| Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2011 | Egreso 004, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 2 | 28/01/2011 | Egreso 011, Convenio Traslado Correspondencia | Franqueo Convenido | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 252993 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 3 | 28/01/2011 | Egreso 012, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 28/02/2011 | peso | 1299919 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 50190315 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||
| 4 | 28/12/2010 | Egreso 016, Suministro energía electrica para oficinasmes | Energía Eléctrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 164800 | Conafe | 91.143.000-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 5 | 21/02/2011 | Egreso 030, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 341450 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 6 | 21/02/2011 | Egreso 036, Suministro energía electrica para oficinasmes | Energía Eléctrica | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 182108 | Conafe | 91.143.000-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 7 | 21/02/2011 | Egreso 038, Convenio Traslado Correspondencia | Franqueo Convenido | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 142562 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 8 | 21/02/2011 | Egreso 012, Contrato de Arriendo Oficinas Gobernación | Arriendo Oficinas | 10/08/2006 | 28/02/2011 | peso | 1180599 | Rozas | Díaz | Elín Darío | 50190315 | Ver enlace | - | 0 | ||
| 9 | 10/03/2011 | Egreso 048, Recarga tarjeta Combustibles | Adquisición Combustibles | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 400000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 10 | 15/03/2011 | Egreso 053, Servicio de Telefonía Celular | Suministro Telefonoía Celular | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 474259 | Telefónica Móviles Chile S | 87.545.500-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 11 | 16/03/2011 | Egreso 060, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 340670 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 12 | 17/03/2011 | Egreso 067, Consumo agua potable edif nuevo | Suministro agua Potable | 30/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 301606 | Aguas del Valle S.A. | 995413809 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 13 | 23/03/2011 | Egreso 079, Material de Impresión (Prg. Gno Terreno) | Impresión Documentos | 23/03/2011 | 23/03/2011 | peso | 292740 | Martinez | Sola | Jorge E. | 120663536 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 14 | 29/03/2011 | Egreso 089, Reparación y pintaura cubierta techo Edi. Ecuador/Constitución | Trabajos de Reparación menor | 01/03/2011 | 28/03/2011 | peso | 654986 | Avendaño | Silva | Patricio | 116470357 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 15 | 31/03/2011 | Egreso 091, Permisos de Circulación vehíc. Gobernación | Permisos Circulación | 31/03/2011 | 31/03/2012 | peso | 359003 | Tesorería Municipal de Illapel | 690412004 | Ver enlace | - | Pago Anual | ||||
| 16 | 31/03/2011 | Egreso 093, Recarga tarjeta Combustibles | Adquisición Combustibles | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 200000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 17 | 15/04/2011 | Egreso 112, Pago Contribuciones Edif. Antiguo | Contribuciones | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 674734 | Tesoreria General de la República | 60.805.000-0 | Ver enlace | - | Pago trimestral | ||||
| 18 | 15/04/2011 | Egreso 120, Recarga tarjeta Combustibles | Adquisición Combustibles | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 500000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 19 | 15/04/2011 | Egreso 060, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 20 | 27/04/2011 | Egreso 131, Trabajos de Impresión (Gno Terreno) | Impresos de Programa | 15/04/2011 | 15/04/2011 | peso | 437525 | Aravena y Vega Impresos Ltda | 76.093.476-3 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 21 | 12/05/2011 | Egreso 141, Pago Telefonía Celular uso Autoridad, Jefe gab. y Prensa | Tráfico llamados celulares | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 215120 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 22 | 12/05/2011 | Egreso 143, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 23 | 12/05/2011 | Egreso 149, Contrato para Enlace N° 305285 | Materiales de Oficina | 12/05/2011 | 12/05/2011 | peso | 144756 | Barrrios y Tapia Ltda | 79.829.630-2 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 24 | 18/05/2011 | Egreso 173, Recarga tarjeta Combustibles | Adquisición Combustibles | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 500000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 25 | 09/06/2011 | Egreso 202, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 26 | 13/06/2011 | Egreso 213, Recarga tarjeta Combustibles | Adquisición Combustibles | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 350000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 27 | 29/06/2011 | Egreso 226, Pago Telefonía Celular uso Autoridad, Jefe gab. y Prensa | Tráfico llamados celulares | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 214820 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 28 | 11/07/2011 | Egreso 236, Recarga tarjeta Combustibles | Adquisición Combustibles | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 600000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 29 | 13/07/2011 | Egreso 237, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 30 | 13/07/2011 | Egreso 249, Contrato para Fanqueo Convenido | Traslado Correspondencia | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 229519 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 31 | 22/07/2011 | Egreso 257, Pago Telefonía Celular uso Autoridad, Jefe gab. y Prensa | Tráfico llamados celulares | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 215500 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual | ||||
| 32 | 11/08/2011 | Egreso 278, Contrato para Enlace N° 305284 | Enlace Coputacional | 01/01/2006 | 31/12/2011 | peso | 338810 | Entel Chile | 925800007 | Ver enlace | Ver enlace | Pago Mensual | ||||
| 33 | 22/07/2011 | Egreso 306, Pago Telefonía Celular uso Autoridad, Jefe gab. y Prensa | Tráfico llamados celulares | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 193278 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | Pago Mensual | ||||
| 34 | 11/07/2011 | Egreso 307, Recarga tarjeta Combustibles | Adquisición Combustibles | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 500000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 35 | 29/09/2011 | Rex 1483, Excluye de l Sist. Compras Públicas | Mantención Vehíc, Gran Nómade | 15/09/2011 | 15/09/2011 | peso | 145000 | Soc. Automotora Covalsa Center Ltda. | 76.154.391-1 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 36 | 23/08/2011 | Rex 1350, Excluye del Sist Compras Públicas | Atención Día del Funcionario | 25/08/2011 | 25/08/2011 | peso | 220000 | Calderón | Araya | Gladys María | 07.584.352-6 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||
| 37 | 13/09/2011 | Rex 1534, Excluye del Sist Compras Públicas | Materiales de oficina | 01/09/2011 | 30/09/2011 | peso | 140240 | Barrios y Tapia Ltda. | 79.829.630-2 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 38 | 12/10/2011 | Rex 1682, Excluye de l Sist. Compras Públicas | Recarga Tarjeta Elect. Combustible | 12/10/2011 | 12/10/2011 | peso | 400000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 39 | 27/10/2011 | Rex 1594, Excluye del Sist Compras Públicas | Impresión Trípticos | 27/10/2011 | 27/10/2011 | peso | 200000 | Aravena y Vega Impresos Ltda | 76.093.476-3 | Ver enlace | - | Pago ocasional | ||||
| 40 | 18/10/2011 | Rex 1731, Ordena Pago por Telefonía celular | Tráfico llamados celulares | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 204180 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual (oct) | ||||
| 41 | 18/10/2011 | Rex 1734, Ordena Pago por Telefonía celular | Tráfico llamados celulares | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 204520 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | - | Pago Mensual (Nov) | ||||
| 42 | 07/11/2011 | Rex 1873, Excluye de l Sist. Compras Públicas | Recarga Tarjeta Elect. Combustible | 07/11/2011 | 07/11/2011 | peso | 350000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | Ver enlace | Ver enlace | Pago ocasional | ||||
| 43 | 07/11/2011 | Rex 1819, Excluye del Sist Compras Públicas | Mat de repar Edif. | 02/11/2011 | 02/11/2011 | peso | 199920 | Bustamenate | Cortés | Laura Olivia | 6.780.050-5 | Ver enlace | Ver enlace | Pago ocasional | ||
| 44 | 16/11/2011 | Rex 1940, Ordena Pago por Telefonía celular | Tráfico llamados celulares | 01/01/2011 | 31/12/2011 | peso | 211892 | Telefónica Moviles Chile S.A. | 87.845.500-2 | Ver enlace | Ver enlace | Pago Mensual (nov) | ||||
| 45 | 22/11/2011 | Rex 1873, Excluye de l Sist. Compras Públicas | Recarga Tarjeta Elect. Combustible | 22/11/2011 | 22/11/2011 | peso | 250000 | Copec S.A. | 99.520.000-7 | (*) | - | Pago ocasional | ||||
| 46 | 30/11/2011 | Rex 2060, Ordena Pago por Avisos en Semanario | Difusión Gobernación | 24/11/2011 | 24/11/2011 | peso | 200000 | valenzuela | Valenzuela | Leonel Alejandro | 5.240.159-3 | Ver enlace | Ver enlace | Pago ocasional |
