| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2010 | Egreso N° 055 | Correos ( Estampilla) | 01/04/2010 | 01/04/2010 | pesos | 80.000 | Correos de Chile | Ver enlace | |||||
| 2 | 06/04/2010 | Egreso N° 057 | Materiales de Oficina | 31/03/2010 | 06/04/2010 | pesos | 14.200 | Figueroa | Utrera | Marco | 9.097.913-2 | Ver enlace | ||
| 3 | 13/04/2010 | Egreso N° 061 | Plan fijo celular Gobernador y Asesor Jurídico | 18/03/2010 | 13/04/2010 | pesos | 54.980 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Ver enlace | ||||
| 4 | 13/04/2010 | Egreso N° 063 | Textiles y materiales de oficina | 24/03/2010 | 13/04/2010 | pesos | 10.300 | San martin | Marlen | 7.962.666-k | Ver enlace | |||
| 5 | 14/04/2010 | Egreso N° 066 | Mantención de vehiculo | 23/03/2010 | 14/04/2010 | pesos | 84.000 | Riroroko | Nelson | 10.481.803-k | Ver enlace | |||
| 6 | 14/04/2010 | Egreso N° 069 | Servicio de aseo ( lavado de manteles) | 05/04/2010 | 14/04/2010 | pesos | 53.080 | Higgs | Pakomio | Camila | 8.750.263-5 | Ver enlace | ||
| 7 | 16/04/2010 | Egreso N° 073 | Materiales para mantención y reparación | 01/04/2010 | 16/04/2010 | pesos | 10.000 | Rapu | Tatiana | 4.594.165-5 | Ver enlace | |||
| 8 | 16/04/2010 | Egreso N° 075 | Materiales para mantención y reparación | 15/04/2010 | 16/04/2010 | pesos | 10.700 | Peynot | Lacord | Catherine | 10.098.826-7 | Ver enlace | ||
| 9 | 16/04/2010 | Egreso N° 076 | Servicio de reparación baño varones | 15/04/2010 | 16/04/2010 | pesos | 10.000 | Ponce | Vega | Cristian | 13.367.634-1 | Ver enlace | ||
| 10 | 20/04/2010 | Egreso N° 077 | Servicio de aseo | 16/04/2010 | 20/04/2010 | pesos | 50.000 | Riquelme | Felipe | 15.347.959-3 | Ver enlace | |||
| 11 | 26/04/2010 | Egreso N° 080 | Despacho aéreo de correspondencia | 16/04/2010 | 26/04/2010 | pesos | 13.005 | Lan Airlines S.A | 89.862.200-2 | Ver enlace | ||||
| 12 | 26/04/2010 | Egreso N° 081 | Manutención de vehiculo | 22/04/2010 | 26/04/2010 | pesos | 13.000 | Paoa | Edmunds | Carlos | 7.120.733-1 | Ver enlace | ||
| 13 | 29/04/2010 | Egreso N° 089 | Mantención y reparación edificaciones ( fosa séptica) | 28/04/2010 | 29/04/2010 | pesos | 55.000 | Ponce | Vega | Cristian | 13.367.634-1 | Ver enlace | ||
| 14 | 29/04/2010 | Egreso N° 090 | Importadora south pacific | 29/04/2010 | 29/04/2010 | pesos | 47.600 | Texnapec | 78.552.320-2 | Ver enlace |
