| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2011 | Egreso N° 03 | Despacho correspondencia | 28/01/2011 | 28/01/2011 | pesos | $ 22.761 | Lan Airlines s.a | 89.862.200-2 | Ver enlace | - | Lan Airlines s.a | ||||
| 2 | 31/01/2011 | Egreso N° 04 | Gastos de representación ( Té y Azúcar para reuniones) | 05/01/2011 | 31/01/2011 | pesos | $ 5.700 | Emaza Isla de pascua | 60.707.000-8 | Ver enlace | - | Emaza Isla de pascua | ||||
| 3 | 31/01/2011 | Egreso N° 05 | Revisión tecnica vehículo Gobernación ( Minibus patente WR 3386, clase A | 31/01/2011 | 31/01/2011 | pesos | $ 25.000 | Edmunds | Paoa | Carlos | 7.120.733-1 | Ver enlace | - | Carlos Edmunds Paoa | ||
| 4 | 31/01/2011 | Egreso N° 06 | Gastos de representación ( insumos para reuniones y útiles de aseo | 31/01/2011 | 31/01/2011 | pesos | $ 65.800 | Comercial Moe roa | 8.647.103-5 | Ver enlace | - | Comercial Moe roa | ||||
| 5 | 01/02/2011 | Egreso N° 07 | Tarjetas prepago para celular Gobernadora y Periodista | 01/02/2011 | 01/02/2011 | pesos | $ 60.000 | Entel Fonica s.a | 96.554.040-7 | (*) | Ver enlace | Entel Fonica s.a | ||||
| 6 | 01/02/2011 | Egreso N° 09 | Estampillas para el despacho de correspondencia | 01/02/2011 | 01/02/2011 | pesos | $ 90.000 | Correos de Isla de pascua | 60.503.000-9 | (*) | Ver enlace | Correos de Isla de pascua | ||||
| 7 | 02/02/2011 | Egreso N° 10 | Gastos de Representación ( recepción Intendente y Comitiva) | 02/02/2011 | 02/02/2011 | pesos | $ 6.000 | Teao | Terongo | Carolina | 7.423.990-0 | (*) | Ver enlace | Carolina Teao Terongo | ||
| 8 | 03/02/2011 | Egreso N° 11 | Flete por carga aerea Stgo- Isla de pascua para calendarios Chile Seguro | 03/02/2011 | 05/02/2011 | pesos | $ 30.060 | Matariki cargo cia Ltda | (*) | Ver enlace | Matariki cargo cia Ltda | |||||
| 9 | 08/02/2011 | Egreso N° 12 | Pago cuenta celular de Jefe Gabinete y Abogado en el mes de Enero | 02/02/2011 | 02/02/2011 | pesos | $ 54.980 | Entel pcs telecomunicaciones | 96.806.980-2 | (*) | Ver enlace | Entel pcs telecomunicaciones | ||||
| 10 | 10/02/2011 | Egreso N° 13 | Compra de celular para la encargada del area social | 10/02/2011 | 10/02/2011 | pesos | $ 15.990 | Entel Fonica s.a | 96.554.040-7 | (*) | Ver enlace | Entel Fonica s.a | ||||
| 11 | 17/02/2011 | Egreso N° 17 | Correo Aereo | 31/01/2011 | 18/02/2011 | pesos | $ 9.805 | Lan Airlines s.a | 89.862.200-2 | (*) | Ver enlace | Lan Airlines s.a | ||||
| 12 | 22/02/2011 | Egreso N° 19 | 4 programas de Sofware para el funcionamiento de la licencia de Windows xp | 01/02/2011 | 22/02/2011 | pesos | $ 13.999 | Comercializadora Integral Ltda | 78.312.060-7 | (*) | Ver enlace | Comercializadora Integral Ltda | ||||
| 13 | 25/02/2011 | Egreso N° 21 | Plan celular mes de Febrero Jefe Gabinete y Abogado | 09/02/2011 | 25/02/2011 | pesos | $ 54.980 | Entel pcs telecomunicaciones | 96.806.980-2 | (*) | Ver enlace | Entel pcs telecomunicaciones | ||||
| 14 | 25/02/2011 | Egreso N° 22 | Compras de tarjetas prepago Gobernadora, Periodista y Social a Marzo | 25/02/2011 | 25/02/2011 | pesos | $ 50.000 | Entel pcs telecomunicaciones | 96.806.980-2 | (*) | Ver enlace | Entel pcs telecomunicaciones | ||||
| 15 | 25/02/2011 | Egreso N° 23 | Gastos de Representación ( agua y café para reuniones y materiales de aseo | 25/02/2011 | 25/02/2011 | pesos | $ 32.880 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | (*) | Ver enlace | Jimena Bermedo Salas | ||
| 16 | 25/02/2011 | Egreso N° 24 | Gastos de representación ( regalo de despedida para Ministro de obras) | 19/02/2011 | 25/02/2011 | pesos | $ 40.000 | Pate | Pont | Lucia | 7.308.449-0 | (*) | Ver enlace | Lucia Pate Pont | ||
| 17 | 25/02/2011 | Egreso N° 25 | Gastos de representación ( regalo de despedida para Intendente de Valpo) | 25/02/2011 | 25/02/2011 | pesos | $ 20.000 | Rapu | Briones | Patricia | 8.104.894-7 | (*) | Ver enlace | Patricia Rapu Briones | ||
| 18 | 01/03/2011 | Egreso N° 29 | Reparación Notebook encargada programa de Protección Social | 23/02/2011 | 01/03/2011 | pesos | $ 30.000 | Silva | Araki | Mario | 12.825.375-0 | (*) | Ver enlace | Mario Silva Araki | ||
| 19 | 08/03/2011 | Egreso N° 30 | Gastos de representación | 02/03/2011 | 08/03/2011 | pesos | $ 23.000 | Tuki | Tepano | Sara | 6.679.463-6 | (*) | Ver enlace | Sara Tuki Tepano | ||
| 20 | 08/03/2011 | Egreso N° 31 | Gobierno en terreno ( otros servicios generales) | 08/03/2011 | 08/03/2011 | pesos | $ 20.000 | Correa | Tamara | 15.991.267-1 | (*) | Ver enlace | Tamara Correa | |||
| 21 | 15/03/2011 | Egreso N° 36 | Materiales y útiles de aseo | 22/02/2011 | 15/03/2011 | pesos | $ 76.609 | Comercial Muñoz y Cia y Ltda | 78.906.980-8 | (*) | Ver enlace | Comercial Muñoz y Cia y Ltda | ||||
| 22 | 17/03/2011 | Egreso N° 39 | Flete Stgo- Isla de pascua, para traslado de articulos y materiales | 22/02/2011 | 17/03/2011 | pesos | $ 83.162 | Matariki cargo | 14.119.955-2 | (*) | Ver enlace | Matariki cargo | ||||
| 23 | 01/03/2011 | Egreso N° 40 | Flete Isla de pascua- Stgo, para el traslado de articulos y materiales | 21/03/2011 | 21/03/2011 | pesos | $ 55.685 | Lan Airlines s.a | 89.862.200-2 | (*) | Ver enlace | Lan Airlines s.a | ||||
| 24 | 28/03/2011 | Egreso N° 42 | Materiales para la mantención y reparación de inmuebles | 04/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | $ 20.700 | Kanina | 10.098.826-7 | (*) | Ver enlace | Kanina | ||||
| 25 | 28/03/2011 | Egreso N° 43 | Materiales para la mantención y reparación de inmuebles | 07/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | $ 6.000 | Oyarce | Maraboli | Luis F. | 5.762.085-4 | (*) | Ver enlace | Luis F. Oyarce Maraboli | ||
| 26 | 28/03/2011 | Egreso N° 44 | Materiales para la mantención y reparación de inmuebles | 07/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | $ 15.680 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | (*) | Ver enlace | Jimena Bermedo Salas | ||
| 27 | 28/03/2011 | Egreso N° 45 | Gobierno en terreno ( otros servicios generales) dia de la mujer | 07/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | $ 36.000 | Kohumoetini | Collette | 5.310.119-7 | (*) | Ver enlace | Collette Kohumoetini | |||
| 28 | 28/03/2011 | Egreso N° 46 | Gobierno en terreno ( Alimentación y bebidas) | 08/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | $ 32.340 | Cortez | Varela | Luis h. | 12.257.051-7 | (*) | Ver enlace | Luis H. Cortez Varela | ||
| 29 | 28/03/2011 | Egreso N° 47 | Servicio de aseo ( lavado de manteles) | 10/03/2011 | 28/03/2011 | pesos | $ 7.200 | Pakomio | Higgs | Camila | 8.750.263-5 | (*) | Ver enlace | Camila Pakomio Higgs | ||
| 30 | 04/04/2011 | Egreso N° 55 | Collares de flores para recepción de comisión de servicio de Subsecretarios | 27/03/2011 | 04/04/2011 | pesos | $ 6.000 | Tuki | Tepano | Sara | 6.679.463-6 | (*) | Ver enlace | Sara Tuki Tepano | ||
| 31 | 05/04/2011 | Egreso N° 56 | Collares de flores para recepción de comisión de servicio de Ministros | 07/03/2011 | 05/04/2011 | pesos | $ 105.000 | Tuki | Pate | Victoria | 6.874.825-9 | (*) | Ver enlace | Victoria Tuki Pate | ||
| 32 | 18/04/2011 | Egreso N° 59 | Uniformes-compras de poleras para el personal ( Hombres) | 24/03/2011 | 18/04/2011 | pesos | $ 95.000 | Toki Tour | 7.222.700-k | (*) | Ver enlace | Toki Tour | ||||
| 33 | 18/04/2011 | Egreso N° 60 | Uniformes- compras de pañuelos para mujeres | 28/03/2011 | 18/04/2011 | pesos | $ 48.000 | Kohumoetini | Collette | 5.310.559-7 | (*) | Ver enlace | Collete Kohumoetini | |||
| 34 | 21/04/2011 | Egreso N° 61 | Mantención y reparación de Vehiculo | 25/03/2011 | 21/04/2011 | pesos | $ 103.000 | Riroroko | Araki | Nelson | 10.481.803-k | (*) | Ver enlace | Nelson Riroroko Araki | ||
| 35 | 24/04/2011 | Egreso N° 63 | Gobierno en Terreno ( Alimentación y bebidas) | 25/03/2011 | 21/04/2011 | pesos | $ 29.300 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | (*) | Ver enlace | Jimena Bermedo Salas | ||
| 36 | 24/04/2011 | Egreso N° 64 | Gobierno en Terreno ( Alimentación café y té) 26 de Marzo | 25/03/2011 | 21/04/2011 | pesos | $ 5.700 | Comercial Moe Roa | 8.647.103-5 | (*) | Ver enlace | Comercial Moe Roa | ||||
| 37 | 27/04/2011 | Egreso N° 68 | Servicio de aseo ( cortinas) | 25/03/2011 | 27/04/2011 | pesos | $ 48.800 | Pakomio | Higgs | Camila | 8.750.263-5 | (*) | Ver enlace | Camila Pakomio Higgs | ||
| 38 | 11/04/2011 | Egreso N° 70 | Materiales de aseo | 11/04/2011 | 27/04/2011 | pesos | $ 67.050 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | (*) | Ver enlace | Jimena Bermedo Salas | ||
| 39 | 05/05/2011 | Egreso N° 76 | Collares de conchitas para despedida a gente de UNESCO | 05/05/2011 | 05/05/2011 | pesos | $ 68.000 | Tuki | Pate | Victoria | 6.874.825-9 | (*) | Ver enlace | Victoria Pate Tuki | ||
| 40 | 13/05/2011 | Egreso N° 78 | Gastos de representación ( Empanadas) | 13/05/2011 | 13/05/2011 | pesos | $ 62.400 | Marín | Ibañez | Alex | 7.689.517-1 | (*) | Ver enlace | Alex Marín Ibañez | ||
| 41 | 19/05/2011 | Egreso N° 79 | Traslado Y reparación moto bujía | 05/05/2011 | 19/05/2011 | pesos | $ 15.000 | Oceanic Rapa Nui | 76.001.584-9 | (*) | Ver enlace | Oceanic Rapa Nui | ||||
| 42 | 19/05/2011 | Egreso N° 80 | Gastos de representación ( Bedidas y otros) | 19/05/2011 | 19/05/2011 | pesos | $ 72.200 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | (*) | Ver enlace | Jimena Bermedo S. | ||
| 43 | 16/05/2011 | OC N° 52 | Pliegos de papel | 16/05/2011 | 16/05/2011 | pesos | $ 18.000 | San Martín | Espinoza | Marlene | 7.962.666-K | (*) | Ver enlace | Marlene san Martín E. | ||
| 44 | 25/05/2011 | OC N° 54 | Materiales para reparación de inmuebles | 25/05/2011 | 25/05/2011 | pesos | $ 21.350 | Lacord | Peynot | Catherine | 10.098.826-7 | (*) | Ver enlace | Catherine Lacord P. | ||
| 45 | 09/06/2011 | Egreso N° 89 | Reparación de vehículo | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | $ 40.000 | Villegas | Lara | Oscar | 12.223.276-K | (*) | Ver enlace | Oscar Villegas Lara | ||
| 46 | 13/06/2011 | Egreso N° 91 | Lavado de manteles y toallas | 09/05/2011 | 10/05/2011 | pesos | $ 18.875 | Pakomio | Higgs | Camila Andrea | 8.750.263-5 | (*) | Ver enlace | Camila Pakomio Higgs | ||
| 47 | 01/06/2011 | OC N° 56 | Utiles de aseo que no se pueden traer por avión | 03/06/2011 | 03/06/2011 | pesos | $ 23210 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | (*) | Ver enlace | Jimena Bermedo Salas | ||
| 48 | 09/06/2011 | OC N° 59 | Programa Gobierno en Terreno. Alimentación y bebidas | 09/06/2011 | 09/06/2011 | pesos | $ 52.300 | Bermedo | Salas | Jimena | 9.044.988-6 | (*) | Ver enlace | Jimena Bermedo Salas | ||
| 49 | 21/06/2011 | Egreso N° 94 | Reparación de impresora laser | 08/06/2011 | 08/06/2011 | pesos | $ 90.321 | Disval | 76.259.090-5 | (*) | Ver enlace | Disval | ||||
| 50 | 15/06/2011 | OC N° 61 | Género para manteles | 15/06/2011 | 15/06/2011 | pesos | $ 135.000 | Poblete | Meza | Juan Carlos | 9.075.238-3 | (*) | Ver enlace | Juan C. Poblete Meza |
