013 | pesos | 17700 | Westermeier | López | Gustavo | 5.166.457-4 | Ver enlace | - | Gustavo Westermeier López | ||
| 48 | 23/05/2013 | oc 45 | impresión afiche para gobierno en terreno | 25/03/2013 | 25/03/2013 | pesos | 5500 | Armengolli | Ferrer | Javier | 13.255.176-6 | Ver enlace | - | Javier Armengolli Ferrer | ||
| 49 | 23/05/2013 | oc 159 (año 2012) | impresiones para la consulta migratoria | 22/05/2013 | 22/05/2013 | pesos | 120000 | Armengolli | Ferrer | Javier | 13.255.176-6 | Ver enlace | - | Javier Armengolli Ferrer | ||
| 50 | 03/06/2013 | oc 94 | Compra de guantes y bolsas de basura para gobierno en terreno | 03/06/2013 | 03/06/2013 | pesos | 84600 | Bermedo | Jimena | 9.044.988-5 | Ver enlace | - |
