| N° correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
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| 1 | 01/03/2010 | Egreso N° 039 | Plan Fijo celular Gobernadora y Asesor Jurídico | 01/03/2010 | 01/03/2010 | pesos | 54.980 | Entel PCS | 96.806.980-2 | Ver enlace | ||||
| 2 | 09/03/2010 | Egreso N° 043 | Otros Gastos (Revisión Técnica) | 09/03/2010 | 09/03/2010 | pesos | 25.000 | Edmunds | Paoa | Carlos | 7.120.733-1 | Ver enlace | ||
| 3 | 09/03/2010 | Egreso N° 045 | Materiales de Oficina | 09/03/2010 | 09/03/2010 | pesos | 6.000 | Cifuentes | Aguilera | Marcelo | 12.464.758-4 | Ver enlace | ||
| 4 | 10/03/2010 | Egreso N° 051 | Servicio de Aseo Salón de Actos cuenta Pública y ceremonia entrega Gobernación | 10/03/2010 | 10/03/2010 | pesos | 65.000 | Pakarati | Castillo | Gaspar | 15.503.615-k | Ver enlace | ||
| 5 | 10/03/2010 | Egreso N° 052 | Materiales para Mantención Edificio | 10/03/2010 | 10/03/2010 | pesos | 68.320 | Bernardo | Salas | Jimena | 9.044.988-5 | Ver enlace | ||
| 6 | 10/03/2010 | Egreso N° 054 | Servicio de Aseo (Lavado Manteles) | 10/03/2010 | 10/03/2010 | pesos | 23.310 | Pakomio | Higgs | Camila | 8.750.263-5 | Ver enlace |
